会计审计团队成本与财务效率提升能力绩效考核表

会计审计团队成本与财务效率提升能力绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分成本控制能力预算执行偏差率35%±5%实际支出与预算差异绝对值占预算总额的百分比，偏差率在±5%以内得满分，每超出±5%扣5分，扣分上限为该指标满分费用审核通过率98%审核通过的费用金额占总费用申请金额的比例，通过率在98%以上得满分，每低1%扣2分，扣分上限为该指标满分异常费用发现率90%实际发现的异常费用金额占应发现异常费用金额的比例，发现率在90%以上得满分，每低1%扣2分，扣分上限为该指标满分费用流程优化建议采纳率80%提交的费用流程优化建议被采纳并实施的比例，采纳率在80%以上得满分，每低1%扣1分，扣分上限为该指标满分费用报销周期3个工作日从费用提交到完成报销的平均天数，周期在3个工作日内得满分，每超出1个工作日扣3分，扣分上限为该指标满分财务报表质量报表提交及时率30%100%按时提交财务报表的比例，100%得满分，每低1%扣5分，扣分上限为该指标满分报表准确率99%财务报表数据与实际业务数据的差异率，准确率在99%以上得满分，每低1%扣2分，扣分上限为该指标满分报表合规性100%财务报表是否符合相关会计准则和法规要求，100%得满分，存在合规性问题每次扣3分，扣分上限为该指标满分报表审计意见类型无保留意见外部审计机构对财务报表出具的审计意见类型，无保留意见得满分，保留意见扣5分，否定意见扣10分，无法表示意见扣15分，扣分上限为该指标满分报表附注完整性100%财务报表附注是否完整、准确、清晰地披露了所有必要信息，100%得满分，每缺少一项重要信息扣2分，扣分上限为该指标满分审计效率提升审计项目按时完成率20%95%按时完成审计项目的比例，完成率在95%以上得满分，每低1%扣2分，扣分上限为该指标满分审计报告质量90分审计报告的评分，由内部专家根据报告的完整性、准确性、逻辑性等维度进行评分，90分以上得满分，每低1分扣1分，扣分上限为该指标满分审计风险识别率85%实际识别的审计风险数量占应识别审计风险数量的比例，识别率在85%以上得满分，每低1%扣1分，扣分上限为该指标满分审计流程优化建议采纳率75%提交的审计流程优化建议被采纳并实施的比例，采纳率在75%以上得满分，每低1%扣1分，扣分上限为该指标满分审计工具使用率80%审计团队成员使用审计工具完成工作的比例，使用率在80%以上得满分，每低1%扣1分，扣分上限为该指标满分团队协作与沟通跨部门协作满意度15%4.5分由合作部门对团队协作能力的评分，满分5分，4.5分以上得满分，每低0.1分扣2分，扣分上限为该指标满分内部沟通效率90分内部沟通的及时性、有效性评分，由团队成员互评得出平均分，90分以上得满分，每低1分扣1分，扣分上限为该指标满分问题解决响应时间4小时从发现问题到响应解决的平均时间，时间在4小时以内得满分，每超出1小时扣2分，扣分上限为该指标满分团队知识共享频率每周至少一次团队内部知识共享的频率，每周至少一次得满分，每少一次扣2分，扣分上限为该指标满分团队培训参与率100%团队成员参与培训的比例，100%得满分，每低1%扣1分，扣分上限为该指标满分本考核表用于评估会计审计团队在成本控制、财务报表质量、审计效率提升和团队协作与沟通方面的能力。请根据实际情况填写每个指标的目标值和评分标准，并按照评分标准对每个指标进行评分。最终得分由各维度得分按权重加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：