生产辅助材料领用管理制度

生产辅助材料领用管理制度生产辅助材料指非直接构成产品实体，但在生产过程中起辅助作用的消耗性物资，包括但不限于工具类（如扳手、胶带）、包装类（如纸箱、标签）、劳保类（如手套、口罩）、清洁类（如清洁剂、抹布）及其他生产辅助用低值易耗品。生产辅助材料领用实行“定额控制、按需领用、谁领用谁负责”原则，具体管理要求如下：一、领用申请与审批1.车间各班组需提前1个工作日通过企业ERP系统提交《生产辅助材料领用申请单》（以下简称“申请单”），申请单需注明物料名称、规格型号、单位、需求数量、用途（如“机台A日常维护”“订单B包装”）及预计使用周期。临时紧急领用（如设备突发故障需更换辅助工具）可电话报备车间主任后先领用，但需在24小时内补录系统申请单。2.申请单审批权限按单次领用金额划分：500元（含）以下由车间主任审批；500元至2000元（含）由生产部经理审批；2000元以上需经生产副总审批。跨部门共用辅助材料（如仓库使用的打包带）需由使用部门共同确认需求后，由主导使用部门提交申请并经双方部门负责人联签。3.仓库管理员需在收到审批通过的申请单后2小时内核对库存：库存充足的，标注“可发放”并打印纸质单据；库存不足的，标注“缺货”并反馈至申请部门，同时通知采购部在2个工作日内完成补货。二、材料发放与登记1.领用人需持本人工牌及审批通过的纸质申请单到仓库领料，仓库管理员核对“申请单审批签字”“领用人身份”“物料名称规格”三者一致后发放材料，发放时需按最小包装单位拆分（如整箱手套拆分为10双/份），避免过度发放。2.发放过程中，仓库管理员与领用人需共同清点物料数量，确认无误后在申请单上签字确认，一联由仓库留存（保存期2年），一联由领用人交车间统计员备案。3.仓库需在发放后30分钟内将发放数量、领用人等信息录入ERP系统，确保系统库存与实物一致，系统自动生成《辅助材料领用台账》，按日推送至生产部、财务部。三、使用与现场管理1.各班组需设立辅助材料专用存放点（如工具柜、物料架），由班组长指定专人（物料管理员）负责保管，存放点需张贴《班组辅助材料登记表》，记录物料名称、领用日期、使用人、剩余数量等信息，每日下班前由物料管理员核对登记。2.消耗类辅助材料（如抹布、清洁剂）实行“以旧换新”：领用时需交回同等数量的废旧物料（如3个空清洁剂瓶换1瓶新的），无旧件的需由车间主任签字确认“正常消耗无旧件”后方可领用。工具类辅助材料（如电钻、万用表）实行“领用登记使用归还”闭环管理，使用人需在《工具借用登记表》签字，用完后24小时内归还仓库，丢失或人为损坏的按原价80%赔偿（自然损耗需经设备部鉴定后核销）。3.超定额领用管理：因订单增量、工艺变更等原因需超定额领用的，需提交《超定额领用说明单》，注明超领原因（如“订单量增加20%导致包装材料超用”）、超领数量（不得超过原定额的30%），经生产部经理审批后，仓库按审批数量发放并单独登记“超领台账”，每月5日前由生产部汇总分析超领原因，形成《辅助材料使用优化报告》。四、库存盘点与核销1.仓库每月25日进行辅助材料全盘，由财务部监盘，盘点差异在±2%（含）以内的，由仓库管理员书面说明原因并经生产部经理签字确认；差异超过2%的，需报生产副总调查处理。2.因过期、变质等原因无法使用的辅助材料（如失效的润滑剂），由仓库提交《报废申请单》，附质检部出具的“不可使用”鉴定报告，经生产部、财务部联审后，按公司《废弃物管理制度》处理，报废过程需拍照留存，照片与审批单一并存档。五、监督与考核1.生产部每月抽取20%班组进行辅助材料使用检查，重点核查“台账登记完整性”“存放点管理规范”“超领原因合理性”，检查结果纳入班组月度考核（占比5%）。2.仓库管理员因漏登、错