农村饮水安全制度

农村饮水安全制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国水污染防治法》《农村供水安全条例》等相关法律法规，参照国家农村饮水安全工程技术规范及集团母公司关于专项风险防控、合规管理的要求，结合企业内部业务实际，为规范农村饮水安全管理工作，防范系统性风险，提升服务质量，制定本制度。同时，为满足企业战略发展需求，强化风险管控能力，保障农村地区居民饮水安全，特制定本规范。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农村饮水安全项目的规划、建设、运营、维护、监督等全生命周期管理活动，以及涉及到的物资采购、资金管理、技术支持、应急处置等业务场景。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“农村饮水安全专项管理”指企业围绕农村饮水安全项目，通过制度构建、风险识别、流程控制、应急处置、持续改进等手段，实现项目合规、高效、安全运行的系统性管理活动。（二）“农村饮水安全风险”指在农村饮水安全项目中可能发生的导致水质污染、设施损毁、服务中断等事件的内外部因素，包括自然风险、技术风险、管理风险及合规风险等。（三）“农村饮水安全合规”指企业农村饮水安全项目及业务活动严格遵守国家法律法规、行业准则及企业内部管理制度，确保项目合法性、合理性及安全性的状态。第四条农村饮水安全专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保农村饮水安全管理的各项要求覆盖项目全流程、全要素、全主体。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的专项管理职责，确保责任可追溯。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，优先处理重大风险，动态调整管理策略。（四）持续改进原则：通过定期评估、复盘优化，不断提升专项管理水平。（五）公众参与原则：加强信息公开与沟通，引导农村居民参与饮水安全管理。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对农村饮水安全专项管理负总责，承担第一责任人的责任；分管农村饮水安全工作的领导承担直接责任，负责统筹协调、督导落实专项管理工作。第六条公司设立农村饮水安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调农村饮水安全专项管理工作，研究决策重大事项。（二）审批专项管理制度、重大风险防控方案及应急处置预案。（三）定期听取专项管理工作汇报，监督评估管理成效。第七条领导小组下设办公室，办公室设在农村饮水安全管理部门（以下简称“牵头部门”），负责领导小组日常工作，主要职责包括：（一）组织制定、修订专项管理制度及操作规程。（二）统筹开展农村饮水安全风险识别、评估及预警工作。（三）监督考核各部门、下属单位的专项管理落实情况。（四）牵头开展专项管理培训及宣传。第八条牵头部门作为农村饮水安全专项管理的牵头单位，主要职责包括：（一）统筹推进专项管理制度体系建设，定期评估制度有效性。（二）组织开展农村饮水安全风险排查，建立风险清单及应对措施。（三）监督指导下属单位落实专项管理要求，开展日常检查及考核。（四）负责专项管理信息的汇总、分析及上报。第九条专责部门作为农村饮水安全专项管理的支持单位，主要职责包括：（一）负责农村饮水安全项目的合规性审核，确保业务流程符合法律法规及内部制度。（二）参与专项管理流程优化，推动技术标准化及数字化应用。（三）协助牵头部门开展风险处置，提供专业支持。第十条业务部门及下属单位作为农村饮水安全专项管理的执行单位，主要职责包括：（一）落实本领域农村饮水安全专项管理要求，开展日常风险防控。（二）执行项目操作规程，确保水质达标、设施安全及服务规范。（三）及时上报风险事件及管理问题，配合处置重大风险。第十一条基层执行岗作为农村饮水安全专项管理的末端责任主体，应履行以下职责：（一）严格遵守操作规程，确保业务合规执行。（二）主动识别并上报风险隐患，参与应急处置。（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条水源保护管理水源保护是农村饮水安全的首要环节，应严格落实以下要求：（一）业务操作合规标准：明确水源保护区划定标准，设置防护设施，建立水质监测制度，确保水源水质达标。（二）禁止性行为：严禁在水源保护区内从事污染性活动，禁止擅自占用或破坏水源保护设施。（三）重点防控点：加强水源地巡查，防范非法排污、侵占破坏等风险，建立应急隔离机制。第十三条取水设施管理取水设施是保障供水稳定的关键环节，应满足以下要求：（一）业务操作合规标准：规范取水设施设计、建设及验收流程，确保设施运行符合技术标准。（二）禁止性行为：严禁擅自改变取水设施用途，禁止偷盗、破坏等行为。（三）重点防控点：定期开展设施巡检，排查老化、损坏等隐患，建立维护保养制度。第十四条供水管网管理供水管网是保障供水覆盖的关键环节，应满足以下要求：（一）业务操作合规标准：规范管网设计、施工及维护流程，确保管网运行安全可靠。（二）禁止性行为：严禁擅自占用或破坏供水管网，禁止偷盗用水等行为。（三）重点防控点：加强管网压力监测，防范爆管、漏水等风险，建立抢修响应机制。