2026年行风评议自查报告及整改措施

2026年行风评议自查报告及整改措施一、自查背景与目的1.1背景2026年3月，市纪委监委下发《关于开展2026年度全市行风评议“回头看”的通知》，要求所有窗口单位对照2025年评议反馈的“6大类18项”问题逐条再排查、再整改。我局作为全区最大窗口，日均办件1.2万件，直接关联17万市场主体、84万自然人，行风优劣直接影响营商环境指数。1.2目的通过“自查—评估—整改—固化”四步闭环，确保2025年评议扣分点全部清零，2026年新增问题动态归零，年底市评议成绩进入第一梯队（前10%），并建立一套“不依赖突击、不依靠迎检”的长效机制。二、自查范围与方法2.1范围时间：2025年1月1日—2026年3月31日对象：局本级、8个驻厅部门、16个街道便民服务中心、223个社区便民服务站事项：全部1876项依申请政务服务事项及配套中介、邮寄、刻章、银行、水电气网等增值服务2.2方法（1）数据穿透：调用市大数据中心“好差评”系统、RPA机器人全量抓取“叫号—受理—办结—评价”4个节点数据，生成20张可视化图表，定位异常环节。（2）神秘人体验：委托第三方以“投资人、孕妇、残障人士、老年人”4类角色，每月不预告体验2次，全年24次，形成《体验轨迹图》。（3）现场解剖：班子成员以普通工作人员身份坐窗，每人连续3天，每天4小时，全程录像，事后召开“红脸出汗”评议会。（4）案卷评查：随机抽取2025年度已办结的1%案卷（共1863件），对照《行政许可案卷评查标准（2025版）》100项指标逐条打分。（5）纪监联动：区纪委监委派驻组同步调取12345、12388、信访、网络舆情数据，交叉比对，形成《问题线索池》。三、问题清单与原因剖析3.1服务态度类（扣分权重20%）问题A：叫号后15分钟内未出现“首次响应”现象占比3.7%，高于全市平均线2.1%。根因：①高峰时段窗口开放率仅78%；②“潮汐窗口”未启用；③导服人员未履行二次分流职责。问题B：差评整改回访满意率仅81%，低于市局标杆（95%）。根因：①回访话术模板陈旧，未区分“合理差评/恶意差评”；②整改结果未同步至“好差评”系统，群众看不到。3.2办事效率类（扣分权重25%）问题C：企业开办全流程平均耗时7.6小时，高于全省最优县（3.2小时）。根因：①电子签章平台与公安刻章系统接口不稳定，日均掉线2.3次；②银行预约开户数据推送延迟；③“一网通办”站点重复录入。问题D：工程建设项目“一张图”审批，施工图审查环节耗时41天，超出承诺时限30%。根因：①审图机构市场化改革后，区内仅1家具备资质，形成垄断；②我局未建立“审图时限黄红牌”制度。3.3依法行政类（扣分权重15%）问题E：个别窗口存在“口头承诺”代替“书面告知”，被企业录音并网络曝光2起。根因：①工作人员怕麻烦，未打印一次性告知书；②电子监察系统对“无纸化”件自动赋绿，掩盖了程序瑕疵。3.4信息公开类（扣分权重10%）问题F：办事指南中“材料样表”下载链接失效，占比5.4%。根因：①科室调整导致文件路径变更；②无专人日巡网。3.5廉洁纪律类（扣分权重20%）问题G：2025年收到反映“中介黄牛加急”线索7条，查实2条，2名临聘人员被辞退。根因：①“体外循环”未彻底根除；②“灰名单”制度未与市市场监管局共享。3.6创新服务类（扣分权重10%）问题H：2025年新增“AI+审批”场景仅3项，低于市内先进区（12项）。根因：①数据回流权限不足；②算法训练缺样本；③科室担心出错被问责，不愿试点。四、整改总体思路4.1目标“两清零、三提升、一领先”：历史问题清零、新增问题动态清零；效率提升30%、满意度提升10个百分点、廉洁指数提升20%；年度综合成绩全市前3。4.2原则（1）用户视角：所有措施先问群众“能不能看懂、能不能办成”。（2）数据说话：整改成效以系统抓取数据为准，人工台账仅作辅证。