卫生院物资验收入库制度

PAGE卫生院物资验收入库制度一、总则1.目的为加强卫生院物资管理，规范物资验收入库流程，确保入库物资的数量准确、质量合格，保障卫生院医疗工作的正常开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院所有采购物资的验收入库管理，包括但不限于药品、医疗器械、医用耗材、办公用品、后勤物资等。3.基本原则严格把关原则：对入库物资进行严格检验，确保物资符合采购合同要求和相关质量标准。及时准确原则：及时完成物资验收工作，准确记录验收结果，保证物资入库信息的真实性和完整性。责任明确原则：明确各部门及人员在物资验收入库过程中的职责，做到责任到人。二、验收职责分工1.采购部门负责与供应商签订采购合同，明确物资的规格、数量、质量标准、交货时间等条款。在物资到货前，及时通知验收部门做好验收准备工作。协助验收部门处理物资验收过程中出现的与供应商有关的问题。2.验收部门制定物资验收计划，组织相关人员按照验收标准对物资进行验收。对验收过程中发现的问题进行记录，并及时与采购部门、供应商沟通协调解决。负责填写物资验收报告，对验收结果进行审核和签字确认。3.使用部门参与相关物资的验收工作，提供专业意见和建议。对验收合格的物资进行领用，并负责物资的日常使用和管理。反馈物资在使用过程中出现的质量问题。4.财务部门负责审核物资采购发票及相关报销凭证，确保费用支出的合理性和合规性。根据验收报告和采购合同，办理物资入库的账务处理。三、验收准备1.资料准备采购部门应提前将采购合同、采购订单、产品说明书、质量检验报告等相关资料提供给验收部门。验收人员应熟悉物资的采购要求、质量标准和验收方法，认真查阅相关资料，做好验收准备工作。2.场地及工具准备验收部门应安排合适的验收场地，确保验收工作不受干扰。根据物资的特点和验收需要，准备必要的验收工具和设备，如量具、检测仪器等，并确保其精度和准确性符合要求。四、验收流程1.到货通知采购部门在物资到货前，应提前通知验收部门到货时间、物资名称、规格、数量等信息。验收部门根据通知安排验收人员按时到达验收现场。2.数量验收验收人员首先对物资的数量进行核对，检查到货数量是否与采购合同或送货单一致。对于数量较大的物资，可采用抽检的方式进行验收，但抽检比例应符合相关规定或行业惯例。如发现数量不符，应及时与供应商沟通核实，并做好记录。3.外观及包装验收对物资的外观进行检查，查看是否有破损、变形、污渍等缺陷。检查物资的包装是否完好，标识是否清晰，包括物资名称、规格、型号、生产日期、保质期、生产厂家等信息。对于有特殊包装要求的物资，应按照要求进行验收。4.质量验收药品验收依据《药品管理法》及相关药品质量标准，对药品的外观、性状、剂型、规格、数量、批准文号、生产日期、有效期等进行逐一核对。检查药品的包装是否符合规定，标签内容是否完整、准确。按照规定进行药品抽样检验，检验项目包括药品的鉴别、纯度、含量测定等，确保药品质量符合要求。医疗器械验收根据医疗器械相关法规和标准，检查医疗器械的产品注册证、生产许可证、产品合格证等资质文件是否齐全有效。对医疗器械的外观、性能、功能等进行检查，确保其符合采购合同要求和使用说明书规定。对于需要进行功能测试或性能检测的医疗器械，应按照相应的操作规程进行测试和检测，记录测试结果。医用耗材验收核对医用耗材的规格、型号、数量、生产厂家、产品合格证等信息。检查医用耗材的包装是否完好，有无漏气、破损等情况。对于一次性使用的医用耗材，应重点检查其有效期和无菌状态。其他物资验收按照相应的行业标准或产品说明书，对办公用品、后勤物资等进行外观、规格、数量等方面的验收。检查物资的质量是否符合要求，功能是否完好，确保能够满足卫生院的使用需求。5.验收记录验收人员应认真填写物资验收记录，详细记录验收过程中发现的问题及处理情况。验收记录应包括物资名称、规格、型号、数量、到货日期、供应商名称、验收项目、验收结果、验收人员签名等内容。验收记录应妥善保存，以备查阅。6.验收结果处理验收合格验收人员在验收记录上签字确认验收合格后，物资方可办理入库手续。验收部门将验收报告及时反馈给采购部门和财务部门，作为物资入库和付款的依据。验收不合格验收人员应立即填写《物资验收不合格报告》，详细说明不合格情况及原因。将不合格报告及时送达采购部门，采购部门负责与供应商沟通协商，要求供应商采取补货、换货、退货等措施。对于因质量问题导致的不合格物资，应按照相关法律法规和合同约定处理，如要求供应商承担相应的损失或责任。在不合格物资未处理完毕之前，不得办理入库手续。五、入库管理1.入库手续办理物资验收合格后，仓库管理人员根据验收报告和送货单，办理物资入库手续。填写物资入库单，详细记录物资的名称、规格、型号、数量、入库日期、存放位置等信息。将物资按照规定的存放位置进行摆放，并做好标识。2.库存管理仓库管理人员应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。建立库存物资台账，详细记录物资的出入库情况，包括入库时间、来源、数量、领用时间、去向、结存数量等信息。按照物资的性质、用途、有效期等因素，对库存物资进行分类管理，合理安排存放位置，便于查找和使用。对库存物资的质量状况进行定期检查，发现有变质、损坏等情况及时处理。六、监督与考核1.内部监督卫生院内部审计部门定期对物资验收入库制度的执行情况进行审计监督，检查验收流程是否规范、验收记录是否完整、入库管理是否严格等。对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.考核机制建立物资验收入库工作考核机制，对验收部门、采购部门、使用部门等相关人员的工作进行考核评价。考核内容包括验收工作的及时性、准确性、完整性，问题处理的有效性，以及对物资管理工作的配合程度等。根据考核结