卫生院采购审核制度汇编

PAGE卫生院采购审核制度汇编一、总则1.目的为加强卫生院采购管理，规范采购行为，确保采购活动合法、合规、公正、透明，提高采购资金使用效益，保障卫生院医疗业务的正常开展，特制定本采购审核制度汇编。2.适用范围本制度适用于卫生院所有采购活动，包括医疗设备、药品、耗材、办公用品、后勤物资等各类物资及服务的采购。3.基本原则合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策要求。合规性原则：采购流程应符合卫生院内部管理制度和行业规范。公正性原则：采购过程应公平、公正，确保所有供应商享有平等的竞争机会。透明性原则：采购信息应公开透明，接受内部监督和社会监督。效益性原则：在保证采购质量的前提下，降低采购成本，提高资金使用效益。二、采购组织与职责1.采购决策机构成立采购领导小组：由卫生院领导班子成员、相关职能部门负责人组成，负责审议采购计划、采购预算、重大采购项目等重要事项，对采购活动进行决策和监督。职责：制定采购政策和战略方针。审查采购计划和预算，确保与卫生院发展规划和业务需求相匹配。对重大采购项目进行决策，包括采购方式、供应商选择等。监督采购活动的执行情况，协调解决采购过程中的重大问题。2.采购执行部门设立采购办公室：负责具体采购业务的组织实施，可根据需要设置采购专员岗位。职责：编制采购计划和预算，报采购领导小组审批。组织采购活动，包括发布采购公告、邀请供应商、组织开标评标等。对供应商进行资格审查和实地考察，建立供应商档案。签订采购合同，跟踪合同执行情况，协调解决合同履行过程中的问题。整理采购文件和资料，归档保存采购档案。3.采购审核部门成立采购审核小组：由财务部门、审计部门、纪检部门等相关人员组成，负责对采购活动进行审核监督。职责：审核采购计划和预算的合理性。审查采购文件，包括采购公告、招标文件、投标文件、合同等，确保其符合法律法规和内部规定。监督采购开标评标过程，确保程序公正、公平。对采购项目进行事后审计，检查采购资金使用情况和采购效益。受理采购活动中的投诉举报，对违规行为进行调查处理。三、采购计划与预算管理1.采购计划编制需求部门提出申请：各临床科室、医技科室、职能部门等根据业务发展需要和实际库存情况，定期向采购办公室提交采购申请，详细说明采购物资或服务的名称、规格、数量、用途、预计采购时间等信息。采购办公室汇总审核：采购办公室对各部门提交的采购申请进行汇总整理，结合卫生院库存情况、业务发展规划和资金状况，对采购申请的合理性、必要性进行审核，并编制采购计划草案。采购领导小组审议批准：采购计划草案报采购领导小组审议，经批准后正式下达采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购时间、采购方式等内容。2.采购预算管理编制采购预算：采购办公室根据采购计划，结合市场价格行情和历史采购数据，编制采购预算草案。采购预算应包括采购项目的预计支出金额、资金来源等内容。预算审核与调整：采购预算草案报财务部门审核，经财务部门审核通过后，纳入卫生院年度预算管理。在采购执行过程中，如因市场价格波动、业务需求变化等原因需要调整采购预算的，应按照卫生院预算调整程序进行审批。四、采购方式与程序1.采购方式公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的项目。通过公开招标，吸引众多供应商参与竞争，以获取最优的采购价格和质量。邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。采购办公室应向不少于三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。采购办公室应与不少于三家的供应商进行谈判，确定成交供应商。单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。采购办公室应与单一供应商进行协商，签订采购合同。询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。采购办公室应向不少于三家的供应商发出询价通知书，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。2.采购程序采购申请与审批：需求部门按照规定填写采购申请表，经部门负责人审核签字后，报采购办公室。采购办公室对采购申请进行审核，符合采购计划和预算的，报采购审核小组审核，经采购审核小组审核通过后，报采购领导小组审批。采购文件编制：采购办公室根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件，包括采购公告、招标文件、投标文件、合同等。