安全生产领导暗访制度

PAGE安全生产领导暗访制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，确保公司生产经营活动的安全有序进行，依据国家相关法律法规和行业标准，特制定本安全生产领导暗访制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部各部门、各生产经营环节以及所有涉及安全生产的场所和活动。（三）基本原则1.全面覆盖原则：对公司安全生产的各个方面、各个环节进行全面暗访检查，确保不留死角。2.及时高效原则：暗访工作要及时开展，发现问题迅速反馈，及时整改，提高工作效率。3.客观公正原则：暗访人员要秉持客观公正的态度，如实记录和反馈发现的问题，不偏袒、不隐瞒。4.持续改进原则：通过不断的暗访检查，总结经验教训，持续完善公司安全生产管理体系，提升安全生产水平。二、暗访组织与人员（一）暗访领导小组成立以公司主要领导为组长，各分管领导为副组长，各相关部门负责人为成员的安全生产领导暗访领导小组。领导小组负责统筹安排暗访工作，研究解决暗访过程中发现的重大问题，对暗访结果进行决策和部署整改工作。（二）暗访工作小组由公司安全管理部门牵头，从各部门抽调熟悉安全生产业务、责任心强的人员组成暗访工作小组。暗访工作小组负责具体实施暗访检查工作，制定暗访计划，开展现场检查，记录问题情况，撰写暗访报告。（三）暗访人员职责1.暗访领导小组职责负责审定暗访计划和方案。对暗访工作进行总体指导和协调。研究解决暗访工作中的重大问题。对暗访结果进行决策，督促整改措施的落实。2.暗访工作小组职责按照暗访计划和方案，深入现场开展暗访检查。认真观察、详细记录安全生产状况，包括设备设施运行、人员操作行为、安全管理制度执行等方面的情况。对发现的安全问题进行拍照、录像等取证，确保问题真实可靠。及时整理暗访情况，撰写暗访报告，提出整改建议和措施。跟踪督促被暗访部门对问题的整改落实情况。三、暗访计划与实施（一）暗访计划制定1.安全管理部门应根据公司安全生产工作重点、季节特点、近期事故案例等因素，每季度制定一次暗访计划。2.暗访计划应明确暗访的目的、范围、内容、时间安排、人员分组等事项。3.在制定暗访计划时，要充分征求各部门意见，确保计划具有针对性和可操作性。（二）暗访实施方式1.不定期暗访：暗访工作小组不定期深入公司各部门、各生产车间、仓库、施工现场等场所进行暗访检查，不提前通知被暗访部门。2.专项暗访：针对公司安全生产中的重点部位、关键环节、突出问题或在特定时期开展专项暗访检查，如节假日期间的安全检查、重大设备检修期间的安全监督等。3.交叉暗访：组织不同部门的人员进行交叉暗访，避免本部门人员检查本部门时可能出现的人情因素，确保暗访结果的客观性和公正性。（三）暗访工作流程1.准备阶段暗访工作小组根据暗访计划，明确暗访重点和检查内容，准备必要的检查工具，如相机、摄像机、检查表等。对暗访人员进行培训，使其熟悉暗访流程、检查标准和工作要求。2.实施阶段暗访人员按照预定的暗访路线和检查内容，深入现场进行检查。检查过程中要保持低调、严谨，不干扰正常生产经营活动。认真观察现场情况，与一线员工进行交流，了解安全生产措施的落实情况和存在的问题。对发现的安全问题逐一进行记录，详细描述问题的位置、现状、可能造成的危害等，并拍照、录像留存证据。3.总结阶段暗访结束后，暗访工作小组及时对暗访情况进行整理和分析。撰写暗访报告，报告内容应包括暗访基本情况、发现的主要问题、问题产生的原因分析、整改建议等。将暗访报告提交给暗访领导小组审核。四、暗访内容（一）安全管理制度执行情况1.检查各部门安全生产责任制是否落实，各级人员的安全职责是否明确。2.查看安全管理制度、操作规程是否健全，是否符合国家法律法规和行业标准要求，是否及时修订完善。3.检查安全会议、培训、检查、隐患排查治理、应急演练等安全管理活动的开展情况，相关记录是否完整、真实。（二）设备设施安全状况1.检查各类生产设备、设施是否正常运行，有无老化、损坏、带病运行等情况。2.查看设备的安全防护装置是否齐全、有效，如防护栏、防护罩、安全阀、漏电保护器等。3.检查电气设备、线路是否符合安全要求，有无私拉乱接、过载、短路等现象。