卫生材料在库管理制度

PAGE卫生材料在库管理制度一、总则（一）目的为加强公司卫生材料的在库管理，确保卫生材料质量安全，保障临床使用需求，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有卫生材料的采购、验收、储存、养护、发放、盘点等在库管理活动。（三）职责分工1.采购部门：负责卫生材料的采购工作，确保所采购的卫生材料符合质量要求，并按时到货。2.质量部门：负责对卫生材料的质量进行检验和监督，确保入库卫生材料质量合格。3.仓库管理部门：负责卫生材料的验收、储存、养护、发放、盘点等工作，确保卫生材料的安全储存和准确发放。4.使用部门：负责提出卫生材料的使用需求，并配合做好相关管理工作。二、采购管理（一）采购计划1.使用部门应根据临床需求和库存情况，定期编制卫生材料采购计划，经部门负责人审核后报采购部门。2.采购部门应根据采购计划，结合市场供应情况和公司库存，制定具体的采购订单。（二）供应商选择1.采购部门应选择具有合法资质、信誉良好、产品质量可靠的供应商。2.对新供应商，采购部门应进行资质审核和实地考察，确保其符合要求后纳入合格供应商名录。（三）采购合同1.采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购产品的规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式等条款。2.采购合同应符合相关法律法规要求，确保双方权益得到保障。三、验收管理（一）验收准备1.仓库管理部门在卫生材料到货前，应做好验收场地、设备、人员等准备工作。2.质量部门应提前了解到货卫生材料的质量标准和检验方法。（二）验收程序1.卫生材料到货后，仓库管理部门应核对送货单与采购合同，确认到货产品的名称、规格、数量、供应商等信息是否一致。2.质量部门按照相关质量标准和检验方法，对卫生材料进行抽样检验，检验合格后方可办理入库手续。3.验收过程中发现质量问题或数量不符的，应及时与供应商沟通解决，并做好记录。（三）验收记录1.仓库管理部门应如实记录卫生材料的验收情况，包括到货日期、名称、规格、数量、供应商、验收结果等信息。2.验收记录应妥善保存，以备追溯查询。四、储存管理（一）仓库布局1.仓库应根据卫生材料的类别、特性、用途等进行合理布局，设置不同的储存区域。2.储存区域应划分待验区、合格品区、不合格品区、退货区等，并有明显标识。（二）储存条件1.卫生材料应按照其说明书要求的储存条件进行存放，如温度、湿度、光照等。2.对有特殊储存要求的卫生材料，应设置专门的储存设施，确保其质量不受影响。（三）堆码要求1.卫生材料应按照规定的堆码方式进行存放，确保货物稳固、整齐，便于盘点和搬运。2.堆码高度应符合仓库安全要求，避免货物倒塌造成损失。（四）库存盘点1.仓库管理部门应定期对卫生材料进行库存盘点，确保账实相符。2.盘点结束后，应编制盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行分析，并提出处理意见。五、养护管理（一）养护计划1.仓库管理部门应根据卫生材料的特性和储存条件，制定养护计划，定期对卫生材料进行检查和养护。2.养护计划应包括养护时间、养护内容、养护人员等信息。（二）养护措施1.对易受潮、霉变、变质的卫生材料，应采取防潮、防霉、防虫等措施。2.对有效期较短的卫生材料，应定期检查其有效期，确保在有效期内使用。（三）养护记录1.仓库管理部门应如实记录卫生材料的养护情况，包括养护时间、养护内容、发现问题及处理情况等信息。2.养护记录应妥善保存，以备追溯查询。六、发放管理（一）发放原则1.卫生材料应按照“先进先出、近效期先出”的原则进行发放。2.发放的卫生材料应确保质量合格，并符合临床使用需求。（二）发放流程1.使用部门应填写卫生材料领用申请表，经部门负责人审核后交仓库管理部门。2.仓库管理部门根据领用申请表，核对库存情况，无误后办理发放手续，并在领用申请表上签字确认。3.发放的卫生材料应及时交付使用部门，使用部门应妥善保管，防止损坏、丢失。（三）发放记录1.仓库管理部门应如实记录卫生材料的发放情况，包括发放日期、名称、规格、数量、领用部门、领用人等信息。2.发放记录应妥善保存，以备追溯查询。七、不合格品管理（一）不合格品识别1.质量部门在检验过程中发现的不合格卫生材料，以及仓库管理部门在储存、养护过程中发现的不合格卫生材料，均应识别为不合格品。2.不合格品应单独存放，并标识明显。（二）不合格品处理1.对不合格品，质量部门应组织相关人员进行评审，分析原因，提出处理意见。2.不合格品的处理方式包括退货、换货、报废等，处理过程应做好记录。（三）不合格品记录1.仓库管理部门应如实记录不合格品的处理情况，包括不合格品名称、规格、数量、发现时间、处理方式、处理日期等信息。2.不合格品记录应妥善保存，以备追溯查询。八、退货管理（一）退货原因1.因质量问题、规格不符、临床需求变更等原因，使用部门或采购部门可提出卫生材料退货申请。2.退货申请应经相关部门审核批准后办理。（二）退货流程1.使用部门或采购部门填写卫生材料退货申请表，经部门负责人审核后交仓库管理部门。2.仓库管理部门核对退货产品信息，确认无误后办理退货手续，并通知供应商前来提货。3.退货产品应妥善保管，等待供应商处理。（三）退货记录1.仓库管理部门应如实记录卫生材料的退货情况，包括退货日期、名称、规格、数量、退货原因、