卫生院药品还款制度规定

PAGE卫生院药品还款制度规定一、总则1.目的为加强卫生院药品管理，规范药品还款行为，确保药品供应的及时性和资金使用的合理性，保障卫生院的正常运转和医疗服务的顺利开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院与药品供应商之间的药品采购及还款业务。3.基本原则依法合规原则：严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保药品采购及还款活动合法合规。诚实守信原则：卫生院与药品供应商应秉持诚实守信的态度，履行双方约定的责任和义务。权责明确原则：明确卫生院各部门及相关人员在药品采购及还款过程中的职责和权限，避免职责不清导致的问题。风险控制原则：加强对药品采购及还款业务的风险识别、评估和控制，防范财务风险和药品质量风险。二、药品采购管理1.采购计划制定卫生院各临床科室根据实际医疗需求，每月定期提交药品采购申请，详细注明所需药品的名称、规格、数量、用途等信息。药剂科负责汇总各科室的采购申请，结合库存情况、药品使用趋势等因素，制定月度药品采购计划。采购计划应经药剂科负责人审核后报分管领导审批。2.供应商选择与评估建立合格药品供应商名录，由药剂科牵头，组织相关部门对药品供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估。定期对供应商进行动态管理，如发现供应商存在违规行为、产品质量问题或服务不达标等情况，及时将其从合格名录中剔除，并寻找新的合格供应商。3.采购合同签订采购计划获批后，由卫生院采购部门与选定的药品供应商签订采购合同。采购合同应明确药品的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等条款。采购合同签订前，须经卫生院法律顾问审核，确保合同条款符合法律法规要求，维护卫生院的合法权益。4.药品验收药品到货后，由药剂科组织相关人员按照采购合同及药品验收标准进行验收。验收内容包括药品的数量、规格、质量、包装等。验收合格的药品，由验收人员在验收记录上签字确认，并办理入库手续；验收不合格的药品，应及时与供应商联系，办理退货或换货手续。三、药品还款管理1.还款期限与方式根据采购合同约定，明确药品还款期限。一般情况下，还款期限应在药品到货验收合格后的[X]个工作日内。还款方式原则上采用银行转账方式，确保资金支付的安全性和可追溯性。特殊情况下如需采用现金支付或其他方式，须经卫生院财务部门负责人批准，并严格履行相关手续。2.还款流程药剂科在药品验收合格后，应及时将验收情况及付款申请提交给财务部门。付款申请应包含药品采购合同编号、药品名称、规格、数量、金额、供应商信息等详细内容。财务部门收到付款申请后，对申请内容进行审核，核实采购合同的执行情况、发票的真实性及合规性等。审核无误后，按照审批权限报相关领导审批。经领导审批同意后，财务部门按照规定的还款方式和期限办理付款手续。付款完成后，财务部门应及时登记入账，并将付款凭证复印件反馈给药剂科存档。3.逾期还款处理如因特殊原因导致无法按时还款，卫生院应提前与药品供应商沟通协商，争取供应商的理解与支持。若逾期还款，卫生院应按照采购合同约定承担相应的违约责任，如支付逾期违约金等。同时，财务部门应及时跟踪逾期还款情况，采取有效措施尽快完成还款，避免对卫生院的信誉造成不良影响。四、监督与考核1.内部监督成立药品采购及还款监督小组，成员包括药剂科、财务科、审计科等相关部门人员。监督小组负责对药品采购及还款业务进行定期检查和不定期抽查，确保业务操作符合制度规定。审计科定期对药品采购及还款业务进行审计，重点审查采购合同的签订与执行情况、资金支付的合规性、药品验收的准确性等，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.供应商监督建立供应商评价机制，定期收集卫生院内部各部门及临床科室对药品供应商的评价意见，评价内容包括药品质量、交货及时性、售后服务等方面。根据供应商评价结果，对表现优秀的供应商给予一定的奖励和优惠政策，对存在问题的供应商进行警告、限期整改或终止合作等处理。3.考核与奖惩将药品采购及还款管理工作纳入卫生院各相关部门及人员的绩效考核体系，对在药品采购及还款工作中表现突出、严格遵守制度规定、为卫生院节约资金或避免损失的部门和个人给予表彰和奖励。对违反本制度规定，如擅自更改采购计划、签订违规合同、逾期还款、验收把关不严等行为的部门和个人，视情节轻重给予批评教育、扣发绩效奖金、行政处分等处罚；构成违法犯罪的，依法追究法律责任。五、信息管理1.药品采购信息管理建立药品采购信息系统，记录药品采购计划的制定、执行情况，包括采购申请、采购合同签订、药品验收、入库等环节的详细信息。采购信息系统应具备数据查询、统计分析等功能，方便药剂科及相关部门随时掌握药品采购动态，为决策提供数据支持。2.药品还款信息管理财务部门应建立药品还款台账，详细记录每笔药品采购的还款情况，包括还款日期、还款金额、付款方式、供应商信息等。定期对药品还款信息进行核对和分析，确保还款数据的准确性和完整性，及时发现并解决可能存在的问题。3.信息沟通与共享药剂科、财务科、采购部门等相关部门之间应建立信息沟通机制，及时共享药品采购及还款业务的相关信息，确保各部门之间工作协调一致。定期召开药品采购及还款工作协调会议，通报工作进展情况，分析存在的问题，共同研究解决方案，不断完善药品采购及还款管理工作。六、应急管理1.应急响应机制制定药品供应中断等突发情况的应急响应预案，明确在遇到药品供应短缺、供应商违约等紧急情况时的应急处理流程和责任分工。成立应急工作小组，由分管领导担任组长，药剂科、采购部门、财务部门等相关人员为成员。应急工作小组负责在突发情况下迅速启动应急预案，采取有效措施保障药品供应，确保卫生院医疗工作的正常开展。2.应急处理措施当出现药品供应中断情况时，应急工作小组应立即组织评估药品需求情况，优先保障急救药品、常用药品的供应。积极与其他药品供应商联系，寻求替代药品或紧急调运所需药品；同时，向上级卫生主管部门报告情况，争取支持和协调。对于因供应商违约导致的问题，如逾期交货、药品质量问题等，应急工作小组应及时与供应商沟通协商，要求其采取补救措施；如协商无果，可按照合同约定追究供应商的违约责任，并寻找新的供应商尽快恢复药品供应。3.应急资金保障财务部门应预留一定的应急资金，用于应对突发情况下的药品采购及还款需求。应急资金的使用应严格按照规定的审批程序进行，确保资金安全、合理使用。在应急事件处理完毕后，对应急资金的使用情况进行专项审计，总结经验教训，完善应急资金管理机制。七、培训与宣传1.培训计划制定药品采购及还款制度培训计划，定期组织卫生院内部相关人员进行培训。培训内容包括制度规定、业务流程、操作规范、风险防范等方面。培训方式可采用集中授课、专题讲座、案例分析、现场演示等多种形式，确保培训效果。2.培训对象培训对象涵盖药剂科、财务科、采购部门、临床科室等与药品采购及还款业务相关的所有人员，确保每位员工熟悉制度要求和业务流程。3.宣传教育通过内部宣传栏、工作简报、网络平台等多种渠道，宣传药品采购及还款制度的重要性和相关规定，提高全体员工对制度