医院卫生材料管理制度

PAGE医院卫生材料管理制度一、总则（一）目的为加强医院卫生材料管理，规范采购、验收、储存、发放、使用、核算等环节，确保卫生材料质量安全，降低医疗成本，提高医院经济效益和社会效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院各科室使用的各类卫生材料，包括一次性医用耗材、植入性医疗器械、诊断试剂、消毒供应中心的各类器械及敷料等。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关法律法规、行业标准及规范，确保卫生材料管理工作合法合规。2.质量第一原则：把好卫生材料质量关，从采购源头抓起，保证进入医院的卫生材料符合质量要求。3.全程管控原则：对卫生材料采购、验收、储存、发放、使用、核算等全过程进行有效管理和监控。4.成本效益原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本、库存成本和使用成本，提高资金使用效益。二、管理职责（一）医院管理部门职责1.医院成立卫生材料管理委员会，负责制定卫生材料管理政策、规划和制度，审议重大采购项目，协调解决管理中的重大问题。2.医院物资管理部门负责卫生材料的采购、验收、储存、发放等日常管理工作，建立健全卫生材料管理档案，定期进行盘点和统计分析。3.财务部门负责卫生材料的成本核算、账务处理和资金管理，定期对卫生材料成本进行分析和控制。4.审计部门负责对卫生材料采购、使用等环节进行审计监督，确保经济活动合法合规。（二）科室职责1.各科室负责提出本科室卫生材料的需求计划，合理使用卫生材料，做好使用登记和统计工作，配合医院相关部门做好卫生材料的管理工作。2.科室指定专人负责卫生材料的领取、保管和使用，确保卫生材料的安全和合理使用。三、采购管理（一）采购计划1.科室应根据业务需求和库存情况，每月定期向物资管理部门提交卫生材料需求计划。需求计划应详细注明材料名称、规格型号、数量、预计使用时间等信息。2.物资管理部门汇总各科室需求计划后，结合库存情况、采购周期、市场供应等因素，制定年度、季度和月度采购计划。采购计划应报医院卫生材料管理委员会审核批准。（二）供应商选择1.建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、售后服务等进行评估和审核。优先选择具有良好信誉、生产经营规范、产品质量可靠的供应商合作。2.新增供应商时，由物资管理部门进行实地考察和资质审核，填写供应商评估表，经相关部门审批后纳入合格供应商名录。（三）采购合同1.与供应商签订采购合同，明确采购品种、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。合同应符合法律法规要求，确保双方权益。2.采购合同签订后，物资管理部门应及时将合同副本交财务部门、审计部门等相关部门备案。（四）采购流程1.物资管理部门根据采购计划，向供应商发出采购订单。采购订单应详细注明采购内容、要求、交货时间等信息。2.供应商按照采购订单要求组织生产和发货，并提供产品质量合格证明、检验报告等相关资料。3.物资管理部门在收到供应商货物后，应及时组织验收。验收合格后办理入库手续，验收不合格的应及时与供应商沟通协商处理。四、验收管理（一）验收人员1.成立卫生材料验收小组，由物资管理部门、质量控制部门（或相关临床科室专家）等人员组成。验收人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉卫生材料验收标准和流程。2.验收人员应严格遵守验收纪律，客观公正地进行验收工作，不得擅自更改验收结果。（二）验收标准1.依据国家相关法律法规、行业标准、产品说明书及采购合同要求，对卫生材料的外观、规格、型号、数量、质量证明文件等进行验收。2.对植入性医疗器械、高值耗材等重点品种，应进行严格的质量验收，必要时进行抽样检验或委托第三方检测机构检测。（三）验收流程1.物资管理部门通知验收小组对到货卫生材料进行验收。验收人员在规定时间内到达验收现场，核对货物名称、规格、型号、数量等信息。2.