（3）制度固化：能用制度不用运动，能用技术不用人力。（4）责任到人：每条问题对应“1名局领导+1名科长+1名专员”，实行终身追溯。五、整改任务与实施步骤5.1服务态度类整改任务A1：15分钟“首次响应”达标率100%步骤：①窗口开放率动态监测：在叫号系统植入“窗口开放率”模块，实时显示，低于90%自动预警。②“潮汐窗口”机制：每日9:30、14:30两个时点，后台比对等待人数＞15人且开放率＜90%，30分钟内增开备用窗口。③导服二次分流：修订《导服工作规范》，明确导服员在取号环节即审核材料完整性，材料不齐的引导至“预检台”，不计入窗口等待。④结果：6月30日前达标，之后每月抽查，未达标对责任人扣发当月绩效20%。任务A2：差评整改回访满意率≥95%步骤：①话术升级：区分“合理差评”“诉求过高”“恶意差评”三类，分别制定30秒、60秒、90秒回访话术，经法律顾问审核。②系统打通：与市“好差评”平台对接，整改结果48小时内同步，群众手机端可见“已整改”绿勾。③“差评复盘日”：每月15日固定召开，分管领导主持，随机抽取5条差评全程回放录像，责任窗口现场说明。④结果：9月底达到95%，并保持至年底。5.2办事效率类整改任务C1：企业开办7.6小时→3.5小时步骤：①接口改造：4月15日前完成电子签章平台双通道热备，掉线30秒内自动切换。②银行开户预约前置：将银行预约节点前移至名称预核阶段，企业填报时同步选择开户网点，系统自动推送。③“一网通办”去重：协调市大数据局，4月底前取消二次录入，原需手工填写的6个字段改为系统带入。④结果：6月底平均耗时3.5小时，全年保持。任务D1：施工图审查41天→30天步骤：①引入竞争：5月发布区外具备资质的审图机构招募公告，6月底新增2家，打破垄断。②黄红牌制度：出台《××区施工图审查时限管理办法》，超承诺时限第1天黄牌警告，第3天红牌并暂停新件接收。③政府购买服务：对重大产业项目，政府出资购买“加急审图”服务，费用纳入财政预算。④结果：8月底平均时限压至30天，年底28天。5.3依法行政类整改任务E1：一次性告知100%书面化步骤：①系统强制打印：7月1日起，受理系统增加“未打印告知书无法点击受理”硬约束。②告知书二维码：扫码可查看法律依据、时限、救济渠道，减少群众丢失纸质件纠纷。③月抽查：法规科每月随机抽查50件，发现1件未书面告知，扣窗口当月绩效5%。④结果：7月起零发生。5.4信息公开类整改任务F1：办事指南链接可用率100%步骤：①“日巡网”值班表：信息中心每天8:30—9:00用爬虫巡检，发现失效链接30分钟内修复。②“样表云盘”：所有样表统一迁入区政府云盘，生成永久链接，科室调整不影响路径。③结果：4月底完成，之后每月通报。5.5廉洁纪律类整改任务G1：黄牛加急动态清零步骤：①“灰名单”共享：5月与市市场监管局、公安分局建立数据接口，黄牛身份信息实时同步，窗口叫号系统自动拦截。②“三色提醒”：对同一事项3个月内2次及以上申请加急的，系统弹出黄色提醒；5次红色提醒，强制延后受理。③视频倒查：纪检组每月随机调取监控，发现内外勾结，直接移交区纪委监委。④结果：6月起零发生。5.6创新服务类整改任务H1：新增AI+审批场景≥12项步骤：①数据回流：与市大数据局签订《数据回流协议》，获取2020—2025年全量审批结果样本68万条。②算法训练：与××大学人工智能学院共建实验室，6月底完成模型训练，准确率≥95%。③容错备案：出台《AI审批容错清单》，明确因算法误判导致错批的，工作人员免责条款。④结果：9月底上线12项，年底15项。六、制度新建与修订清单6.1《××区政务服务“潮汐窗口”管理办法》关键条款：第5条窗口开放率低于90%且等待人数＞15人时，值班科长应在15分钟内增开窗口，未执行的扣发当月绩效10%。第8条因增开窗口产生的加班工时，优先安排调休，调休不足的按《劳动法》支付加班费。