4.对特种设备进行重点检查，查看其是否定期检验检测，操作人员是否持证上岗，运行记录是否完整。（三）作业现场安全管理1.作业环境：检查作业现场是否整洁、有序，物料堆放是否符合安全规定，通道是否畅通无阻。2.危险作业管理：查看动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业是否办理审批手续，是否落实相应的安全防范措施。3.个体防护用品配备与使用：检查员工是否正确佩戴和使用安全帽、安全带、防护手套、防护鞋等个体防护用品。（四）人员安全行为1.观察员工在作业过程中的操作行为是否符合安全操作规程，有无违规操作、冒险作业等现象。2.检查员工对安全生产知识和技能的掌握情况，是否了解岗位危险因素和应急处置方法。3.查看员工的安全意识和自我保护意识，是否主动遵守安全规定，对身边的安全隐患是否及时报告。五、暗访结果处理（一）问题反馈1.暗访报告经暗访领导小组审核后，及时向被暗访部门进行反馈。反馈方式可以采用书面报告、会议通报等形式。2.在反馈问题时，要明确指出问题所在、问题的严重程度以及可能造成的后果，同时提供整改建议和期限要求。（二）整改落实1.被暗访部门收到暗访问题反馈后，应立即组织召开专题会议，分析问题产生的原因，制定切实可行的整改措施，并明确整改责任人。2.整改措施要具有针对性和可操作性，能够有效消除安全隐患，确保安全生产。整改期限应根据问题的难易程度合理确定，一般问题应在[具体期限]内整改完毕，重大问题要制定详细的整改计划，分阶段推进整改工作。3.被暗访部门在整改过程中，要及时将整改情况向安全管理部门报告，安全管理部门要对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作按要求落实到位。（三）复查验收1.整改期限届满后，安全管理部门组织对被暗访部门的整改情况进行复查验收。复查验收要对照暗访发现的问题，逐一进行核实，确保问题得到彻底整改。2.复查验收合格后，由安全管理部门出具复查验收报告。对整改不到位的部门，要下达整改通知书，责令继续整改，直至达到安全要求。3.将暗访结果及整改情况纳入公司安全生产绩效考核体系，对整改工作积极、成效显著的部门和个人进行表彰奖励；对整改不力、导致安全事故发生的部门和个人，依法依规进行严肃处理。六、监督与考核（一）监督机制1.公司内部设立安全生产监督举报电话和邮箱，鼓励员工对安全生产中的违规行为和安全隐患进行举报。对举报属实的，给予举报人一定的奖励。2.安全管理部门定期对各部门安全生产工作进行监督检查，对暗访制度的执行情况进行跟踪评估，及时发现和解决存在的问题。3.公司工会组织应发挥群众监督作用，参与安全生产管理工作，对发现的安全问题及时向公司管理层反映。（二）考核办法1.制定安全生产领导暗访制度考核细则，明确考核指标和评分标准。考核指标包括暗访计划完成情况、问题发现数量及质量、整改落实情况、员工满意度等方面。2.对各部门在暗访工作中的表现进行量化考核，考核结果与部门绩效奖金挂钩。对在暗访中表现优秀的部门和个人，给予适当的绩效加分和奖励；对存在问题较多、整改不力的部门，扣减相应的绩效分数和奖金。3.将安全生产领导暗访制度执行情况纳入公司年度安全生产目标考核内容，作为评选安全生产先进单位和个人的重要依据。七、培训与教育（一）培训目的通过开展安全生产领导暗访制度培训，使公司各级管理人员和暗访人员熟悉暗访工作流程、方法和标准，提高发现问题、分析问题和解决问题的能力，确保暗访工作的质量和效果。（二）培训内容1.国家安全生产法律法规、行业标准和公司安全生产管理制度。2.安全生产领导暗访制度的目的、意义、组织实施、内容要求、结果处理等方面的规定。3.暗访技巧与方法，如如何观察现场、如何与员工沟通、如何记录问题等。4.典型安全事故案例分析，通过案例学习吸取教训，提高对安全问题的敏感度。（三）培训方式1.集中培训：定期组织公司各级管理人员和暗访人员进行集中培训，邀请安全生产专家或资深管理人员进行授课。2.现场教学：结合实际暗访工作，在现场进行实地讲解和演示，让培训人员更加直观地掌握暗访要点。3.在线学习：利用公司内部网络平台，提供安全生产领导暗访制度