卫生院风险岗位制度

PAGE卫生院风险岗位制度一、总则（一）目的为加强卫生院风险岗位管理，有效防控各类风险，确保卫生院各项工作合法、合规、有序运行，保障医疗安全和服务质量，维护卫生院及患者的合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院内所有涉及风险岗位的工作人员，包括但不限于医疗、护理、药剂、检验、财务、后勤等各部门岗位。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规、医疗卫生行业标准及相关政策规定，确保制度内容合法合规。2.全面性原则：涵盖卫生院风险岗位的各个环节和方面，不留管理死角。3.风险防控原则：以预防为主，通过建立健全风险识别、评估、应对机制，有效降低各类风险发生的可能性及其影响程度。4.责任明确原则：明确各风险岗位的职责与权限，做到责任到人，便于监督与考核。5.持续改进原则：根据内外部环境变化及制度执行情况，不断完善风险岗位制度，持续提升风险防控水平。二、风险岗位识别与评估（一）风险岗位识别1.医疗风险岗位临床医生岗位：负责疾病诊断、治疗方案制定与实施，存在误诊、漏诊、医疗技术失误、用药错误等风险。护理岗位：执行医嘱、护理操作，直接服务患者，可能出现护理差错、患者跌倒、坠床、压疮等风险。手术科室岗位：包括手术医生、麻醉医生、手术室护士等，面临手术风险、麻醉意外、术中术后并发症等风险。医技科室岗位：如检验、影像、超声检查等，存在检验结果错误、影像诊断失误、检查操作不当等风险。2.财务风险岗位收费岗位：负责门诊、住院收费工作，可能出现收费错误、票据管理不善、现金安全等风险。财务核算岗位：进行财务账务处理、报表编制，存在账务差错、财务信息泄露、预算执行偏差等风险。资产管理岗位：负责卫生院资产的采购、保管、处置，有资产流失、资产损坏、采购腐败等风险。3.后勤保障风险岗位物资采购岗位：负责医疗物资、办公用品等采购，存在采购回扣、物资质量不合格、采购流程不规范等风险。设备维护岗位：保障医疗设备正常运行，可能出现设备维护不当、维修延误、设备安全事故等风险。消防安全岗位：负责卫生院消防安全管理，有火灾隐患排查不到位、消防设施故障、应急处置不力等风险。（二）风险评估1.评估方法采用定性与定量相结合的方法，对识别出的风险进行评估。定性评估主要依据风险发生的可能性、影响程度等因素进行主观判断；定量评估可通过建立风险评估模型，运用数据分析等手段，确定风险的量化等级。2.评估标准可能性标准：分为高、中、低三个等级。高可能性是指风险发生的概率大于70%；中可能性是指风险发生的概率在30%70%之间；低可能性是指风险发生的概率小于30%。影响程度标准：分为严重、较大、一般、较小四个等级。严重影响是指对卫生院声誉、医疗安全、经济利益等造成重大损害；较大影响是指对相关业务产生较大阻碍，造成一定经济损失或不良社会影响；一般影响是指对局部工作有一定影响，但未造成严重后果；较小影响是指对工作影响较小，容易纠正。3.风险等级划分根据可能性和影响程度的评估结果，将风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。重大风险是指可能性高且影响程度严重的风险；较大风险是指可能性高且影响程度较大，或可能性中且影响程度严重的风险；一般风险是指可能性中且影响程度较大，或可能性低且影响程度严重的风险；低风险是指可能性低且影响程度较小的风险。三、风险防控措施（一）医疗风险防控措施1.加强医疗质量管理建立健全医疗质量管理制度，明确医疗质量考核标准，定期开展医疗质量检查与评估，对存在的问题及时整改。加强医务人员业务培训，定期组织业务学习、病例讨论、技能培训等活动，提高医务人员业务水平和风险意识。严格执行医疗核心制度，如首诊负责制度、三级查房制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、手术分级管理制度等，确保医疗行为规范有序。2.强化护理风险管理完善护理工作流程和规范，加强护理人员培训，提高护理操作技能和风险防范能力。加强患者安全管理，落实患者身份识别、跌倒坠床预防、压疮护理等措施，确保护理安全。建立护理不良事件报告制度，鼓励护理人员主动报告护理差错、事故等不良事件，及时分析原因，采取改进措施，防止类似事件再次发生。3.规范手术科室管理严格执行手术审批制度，对手术患者进行全面评估，确保手术适应症明确，手术风险可控。加强手术团队建设，提高手术医生、麻醉医生、手术室护士的专业素质和协作能力，做好术前准备、术中配合及术后护理工作。完善手术风险评估与预警机制，对高风险手术进行重点监控，及时发现并处理手术过程中的异常情况。4.提升医技科室准确性加强医技人员业务培训，提高检验、影像、超声等检查技术水平，确保检查结果准确可靠。