6.2《××区施工图审查时限管理办法》关键条款：第6条审查机构超承诺时限1天，黄牌警告；3天，红牌并暂停新件接收30天；一年内两次红牌，取消年度财政奖励并限制参与政府采购。6.3《××区政务服务“好差评”闭环实施细则》关键条款：第9条合理差评应在48小时内启动整改，7个工作日内完成；整改结果未同步至系统的，视为未整改。第12条恶意差评经法制审核确认后不计入考核，但需留存录音录像备查。6.4《AI审批容错免责清单（2026版）》关键条款：第3条因算法误判导致错批，工作人员已按AI提示履职的，免予追责；造成损失的，由区政府赔偿基金先行赔付，再向技术公司追偿。七、保障措施7.1组织保障成立“行风整改指挥部”，局长任总指挥，下设7个专班，对应6类问题+1个综合督导组。专班每周五下午召开“钉钉视频例会”，超时未完成任务的在局大屏滚动通报。7.2人员保障（1）“AB角”制度：每个关键岗位设AB角，A角出差或休假，B角自动顶岗，确保整改不断档。（2）“红色特派员”：从退休法官、检察官中聘请5名廉洁监督员，佩戴“红袖章”随机巡查，发现问题直报纪检组。7.3技术保障（1）“云督查”平台：整合叫号、监控、好差评、电子监察4路视频，AI识别“离岗、玩手机、表情冷漠”等行为，自动截图推送科长。（2）“数字孪生大厅”：实时模拟窗口运行，提前30分钟预测高峰，自动推送增开窗口建议。7.4资金保障2026年部门预算中单列“行风整改专项”480万元，用于接口改造、AI训练、加急审图政府购买服务等，实行“负面清单”管理，未用完的年底收回财政，不予结转。7.5考核保障（1）“三色令”制度：整改任务完成率＜80%发黄色督办单；＜60%发红色督办单，分管领导在局党委会作检讨。（2）“行风积分”与职级晋升挂钩：全年积分低于90分的，取消评优、职级晋升资格；高于110分的，优先推荐市“五一劳动奖章”。八、具体工作经历（案例）案例1：企业开办“3.5小时”极限测试时间：2026年6月20日角色：××生物科技有限公司（注册资本5000万）过程：09:00企业经办人张女士通过“一网通办”填报名称预核，系统自动带入股东、经营范围等历史数据，用时5分钟。09:05系统推送至公安刻章平台，刻章企业接单。09:10银行预约开户信息同步至××银行××支行。09:30名称预核通过，电子签章平台发送签名短信5位股东，最短用时3分钟完成电子签名。09:45设立登记核准，生成电子营业执照。10:00刻章完成，章品送至大厅“自助取件柜”。10:15张女士凭二维码在自助柜取到公章、财务章、发票章。10:20在银行服务专窗完成开户资料预审，银行承诺2小时内完成开户。全程耗时2小时20分钟，优于3.5小时目标。工具：①RPA机器人：自动抓取股东历史信息，减少录入。②电子签章双通道热备：切换耗时＜30秒，用户无感知。③自助取件柜：无缝对接EMS、刻章企业，短信取件。案例2：施工图审查“30天”攻坚项目：××区公共卫生中心（建筑面积4.3万㎡）原审查机构：××审图公司（区内唯一）问题：第一次送审用时45天，超时15天。整改：①5月30日我局发布区外审图机构招募公告，6月15日新增××审图公司（甲级）。②6月20日项目单位自愿选择新机构，签订审查合同。③7月10日审查完成，用时20天，比承诺时限提前10天。④我局按《时限管理办法》给予新机构5万元财政奖励，并在政府采购中加分。九、常见问题与排错提示（面向窗口工作人员）9.1企业开办系统提示“股东签名失败”原因：股东使用旧版“××签”APP。解决：卸载旧版，扫码下载2026新版，重新实名认证即可。9.2潮汐窗口开启后，工作人员不足原因：AB角同时休假。解决：立即启动“应急顶岗库”，库内20名后备人员30分钟内到岗，顶岗库人员享受每人每天200元顶岗补贴。9.3AI审批结果与人工判断不一致原因：训练样本缺少“稀有行业”数据。解决：点击“人工复核”按钮，系统自动上传该案例至训练中心，7日后算法更新，再次运行