铁路运输中心高风险作业工作票制度

铁路运输中心高风险作业工作票制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国铁路法》《铁路安全管理条例》等法律法规，参照国家铁路行业相关技术规范及集团母公司关于安全生产风险管控的指导意见，结合铁路运输中心高风险作业的实际需求，旨在强化作业过程风险防控，规范作业行为，保障运输安全，维护企业合法权益。同时，为落实企业安全生产主体责任，提升风险管控能力，防范化解重大安全风险，特制定本制度。第二条本制度适用于铁路运输中心各部门、下属单位及全体员工，覆盖铁路运输、设备检修、施工建设、应急处置等涉及高风险作业的所有业务场景，包括但不限于轨道作业、车辆检修、电力作业、通信信号作业、危险品运输、高空作业、有限空间作业等。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”是指针对高风险作业领域，通过制度体系、流程规范、风险管控、技术保障等手段，实现作业行为标准化、风险防控系统化、安全责任明确化的管理活动。（二）“XX风险”是指在高风险作业过程中可能发生的事故或事件，包括设备故障、操作失误、环境因素、人为破坏等导致的伤害、财产损失或环境污染。（三）“XX合规”是指高风险作业活动必须严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度，确保作业行为合法、合规、合理。第四条铁路运输中心高风险作业的专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则。所有高风险作业领域、环节、岗位均纳入专项管理范畴，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人原则。明确各级管理主体和基层执行岗位的安全责任，做到责任可追溯、可考核。（三）风险导向原则。以风险管控为核心，通过科学评估、分级分类，优先治理高风险作业环节。（四）持续改进原则。定期评估专项管理效果，根据内外部环境变化及时优化制度流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对铁路运输中心高风险作业专项管理负总责，全面领导风险防控工作；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核专项管理工作的落实。第六条设立铁路运输中心高风险作业专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门、下属单位主要负责人为成员。领导小组负责统筹协调专项管理重大事项，审定风险管控策略，监督考核管理成效，是本制度的最高决策机构。第七条领导小组下设办公室，办公室设在XX部门（如安全生产管理部），负责日常工作，具体职能包括：（一）组织制定、修订专项管理制度及实施细则；（二）统筹开展专项风险排查与评估；（三）协调解决跨部门管理难题；（四）指导监督各部门专项管理落实情况；（五）向领导小组报告工作进展。第八条牵头部门（XX部门）作为专项管理的核心责任单位，主要职责包括：（一）制定和完善专项管理制度体系，明确作业流程、风险管控标准；（二）组织开展专项风险辨识与评估，更新风险清单；（三）监督各部门、下属单位落实专项管理要求，定期开展检查；（四）组织专项管理培训与宣贯，提升全员风险意识；（五）汇总分析风险事件，提出改进建议。第九条专责部门（XX部门及下属技术、安全等科室）作为专项管理的业务支撑单位，主要职责包括：（一）审核高风险作业的合规性，优化作业流程与技术标准；（二）参与专项风险评估，提出风险处置方案；（三）监督作业过程中的技术规范执行，及时纠正违规行为；（四）建立风险信息库，跟踪风险变化趋势；（五）协助牵头部门开展考核与问责。第十条业务部门及下属单位作为专项管理的执行单位，主要职责包括：（一）落实本领域高风险作业的管理要求，制定具体实施细则；（二）开展日常风险排查，及时发现并消除安全隐患；（三）组织员工进行专项培训，确保岗位操作合规；（四）建立风险事件台账，按规定上报异常情况；（五）配合开展考核与检查，持续改进管理成效。第十一条基层执行岗位员工作为专项管理的落脚点，必须履行以下责任：（一）严格遵守作业操作规程，杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）；（二）正确使用劳动防护用品，定期参加安全培训；（三）主动报告作业过程中的风险隐患，提出改进建议；（四）在发生风险事件时，第一时间采取应急措施并报告；（五）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条轨道作业管控。