严格执行检验、检查操作规程，加强设备维护与管理，定期对设备进行校准和质量控制，保证设备正常运行。建立检验、检查结果审核制度，对重要检查结果进行双人审核，避免出现结果错误。（二）财务风险防控措施1.规范收费管理加强收费人员培训，提高业务水平和服务意识，确保收费准确无误。完善收费系统管理，定期进行数据备份和安全维护，防止数据丢失或泄露。严格执行票据管理制度，规范票据的领购、使用、保管和核销流程，确保票据安全。2.强化财务核算与监督加强财务人员职业道德教育，提高财务核算准确性和规范性。建立健全财务内部控制制度，加强财务审批、账务处理、报表编制等环节的管理与监督，防范财务风险。定期开展财务审计工作，对财务收支、预算执行等情况进行审计监督，及时发现和纠正存在的问题。3.加强资产管理建立完善的资产管理制度，明确资产采购、验收、入库、保管、领用、处置等流程，确保资产安全完整。加强资产清查盘点工作，定期对资产进行清查核实，做到账实相符。规范资产处置行为，严格按照规定程序进行资产报废、转让等处置操作，防止资产流失。（三）后勤保障风险防控措施1.规范物资采购流程建立物资采购管理制度，明确采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、验收付款等环节的操作规范。加强对供应商的资质审核和管理，建立供应商评价机制，选择信誉良好、产品质量可靠的供应商。严格执行采购招投标制度，对大额物资采购实行公开招标，确保采购过程公平、公正、公开，防止采购腐败。2.加强设备维护管理制定设备维护计划，定期对医疗设备进行维护保养，确保设备正常运行。建立设备维修档案，记录设备维修情况，对维修后的设备进行跟踪评估。加强设备操作人员培训，提高操作技能和安全意识，避免因操作不当导致设备损坏或安全事故。3.强化消防安全管理建立健全消防安全管理制度，明确消防安全责任，定期开展消防安全检查和隐患排查工作。加强消防设施设备建设与维护，确保消防设施完好有效，疏散通道畅通无阻。组织开展消防安全培训和应急演练，提高全体员工的消防安全意识和应急处置能力。四、风险监督与考核（一）监督机制1.内部监督成立风险岗位监督小组，由卫生院管理层、各职能部门负责人组成，定期对风险岗位制度执行情况进行监督检查。设立举报信箱和举报电话，鼓励全体员工对风险岗位违规行为进行举报，对举报属实的给予奖励。加强内部审计工作，定期对财务收支、资产管理、项目建设等进行审计监督，发现问题及时整改。2.外部监督主动接受卫生行政部门、医保部门、物价部门等外部监管机构的监督检查，积极配合整改存在的问题。定期向社会公开卫生院医疗服务、财务收支等信息，接受社会公众监督，提高卫生院透明度。（二）考核制度1.考核内容风险防控措施执行情况，包括医疗质量、护理安全、财务规范、后勤保障等方面的工作落实情况。风险事件发生情况，统计分析风险事件的发生率、严重程度等指标。员工风险意识和防控能力，通过培训效果评估、日常工作表现等进行考核。2.考核方式定期考核与不定期考核相结合。定期考核每季度进行一次，全面评估风险岗位工作情况；不定期考核根据实际工作需要，对重点岗位、关键环节进行抽查。考核采用自评、上级评价、同事评价、患者评价等多种方式相结合，确保考核结果客观公正。3.考核结果应用将考核结果与员工绩效奖金、晋升晋级、评先评优等挂钩，对风险防控工作表现优秀的员工给予表彰和奖励；对考核不合格的员工进行诫勉谈话、岗位调整或扣发绩效奖金等处理。五、风险应急处置（一）应急处置原则1.快速反应原则：一旦发生风险事件，立即启动应急响应机制，迅速采取措施进行处置，最大限度减少损失和影响。2.以人为本原则：始终将保障患者生命安全和身体健康放在首位，积极救治患者，妥善处理善后事宜。3.依法依规原则：严格按照法律法规和相关应急预案规定进行处置，确保应急处置工作合法合规。4.协同配合原则：各部门、各岗位密切配合，形成合力，共同做好应急处置工作。（二）应急处置流程1.事件报告风险事件发生后，相关岗位人员应立即向所在科室负责人报告，科室负责人接到报告后应在规定时间内（如1小时）向卫生院应急管理部门报告。应急管理部门接到报告后，应详细了解事件情况，及时向卫生院主要领导报告，并按照规定向上级主管部门和相关部门报告。同时，启动应急处置预案。2.现场处置应急管理部门组织相关人员迅速赶赴现场，开展应急处置工作。根据事件性质和严重程度，采取相应的救治、救援、控制等措施，防止事件进一步扩大。医疗部门负责对患者进行紧急救治，确保患者生命安全；护理部门配合做好护理工作；后勤部门提供物资、设备等保障支持；保卫部门维护现场秩序，保障人员和财产安全。3.调查与评估事件处置过程中，成立专门的调查组，对事件原因、经过、损失等情况进行调查核实。及时对事件造成的影响进行评估，包括对患者健康、卫生