按照验收标准对卫生材料的质量进行检查，查看产品外观是否完好、有无破损、变质等情况，检查质量证明文件是否齐全有效。3.对验收合格的卫生材料，验收人员在验收单上签字确认，并办理入库手续；对验收不合格的卫生材料，填写验收不合格报告，注明不合格原因，及时通知物资管理部门与供应商联系处理。五、储存管理（一）仓库设置1.设立专门的卫生材料仓库，仓库应具备良好的通风、防潮、防虫、防火、防盗等条件，确保卫生材料储存安全。2.根据卫生材料的类别、特性、用途等进行分区分类存放，设置明显的标识牌，便于查找和管理。（二）库存管理1.建立卫生材料库存明细账，详细记录卫生材料的出入库时间、品种、规格、数量、批次等信息，做到账账相符、账物相符。2.定期对卫生材料进行盘点，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。盘点结果与库存明细账进行核对，发现差异及时查明原因并进行处理。3.对库存卫生材料进行有效期管理，定期检查材料的有效期，对临近有效期的材料应及时进行标识和处理，防止过期使用。（三）储存条件1.不同类型的卫生材料应按照其储存要求进行存放。例如，一次性医用耗材应存放在干燥、通风的环境中，避免阳光直射；植入性医疗器械应按照产品说明书要求进行储存，有的需要冷藏或冷冻保存。2.对特殊管理的卫生材料，如毒麻类药品、易燃易爆物品等，应严格按照相关规定进行储存和管理。六、发放管理（一）发放原则1.遵循先进先出、近效期先出的原则，确保发放的卫生材料质量安全。2.严格按照科室需求计划发放卫生材料，不得超发或擅自发放。（二）发放流程1.科室指定专人持科室领用申请表到物资管理部门领取卫生材料。领用申请表应注明材料名称、规格、数量等信息，并经科室负责人签字确认。2.物资管理部门发放人员根据领用申请表，核对库存情况，办理发放手续。发放人员和领用人员应在发放记录上签字确认。3.对贵重、高值耗材等实行限量领用制度，严格控制领用数量和使用范围。领用后应及时进行登记和跟踪管理。七、使用管理（一）使用培训1.医院定期组织卫生材料使用培训，提高医护人员对卫生材料的正确使用和管理意识。培训内容包括材料的性能、使用方法、注意事项、维护保养等。2.新入职医护人员应接受卫生材料使用专项培训，经考核合格后方可上岗使用相关材料。（二）使用规范1.医护人员应严格按照卫生材料使用说明书及操作规程使用卫生材料，确保使用安全和效果。2.对一次性医用耗材等应做到一人一用一废弃，不得重复使用。使用后的一次性医用耗材应按照医疗废物管理规定进行处理。3.对植入性医疗器械、高值耗材等使用过程应进行详细记录，包括患者信息、材料名称、规格型号、植入部位、使用时间等，确保可追溯。（三）使用监督1.医院质量控制部门定期对卫生材料使用情况进行检查和评估，发现问题及时督促整改。2.医护人员在使用过程中如发现卫生材料质量问题或使用异常情况，应及时报告科室负责人和物资管理部门，以便及时处理。八、核算管理（一）成本核算1.财务部门按照权责发生制原则，对卫生材料采购成本、库存成本、使用成本等进行核算。2.定期对卫生材料成本进行分析，找出成本控制的关键点和存在的问题，提出改进措施和建议，为医院成本管理提供决策依据。（二）账务处理1.财务部门根据卫生材料采购发票、入库单、出库单等原始凭证，及时进行账务处理，确保账目清晰、准确。2.对卫生材料的采购、库存、使用等情况进行明细核算，定期编制卫生材料收支报表，向医院管理层和相关部门提供财务信息。九、信息化管理（一）信息系统建设1.建立医院卫生材料管理信息系统，实现采购、验收、储存、发放、使用、核算等环节的信息化管理。2.信息系统应具备数据录入、查询、统计、分析、预警等功能，能够实时反映卫生材料的库存动态、使用情况、成本核算等信息。（二）数据管理1.规范卫生材料管理信息系统的数据录入，确保数据准确、完整、及时。2.定期对信息系统数据进行备份，防止数据丢失。同时，加强数据安全管理，设置用户权限，防止数据泄露和非法篡改。十、监督检查（一）内部监督1.医院审计部门定期对卫生材料管理工作进行审计监督，检查采购、验收、储存、发放、使用、核算等环节是否符合规定，有无违规违纪行为。2.医院质量控制部门对卫生材料质量和使用情况进行