采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、商务条款、评标标准等内容。发布采购信息：采购办公室通过卫生院官网、政府采购网、招标代理机构网站等渠道发布采购信息，邀请潜在供应商参与采购活动。采购信息应包括采购项目的名称、内容、要求、采购方式、报名时间、开标时间等内容。供应商资格审查：采购办公室对报名参与采购活动的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产经营许可证、产品质量认证、业绩信誉等情况。对符合资格要求的供应商，采购办公室发放采购文件。开标评标：采购办公室按照采购文件规定的时间、地点组织开标评标活动。开标时，供应商应提交投标文件，采购办公室对投标文件进行启封、唱标，公布供应商的投标报价、技术规格、商务条款等内容。评标时，采购审核小组按照评标标准对投标文件进行评审，推荐中标候选人或确定成交供应商。中标通知与合同签订：采购领导小组根据评标结果，确定中标供应商或成交供应商，并向其发出中标通知书或成交通知书。采购办公室与中标供应商或成交供应商签订采购合同，明确双方权利义务、采购金额、交货时间、质量标准、付款方式等内容。采购验收：采购项目完成后，采购办公室组织相关部门和人员对采购物资或服务进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、质量、性能等是否符合采购合同要求。验收合格后，采购办公室办理入库手续或支付货款。五、采购合同管理1.合同签订合同文本审核：采购办公室负责起草采购合同文本，合同文本应符合法律法规和内部规定，明确双方权利义务、采购金额、交货时间、质量标准、付款方式、违约责任等内容。采购合同文本经采购审核小组审核通过后，报采购领导小组审批。合同签订盖章：采购办公室与中标供应商或成交供应商签订采购合同，合同签订人应具备相应的授权资格。采购合同签订后，应加盖卫生院公章或合同专用章，并由双方签字或盖章确认。2.合同履行供应商履约管理：采购办公室负责跟踪采购合同的履行情况，督促供应商按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求履行合同义务。供应商如有违约行为，采购办公室应及时采取措施，要求供应商承担违约责任。卫生院履约管理：卫生院应按照采购合同约定的付款方式和时间支付货款，确保合同顺利履行。如因卫生院原因导致合同无法履行或延迟履行的，卫生院应承担相应的违约责任。3.合同变更与解除合同变更：在采购合同履行过程中，如因市场价格波动、业务需求变化、不可抗力等原因需要变更合同内容的，采购办公室应与供应商协商一致，并签订合同变更协议。合同变更协议应报采购审核小组审核通过后，报采购领导小组审批。合同解除：如因供应商违约、不可抗力等原因导致采购合同无法继续履行或双方协商一致同意解除合同的，采购办公室应与供应商签订合同解除协议，并办理相关手续。合同解除协议应报采购审核小组审核通过后，报采购领导小组审批。4.合同档案管理合同归档：采购办公室负责将采购合同文本及相关资料进行归档保存，合同档案应包括合同正本、副本、补充协议、变更协议、解除协议、验收报告、付款凭证等内容。合同查阅：合同档案应妥善保管，未经授权，任何人不得擅自查阅、复制合同档案。因工作需要查阅合同档案的，应按照规定办理查阅手续，并在指定地点查阅。六、采购监督与审计1.内部监督采购审核小组监督：采购审核小组对采购活动进行全过程监督，审查采购文件、开标评标过程、采购合同等，确保采购活动合法、合规、公正、透明。纪检部门监督：纪检部门对采购活动进行纪律监督，受理采购活动中的投诉举报，对违规违纪行为进行调查处理。财务部门监督：财务部门对采购资金的使用情况进行监督，审核采购预算、采购合同、付款凭证等，确保采购资金使用合理合规。2.外部监督：接受政府采购监管部门、审计部门、社会公众等外部监督，积极配合外部监督检查工作，及时整改存在的问题。3.采购审计定期审计：审计部门定期对采购项目进行审计，检查采购活动的合法性、合规性、效益性，评价采购内部控制制度的有效性。专项审计：对重大采购项目或存在问题的采购项目进行专项审计，深入调查采购过程中的违规行为，提出审计意见和建议。七、供应商管理1.供应商准入管理建立供应商准入标准：采购办公室制定供应商准入标准，包括供应商的资质条件、生产经营能力、产品质量、售后服务、信誉等方面的要求。供应商申请与审核：供应商向采购办公室提交准入申请，提供相关证明材料。采购办公室对供应商的申请进行审核，符合准入标准的，纳入供应商名录。2.供应商评价与考核建立供应商评价体系：采购办公室定期对供应商的供货质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价，评价结果作为供应商考核的依据。供应商考核：采购办公室根据供应商评价结果，对供应商进行考核，分为优秀、良好、合格、