作业前必须进行轨道状态检查，确认无异常后方可作业；禁止在未设置防护区的情况下实施作业；所有工具、材料必须采用绝缘措施，防止短接轨道电路。严禁在道床上进行非作业活动，如吸烟、放置易燃易爆物品等。第十三条车辆检修作业管控。检修前必须确认车辆状态，对危险源进行隔离；高空作业需搭设合格脚手架，并系好安全带；使用电动工具时必须配备漏电保护装置；油污、化学品必须分类存放，禁止随意倾倒。第十四条电力作业管控。送电前必须进行绝缘测试，确认安全后方可操作；带电作业必须佩戴绝缘手套，使用绝缘工具；夜间作业需配备充足照明，防止触电事故。禁止擅自更改电力线路布局，所有变更必须经技术部门审核。第十五条通信信号作业管控。作业前必须核对信号设备状态，确保与调度指令一致；禁止在信号机、轨道电路附近使用手机等无线设备；所有变更必须及时通知调度部门，作业后进行联调联试。第十六条危险品运输管控。运输前必须核查危险品性质，选择合规容器与路线；禁止与普通货物混装，禁止超量运输；途中必须全程监控，确保车辆处于安全状态。发生泄漏时，必须立即疏散人员，并报告应急部门。第十七条高空作业管控。作业前必须检查脚手架、梯子等设施，确保稳固可靠；高空作业人员必须系好安全带，并配备工具防坠落装置；风力超过6级时禁止高空作业。第十八条有限空间作业管控。作业前必须进行气体检测，确认氧含量、有毒气体浓度达标；必须两人以上作业，并设置外部监护人员；禁止擅自封闭空间，所有变更必须经审批。第十九条施工建设作业管控。施工前必须编制专项方案，明确风险防控措施；作业区域必须设置安全警示标志，禁止无关人员进入；所有施工设备必须定期维保，禁止带病作业。第四章专项管理运行机制第十二条动态更新机制。专项管理制度每年至少修订一次，根据国家法律法规、行业标准及企业实际变化及时调整；重大政策调整或发生重大风险事件后，必须立即组织修订。修订程序包括草案拟定、部门审议、领导小组审定、发布实施。第十三条风险识别预警机制。每年至少开展一次全面风险排查，重点关注轨道、车辆、电力、通信等高风险领域；建立风险清单，对风险进行分级（重大、较大、一般），并制定管控措施；发现重大风险时，必须立即发布预警通知，要求相关单位加强管控。第十四条合规审查机制。所有高风险作业必须经过合规审查，未经审查不得实施；审查内容包括作业方案、风险措施、人员资质、防护用品等；审查通过后方可作业，作业过程中需保留审查记录。第十五条风险应对机制。一般风险由业务部门自行处置，较大风险由牵头部门协调解决，重大风险由领导小组组织应对；发生风险事件时，必须立即启动应急预案，第一时间控制现场，并逐级上报；应急处置结束后，必须分析原因，落实整改。第十六条责任追究机制。对违反本制度的行为，根据情节轻重进行处罚，包括但不限于：责令整改、通报批评、绩效扣减、纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；明确违规情形与处罚标准，形成责任清单，确保处罚公平公正。第十七条评估改进机制。每年至少开展一次专项管理有效性评估，内容包括制度执行情况、风险管控成效、员工培训效果等；评估结果作为改进依据，重点优化制度漏洞和管理短板，形成闭环管理。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障。各级领导干部必须履行风险管理职责，将专项管理纳入年度工作计划；建立风险管理台账，明确责任分工，确保各项要求落实到位。第十九条考核激励机制。将专项合规情况纳入部门绩效考核，考核结果与评优评先挂钩；对风险防控成效突出的单位和个人，给予奖励；对发生重大风险事件的责任人，严肃追究责任。第二十条培训宣传机制。每年至少开展两次专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范；通过宣传栏、内部平台等渠道，强化全员风险意识；新员工上岗前必须接受专项培训，考核合格后方可上岗。第二十一条信息化支撑。开发XX管理系统，实现高风险作业的线上审批、实时监控、风险预警等功能；利用大数据分析技术，提升风险预测能力；确保系统数据安全，防止信息泄露。第二十二条文化建设。编制XX专项合规手册，明确行为规范、风险案例、应急处置等内容；组织全员签订合规承诺书，营造“人人讲安全、事事保安全”的氛围；定期评选“安全标兵”，树立先进典型。第二十三条报告制度。风险事件发生后，事发单位必须在X小时内上报牵头