共用设施设备检查制度

共用设施设备检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规，结合《[集团母公司名称]关于强化内部风险防控的指导意见》及公司实际管理需求制定。旨在规范共用设施设备的检查、使用、维护及处置流程，有效防范设施设备运行风险，保障公司资产安全，提升运营效率，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司办公区域、生产场所、仓储物流等场景下共用设施设备的全生命周期管理，包括但不限于空调系统、照明系统、供水供电设备、消防设施、电梯、网络设备等。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”指针对共用设施设备开展的风险识别、评估、控制、监督及改进的系统性管理活动，以预防事故发生、降低运营成本、确保合规性为目标。（二）“XX风险”指因共用设施设备设计缺陷、维护不当、操作失误或外部环境影响可能导致的财产损失、人员伤亡或业务中断等潜在不利后果。（三）“XX合规”指设施设备的配置、使用、检查、维修等环节符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度的要求。第四条共用设施设备检查管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：检查范围覆盖所有共用设施设备及其附属部件，确保无遗漏。（二）责任到人：明确各层级、各岗位在检查管理中的具体职责，形成责任链条。（三）风险导向：重点关注高风险环节及设备，优先安排检查与维护。（四）持续改进：定期复盘检查效果，优化流程与技术手段，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司共用设施设备检查管理工作的第一责任人，对检查制度的全面实施负总责；分管领导为公司直接责任人，负责组织协调、资源配置及日常监督。第六条设立共用设施设备检查管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位代表。领导小组负责统筹协调检查工作，审批重大风险处置方案，监督考核检查成效，并定期召开会议研究解决重大问题。第七条明确各级管理主体的职责分工：（一）牵头部门（如设备管理部）：负责制定检查制度，组织风险识别与评估，监督检查执行情况，开展专项考核，推进技术升级，并实施全员培训与宣贯。（二）专责部门（如安全管理部、财务部）：分别负责检查中涉及的安全合规审核、成本预算管控、采购流程优化及风险处置支持。（三）业务部门/下属单位：负责本领域共用设施设备的日常检查、故障上报、应急处置及整改落实，确保符合公司制度要求。第八条基层执行岗的合规操作责任：（一）岗位合规承诺：每名员工需签署《共用设施设备操作合规承诺书》，明确自身在检查管理中的义务与权利。（二）风险上报义务：发现设备异常、安全隐患或违反制度的行为，应立即停止操作并上报至直属部门，严禁瞒报或迟报。第三章专项管理重点内容与要求第九条设施设备配置与选型规范：采购共用设施设备必须符合国家标准，优先选用节能、环保、高可靠性的产品，并留存完整技术档案。禁止通过关联方采购以获取不正当利益。第十条日常检查与维护标准：（一）检查频次：每月至少开展一次全面检查，重点设备（如消防系统、电梯）应每日巡检。（二）检查内容：核对设备运行参数，排查部件磨损、腐蚀、松动等问题，确保附件（如安全标识、应急按钮）完好。（三）维护要求：制定年度维护计划，外包维保单位需具备相应资质，公司定期对其服务质量进行考核。第十一条风险管控措施：（一）消防设施：严禁占用消防通道，灭火器压力不足时应立即更换，每年委托第三方机构开展全面检测。（二）电气设备：非专业人员禁止触碰电源，线路老化需及时更换，雷雨季前开展防雷检测。（三）电梯系统：运行异常时立即按下停止按钮并报警，每季度开展安全评估。第十二条应急处置流程：（一）一般故障：由业务部门第一时间联系维保单位，同时记录故障现象及影响范围。（二）重大事件：启动应急响应程序，疏散人员，切断危险源，并及时上报至领导小组。第十三条禁止性行为：（一）严禁擅自改造、拆卸共用设施设备。（二）严禁将公共设备用于非指定用途（如私人车辆充电）。（三）严禁隐瞒检查中发现的问题，导致事故发生。第十四条设备报废标准：（一）达到使用年限且维修成本过高。（二）技术性能无法满足安全要求。（三）因事故导致严重损坏无法修复。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制：每年由牵头部门牵头，结合法规变化、事故案例及业务发展，修订检查制度及配套流程，并于X月X日前发布新版。第十六条风险识别预警机制：（一）定期排查：每季度开展一次全面风险评估，重点关注使用年限超过X年的设备。（二）分级预警：根据风险等级发布黄色（注意）、橙色（一般）、红色（重大）预警，并推送至相关责任人。第十七条合规审查机制：（一）嵌入流程：新增设备采购需经安全管理部审核，重大维修方案需经领导小组审批。（二）“一票否决”：检查不合格的设备不得投入使用，整改未达标前暂停使用。第十八条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门制定整改计划，牵头部门监督完成。（二）重大风险：成立专项工作组，协调资源，必要时申请外部支援。第十九条责任追究机制：（一）违规情形：包括检查记录造假、延误故障上报、违反操作规程等。（二）处罚标准：根据情节轻重给予警告、降级、罚款或解除劳动合同。第二十条评估改进机制：（一）年度评估：每年X月由领导小组组织复盘检查制度的执行效果。（二）优化方向：重点分析检查覆盖率、故障发生率等指标，提出改进建议。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障：各级领导需在季度会议上汇报检查工作进展，确保制度落实。第二十二条考核激励机制：（一）部门考核：将检查完成率、隐患整改率纳入部门年度考核指标。（二）个人激励：对在检查管理中表现突出的员工给予奖金或评优推荐。第二十三条培训宣传机制：（一）管理层：每年X月开展合规履职培训，要求掌握检查流程与决策权限。（二）一线员工：每月进行操作规范培训，考核合格后方可上岗。第二十四条信息化支撑：开发共用设施设备管理平台，实现检查任务自动派发、故障信息实时推送、维保记录电子化等功能。第二十五条文化建设：（一）发布《共用设施设备合规手册》，张贴操作指引。（二）每年X月开展“安全月”活动，组织应急演练。第二十六条报告制度：（一）风险事件报告：重大故障须在X小时内上报至领导小组，次日提交书面报告。（二）年度报告：每年X月底前提交共用设施设备检查管理情