锻造厂生产记录管理制度

PAGE锻造厂生产记录管理制度一、总则（一）目的为加强锻造厂生产记录管理，规范生产记录行为，确保生产过程可追溯，提高产品质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本厂所有生产车间、班组及相关岗位在产品生产过程中的记录管理。（三）基本原则1.真实性原则：生产记录应如实反映生产过程中的各项活动、数据及结果，不得虚报、瞒报或篡改。2.完整性原则：涵盖生产全过程的各个环节，包括原材料投入、加工过程、质量检验、设备运行等，确保记录无遗漏。3.及时性原则：生产记录应在相关活动完成后及时填写，不得拖延，以保证记录的准确性和时效性。4.规范性原则：记录格式、内容填写、签字审批等应符合本制度及相关法律法规、行业标准的要求，保持统一规范。二、生产记录的内容与要求（一）原材料记录1.原材料采购记录记录原材料的供应商名称、联系方式、采购日期、品种规格、数量、价格等信息。附上原材料的质量证明文件，如质量检验报告、合格证等。2.原材料入库记录详细记录入库日期、批次号、实际到货数量、验收情况（包括外观、尺寸、质量等检验结果）、存放位置等。验收合格的原材料，验收人员应签字确认；不合格的原材料应注明处理方式，如退货、换货或让步接收等，并记录相关处理过程。（二）生产过程记录1.生产任务单明确生产订单号、产品名称、规格型号、生产数量、交货日期等基本信息。记录下达生产任务的部门、负责人及接收任务的车间、班组和操作人员。2.设备运行记录对于关键生产设备，如锻造机、加热炉等，应记录设备编号、运行时间、开机/关机时间、运行参数（如温度、压力、速度等）、设备维护保养情况等。设备出现故障时，详细记录故障发生时间、现象、处理过程及维修人员等信息。3.加工过程记录按照生产工艺顺序，记录每个加工工序的开始时间、结束时间、操作人员、加工内容（如锻造工序的锻造比、变形量等）、使用的工装模具编号等。对于有特殊工艺要求或关键质量控制点的工序，应详细记录相关参数和操作情况。4.质量检验记录首件检验记录：在每批产品开始生产时，记录首件产品的检验情况，包括检验项目、检验标准、实测数据、检验结论等，检验合格后方可批量生产。巡检记录：生产过程中，巡检人员应定期对产品质量进行检查，记录巡检时间、批次、抽检产品数量、发现的质量问题及处理情况等。成品检验记录：详细记录成品的检验项目、检验标准、实测数据、检验结果（合格/不合格）、检验人员等信息。对于不合格产品，应注明不合格原因及处理措施。（三）人员考勤记录记录车间、班组人员的出勤情况，包括每日的上下班时间、请假、旷工等信息，确保人员与生产任务的合理匹配。（四）生产环境记录如车间温度、湿度、通风情况等环境参数的记录，以保证生产环境符合产品生产要求。三、生产记录的填写规范（一）记录表格设计1.根据不同的记录内容，设计统一规范的记录表格，表格应包含必要的信息栏，如日期、时间、项目、数据、人员签字等。2.记录表格的格式应简洁明了，易于填写和查阅，避免出现复杂或歧义的表述。（二）填写要求1.使用黑色或蓝色中性笔填写，字迹应清晰、工整，不得潦草、模糊。2.数据填写应准确无误，不得使用铅笔、圆珠笔或其他易褪色的笔填写，不得随意涂改。如需修改，应采用规范的修改方式，如划改，并在修改处签字确认。3.对于必填项，应全部填写完整，不得有空缺；对于选择项，应根据实际情况准确勾选。4.记录内容应使用规范的术语和计量单位，符合行业标准和法律法规要求。（三）签字确认1.各项生产记录应由相关责任人签字确认，以明确责任。签字应真实有效，不得代签。2.签字顺序应按照记录流程依次进行，确保每个环节的责任人都对记录内容进行了审核和确认。四、生产记录的收集与整理（一）收集频率1.对于日常生产记录，如设备运行记录、加工过程记录等，应每天定时收集，确保记录的及时性和完整性。2.原材料记录、质量检验记录等应在相关活动完成后及时收集，不得积压。（二）收集方式1.各岗位操作人员应将填写好的生产记录及时提交给车间统计员或班组长。2.车间统计员或班组长负责对本车间的生产记录进行初步整理和汇总，定期将整理后的记录提交给生产管理部门。（三）整理要求1.生产管理部门收到车间提交的生产记录后，应按照类别、时间顺序等进行进一步整理，确保记录的系统性和条理性。2.对整理后的生产记录进行编号，建立电子和纸质档案，便于查询和管理。电子档案应进行备份，防止数据丢失。3.对于有保存期限要求的生产记录，应按照规定的期限进行妥善保管，到期后按照相关规定进行销毁处理。五、生产记录的查阅与使用（一）查阅权限1.内部查阅：本厂员工因工作需要查阅生产记录时，应填写查阅申请表，经所在部门负责人批准后，到生产管理部门查阅。查阅人员应在指定地点查阅，不得擅自将记录带出或复制。2.外部查阅：如有外部单位（如客户、监管部门等）需要查阅生产记录，应按照相关法律法规和本厂规定办理审批手续。本厂应安排专人陪同查阅，并对查阅范围和内容进行严格控制。（二）使用规定1.生产记录仅供内部质量追溯、生产分析、工艺改进、客户查询等合法用途使用，不得用于其他无关目的。2.查阅和使用生产记录的人员应严格遵守保密规定，不得泄露记录中的商业秘密、技术秘密等敏感信息。六、生产记录的保管与销毁（一）保管期限1.一般生产记录的保管期限为[X]年，重要产品的生产记录保管期限应根据相关法律法规和产品特点适当延长。2.涉及产品质量事故、客户投诉等特殊情况的生产记录，应永久保管。（二）保管方式1.生产记录应存放在专门的档案柜或存储设备中，确保存放环境干燥、通风、安全，防止记录受潮、发霉、损坏或丢失。2.电子档案应存储在安全的服务器或存储介质上，并定期进行备份，同时设置访问权限，防止数据被非法篡改或删除。（三）销毁程序1.生产记录保管期满后，由生产管理部门提出销毁申请，填写销毁申请表，注明记录名称、数量、保管期限、销毁原因等信息。2.申请表经生产管理部门负责人审核、分管领导批准后，方可进行销毁处理。3.销毁过程应进行记录，包括销毁时间、地点、方式、参与人员等，记录应保存[X]年。七、监督与考核（一）监督检查1.生产管理部门应定期对各车间、班组的生产记录管理情况进行监督检查，确保记录的真实性、完整性和规范性。2.检查内容包括记录填写情况、收集整理情况、保管情况等，对于发现的问题应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）考核机制1.将生产记录管理工作纳入员工绩效考核体系，对在生产记录管理工作中表现优秀的部门和个人给予奖励，对违反本制度的行为进行相应处罚