第十五条水质处理管理水质处理是保障饮水安全的核心环节，应满足以下要求：（一）业务操作合规标准：规范水质处理工艺设计、设备运行及加药投加，确保处理效果达标。（二）禁止性行为：严禁违规投加药剂，禁止使用不合格的水处理材料。（三）重点防控点：加强水质检测，建立水质异常应急处理机制，确保处理设施稳定运行。第十六条设施维护管理设施维护是保障供水持续性的重要环节，应满足以下要求：（一）业务操作合规标准：规范设施维护计划、操作流程及记录管理，确保维护质量达标。（二）禁止性行为：严禁偷工减料、敷衍塞责等行为，禁止未经审批擅自停用关键设施。（三）重点防控点：建立维护人员培训制度，防范维护不当导致的设施损毁风险。第十七条人员管理人员管理是保障服务规范的关键环节，应满足以下要求：（一）业务操作合规标准：规范人员招聘、培训及考核流程，确保人员具备相应资质及技能。（二）禁止性行为：严禁无证上岗，禁止利用职务便利谋取私利。（三）重点防控点：加强人员健康监测，防范因人员操作不当导致的安全事故。第十八条风险应急管理风险应急管理是保障供水安全的最后一道防线，应满足以下要求：（一）业务操作合规标准：规范应急预案编制、演练及修订流程，确保应急响应及时有效。（二）禁止性行为：严禁未按预案处置突发事件，禁止迟报、漏报风险事件。（三）重点防控点：建立应急物资储备制度，加强应急队伍建设，提升快速响应能力。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制为适应法律法规变化及业务发展需求，专项管理制度应定期更新，具体要求如下：（一）每年年底由牵头部门牵头，组织各部门、下属单位对制度有效性进行评估，提出修订建议。（二）遇国家法律法规调整或重大政策变化时，应及时组织修订制度，确保合规性。（三）修订后的制度经领导小组审批后发布实施，并组织全员培训。第二十条风险识别预警机制为提前防范风险，应建立风险识别预警机制，具体要求如下：（一）牵头部门每年组织一次全面风险排查，结合历史数据、行业案例及业务变化，识别潜在风险。（二）专责部门对识别出的风险进行分级评估，发布风险预警通知，明确应对措施。（三）业务部门及下属单位根据风险预警通知，落实风险防控措施，并定期上报落实情况。第二十一条合规审查机制为确保业务合规，应建立全流程合规审查机制，具体要求如下：（一）在项目规划、设计、建设、运营等关键节点，由专责部门开展合规审查，未经审查不得实施。（二）审查内容包括但不限于水源保护、设施运行、水质处理、应急管理等方面，确保符合制度要求。（三）审查结果作为绩效考核的重要依据，对违规行为严肃处理。第二十二条风险应对机制为及时处置风险事件，应建立分级应对机制，具体要求如下：（一）一般风险事件由业务部门及下属单位负责处置，处置过程应记录在案，并上报牵头部门备案。（二）重大风险事件由领导小组启动应急预案，牵头部门负责统筹协调，各部门、下属单位协同处置。（三）风险事件处置完毕后，应组织复盘，总结经验教训，优化处置流程。第二十三条责任追究机制为强化责任落实，应建立责任追究机制，具体要求如下：（一）明确违规情形及处罚标准，对违反制度的行为严肃处理，包括但不限于通报批评、绩效考核扣分、纪律处分等。（二）对因失职、渎职导致重大风险事件的责任人，依法依规追究责任。（三）责任追究结果作为绩效考核的重要依据，并与评优评先挂钩。第二十四条评估改进机制为持续提升专项管理水平，应建立评估改进机制，具体要求如下：（一）每年年底由牵头部门牵头，组织各部门、下属单位对专项管理体系有效性进行评估，形成评估报告。（二）评估内容包括制度健全性、风险防控效果、应急处置能力等，评估结果作为制度优化的重要依据。（三）针对评估发现的问题，应及时制定改进措施，并跟踪落实。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障为推进专项管理工作，各层级领导应履行以下责任：（一）公司主要负责人负责统筹协调，督导落实专项管理工作。（二）分管领导负责具体推进，定期听取汇报，解决管理难题。（三）各部门负责人负责本领域专项管理落实，确保责任到岗到人。第二十六条考核激励机制为强化责任落实，应建立考核激励机制，具体要求如下：（一）将专项合规情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩。（二）对专项管理表现突出的部门及个人，给予奖励；对违规行为严肃处理。（三）考核结果作为干部选拔任用的重要依据，强化正向激励。第二十七条培训宣传机制为提升全员合规意识，应建立培训宣传机制，具体要求如下：（一）每年至少开展一次专项管理培训，内容包括制度解读、操作规范、风险防控等。（二）分层级开展培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范。（三）通过宣传栏、内部平台等渠道，加强专项管理宣传，营造合规氛围。第二十八条信息化支撑为提升管理效率，应加强信息化支撑，具体要求如下：（一）开发农村饮水安全管理系统，实现风险识别、预警、处置等流程自动化。（二）通过系统实时监控水质、设施运行等关键指标，及时发现问题。（三）利用大数据技术，分析风险规律，优化管理策略。第二十九条文化建设为强化合规意识，应加强文化建设，具体要求如下：（一）编制专项合规手册，明确行为规范及违规后果，人手一册。（二）组织全员签订合规承诺书，强化个人责任意识。（三）定期开展合规主题活动，营造全员参与的氛围。第三十条报告制度为加强信息沟通，应建立报告制度，具体要