卫生院办公耗材采购制度

PAGE卫生院办公耗材采购制度一、总则（一）目的为加强卫生院办公耗材采购管理，规范采购行为，确保办公耗材的质量，提高资金使用效益，保障卫生院各项工作的正常开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院各科室办公耗材的采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.质量优先原则：优先采购质量可靠、性能稳定的办公耗材，以满足卫生院工作需求。3.效益原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。4.公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，公平对待所有供应商，确保采购结果公正合理。二、采购计划管理（一）需求预测各科室应根据工作实际情况，定期对办公耗材的需求进行预测。每月末，各科室填写下月办公耗材需求预测表，详细列出所需耗材的名称、规格、数量等信息，并提交至卫生院办公室。（二）采购计划制定卫生院办公室汇总各科室的需求预测表后，结合库存情况，于每月上旬制定下月办公耗材采购计划。采购计划应明确采购耗材的品种、规格、数量、预算金额等内容，并报卫生院领导审批。（三）计划调整如遇特殊情况需调整采购计划，相关科室应及时向卫生院办公室提出申请，说明调整原因及调整内容。卫生院办公室审核后，报卫生院领导批准，对采购计划进行相应调整。三、供应商管理（一）供应商选择1.供应商资质要求：选择具有合法经营资格、信誉良好、产品质量可靠、售后服务完善的供应商。供应商应具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资质证书，并能提供符合国家质量标准的办公耗材产品。2.供应商筛选：卫生院办公室负责对潜在供应商进行筛选。通过查阅供应商资料、实地考察、市场调研等方式，了解供应商的基本情况、产品质量、价格水平、售后服务等方面的情况，建立供应商信息库。3.供应商评估：定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作机会，对于不符合要求的供应商及时淘汰。（二）供应商合作1.签订合作协议：与选定的供应商签订办公耗材采购合作协议，明确双方的权利和义务。合作协议应包括产品规格、价格、交货期、质量标准、售后服务等内容。2.供应商培训：要求供应商对卫生院相关人员进行产品培训，使其熟悉产品性能、使用方法、维护保养等知识，确保正确使用办公耗材。3.供应商监督：加强对供应商的监督管理，定期检查供应商的产品质量、交货期等情况。如发现供应商存在问题，及时与供应商沟通协商，要求其限期整改。四、采购流程（一）采购申请各科室根据批准的采购计划，填写办公耗材采购申请表，详细注明所需耗材的名称、规格、型号、数量、预算金额等信息，并提交至卫生院办公室。采购申请表应经科室负责人签字确认。（二）采购审批及招标1.采购审批：卫生院办公室收到采购申请表后，对采购申请进行审核。审核内容包括采购申请的合理性、必要性、预算金额等方面。审核通过后，报卫生院领导审批。2.招标采购：对于金额较大或批量采购的办公耗材，应按照相关法律法规和卫生院的规定进行招标采购。招标采购应成立招标小组，制定招标方案，发布招标公告，组织开标、评标、定标等工作，选择合适的供应商。（三）合同签订确定中标供应商后（如未进行招标采购，则直接与选定的供应商），卫生院办公室与供应商签订采购合同。采购合同应明确产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等内容，并严格按照合同约定执行。（四）采购验收1.到货验收：办公耗材到货后，由卫生院办公室组织相关人员进行验收。验收人员应根据采购合同和产品质量标准，对耗材的品种、规格、数量、质量等进行逐一核对。2.验收记录：验收合格后，验收人员填写办公耗材验收单，详细记录验收情况，并签字确认。验收单应包括耗材名称、规格、数量、供应商名称、验收日期等信息。3.不合格处理：如发现办公耗材存在质量问题或其他不符合要求的情况，验收人员应及时与供应商联系，要求其更换或处理。对于不合格的办公耗材，不得入库使用，并做好记录。（五）采购付款1.付款申请：供应商交货并验收合格后，供应商提交付款申请单，附上采购合同、验收单、发票等相关资料。付款申请单应经卫生院办公室审核签字。2.财务审核：卫生院财务部门对付款申请进行审核，审核内容包括采购合同执行情况、发票真实性、金额准确性等方面。审核通过后，报卫生院领导审批。3.付款执行：经卫生院领导审批同意后，财务部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款。五、库存管理（一）库存设置1.库存分类：根据办公耗材的用途、性质等，对库存进行分类管理。如分为办公用品类、医疗耗材类、打印耗材类等。2.库存地点：设立专门的库存仓库，用于存放办公耗材。库存仓库应保持通风、干燥、整洁，确保耗材不受潮、变质。（二）库存盘点1.定期盘点：每月末，卫生院办公室组织相关人员对库存办公耗材进行盘点。盘点人员应认真核对库存耗材的品种、规格、数量等信息，确保账实相符。2.盘点记录：盘点结束后，填写库存盘点表，详细记录盘点情况，并签字确认。盘点表应包括耗材名称、规格、数量、账面数、实有数、盘盈盘亏情况等信息。3.盘盈盘亏处理：对于盘盈盘亏的办公耗材，应查明原因，及时进行处理。盘盈的耗材应及时入账，盘亏的耗材应分析原因，属于正常损耗的，经批准后核销；属于人为原因造成的，应追究相关人员的责任。（三）库存安全1.安全措施：加强库存仓库的安全管理，配备必要的消防器材、防盗设施等，确保库存耗材的安全。2.库存预警：设定库存预警线，当库存数量低于预警线时，及时通知卫生院办公室，以便及时采购补充库存。六、监督与检查（一）内部监督1.审计监督：卫生院审计部门定期对办公耗材采购活动进行审计监督，检查采购流程是否合规、采购合同执行情况、资金使用效益等方面的情况。2.纪检监督：卫生院纪检部门对办公耗材采购活动进行全程监督，确保采购过程公开、公平、公正，防止违规违纪行为的发生。（二）外部监督接受上级主管部门、财政部门、审计部门等的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供有关资料和情况。七、责任追究（一）违规责任界定1.采购人员责任：采购人员在采购过程中，如有违反本制度规定的行为，如收受供应商贿赂、谋取私利、擅自变更采购计划等，应追究其相应的责任。2.验收人员责任：验收人员在验收过程中，如有弄虚作假、验收不严等行为，导致不合格办公耗材入库使用，应追究其相应的责任。3.其他人员责任：其他参与办公耗材采购活动的人员，如存在违规行为，也应追究其相应的责任。（二）责任追究方式1.批评教育：对于情节较轻的违规行为，给予批评教育，责令其改正。2.经济处罚：对于造成经济损失的违规行为，责令其赔偿相应的经济损失，并给予一定的经济处罚。3.行政处分：对于情节严重的违规行为，给予行政处分，如警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等。4.