卫生院库存物资管理制度

PAGE卫生院库存物资管理制度一、总则（一）目的为加强卫生院库存物资管理，规范库存物资采购、验收、储存、发放、盘点等行为，确保库存物资安全、完整、账实相符，保障卫生院医疗业务正常开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院内所有库存物资的管理，包括药品、医疗器械、卫生材料、低值易耗品等。（三）管理原则1.合法性原则：严格遵守国家有关法律法规和行业标准，确保库存物资管理合法合规。2.准确性原则：库存物资的账目记录、出入库数据等必须准确无误，保证账实相符。3.安全性原则：采取有效措施保障库存物资的安全，防止物资损坏、变质、丢失等情况发生。4.效益性原则：合理控制库存物资数量，避免积压浪费，提高资金使用效益。二、组织与职责（一）管理部门及职责1.财务科负责制定库存物资财务管理相关制度和流程。审核库存物资采购预算，监督采购资金使用。定期与物资管理部门核对账目，进行财务核算。2.物资管理部门负责库存物资的日常管理工作，包括采购计划制定、采购实施、验收、储存、发放等。建立健全库存物资管理制度和台账，记录物资出入库情况。定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。分析库存物资使用情况，提出合理建议，优化库存结构。3.使用科室根据实际工作需要，提出库存物资的领用申请。合理使用领用的库存物资，避免浪费。协助物资管理部门进行库存物资盘点工作。（二）人员职责1.物资管理部门负责人全面负责库存物资管理工作，确保各项管理制度有效执行。协调与其他部门的工作关系，保障库存物资供应与需求平衡。对库存物资管理工作进行监督检查，及时发现和解决问题。2.采购人员根据物资采购计划，选择合格的供应商进行采购。负责采购合同的签订、执行和跟踪，确保物资按时、按质、按量供应。收集市场信息，了解物资价格动态，为降低采购成本提供依据。3.验收人员按照验收标准对采购的库存物资进行验收，确保物资质量符合要求。对验收过程中发现的问题及时记录，并反馈给采购人员和物资管理部门负责人。填写验收报告，作为物资入库的依据。4.仓库保管人员负责库存物资的入库、储存、保管和发放工作。按照规定的储存条件保管物资，定期检查物资质量和数量，确保物资安全。根据物资发放凭证及时准确地发放物资，并做好发放记录。协助物资管理部门进行库存盘点工作。5.使用科室负责人负责本科室库存物资的合理使用和管理，监督本科室人员正确领用和使用物资。根据本科室工作需要，及时向物资管理部门提出领用申请。配合物资管理部门做好库存物资盘点工作，对盘点结果进行确认。三、库存物资采购管理（一）采购计划制定1.物资管理部门应根据卫生院医疗业务发展规划、库存物资实际库存情况、临床使用需求等因素，定期（每季度）编制库存物资采购计划。2.采购计划应明确物资名称、规格型号、数量、预计采购时间等内容，并经物资管理部门负责人审核后报分管领导审批。3.对于紧急采购的物资，使用科室应填写《紧急采购申请表》，说明采购原因、物资名称、规格型号、数量等，经科室负责人签字后报物资管理部门负责人审核，分管领导批准后进行采购。（二）供应商选择与管理1.物资管理部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行评估和审核。2.选择供应商时，应优先选择具有合法经营资质、产品质量可靠、价格合理、售后服务良好的供应商。3.与供应商签订采购合同，明确物资名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等条款，确保双方权益得到保障。4.定期对供应商进行评价，根据评价结果调整供应商名录，对于不符合要求的供应商及时淘汰。（三）采购实施1.采购人员应按照批准的采购计划和采购合同，及时组织物资采购。2.在采购过程中，应严格遵守国家法律法规和卫生院相关规定，确保采购行为合法合规。3.对于采购的物资，应要求供应商提供合法有效的发票、质量检验报告、产品合格证等相关资料。4.采购人员应跟踪采购进度，及时协调解决采购过程中出现的问题，确保物资按时、按质、按量供应。四、库存物资验收管理（一）验收准备1.物资到货前，仓库保管人员应根据采购合同和物资特性，做好验收场地、设备、工具等准备工作。2.验收人员应熟悉物资的验收标准和方法，掌握相关质量要求和技术参数。（二）验收程序1.物资到货后，仓库保管人员应及时通知验收人员进行验收。2.验收人员按照验收标准对物资的数量、规格型号、外观质量等进行检查核对。3.对于需要进行质量检验的物资，应按照规定的检验方法和标准进行检验，检验合格后方可办理入库手续。4.验收过程中，如发现物资数量不符、质量不合格、规格型号错误等问题，验收人员应及时记录，并通知采购人员与供应商协商解决。5.验收合格的物资，验收人员应填写《库存物资验收报告》，经仓库保管人员、采购人员签字确认后，作为物资入库的依据。五、库存物资储存管理（一）仓库布局与设施1.卫生院应设置专门的仓库用于存放库存物资，仓库应具备良好的通风、防潮、防虫、防火、防盗等条件。2.仓库应根据物资的类别、性质、用途等进行分区分类存放，设置明显的标识牌，便于物资的查找和管理。3.仓库内应配备必要的货架、货柜、搬运设备、消防器材等设施，确保物资储存安全。（二）物资存放要求1.库存物资应按照规定的储存条件进行存放，对于有特殊储存要求的物资，如易燃易爆物品、毒麻药品等，应严格按照相关规定进行储存。2.物资应分类码放整齐，不得随意堆放，确保物资摆放有序，便于盘点和发放。3.对于易受潮、易变质的物资，应采取防潮、防霉、防虫等措施，如密封包装、放置干燥剂等。4.库存物资应保持清洁卫生，定期进行清扫和整理，防止灰尘、杂物等污染物资。（三）库存盘点1.物资管理部门应定期（每月）对库存物资进行盘点清查，确保账实相符。2.盘点前，应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、方法、人员分工等内容。3.盘点过程中，应认真核对物资的数量、规格型号、质量状况等，如实记录盘点结果。4.对于盘点中发现的盘盈、盘亏、毁损等情况，应及时查明原因，填写《库存物资盘点报告》，报物资管理部门负责人审核，分管领导批准后进行处理。5.盘盈的物资应及时入账，盘亏、毁损的物资应按照规定的审批程序进行核销，并追究相关责任人的责任。六、库存物资发放管理（一）发放原则1.库存物资发放应遵循“先进先出、按需发放”的原则，确保物资的合理使用。2.严格按照规定的审批程序进行物资发放，未经批准不得擅自发放库存物资。（二）发放流程1.使用科室根据实际工作需要，填写《库存物资领用申请表》，注明物资名称、规格型号、数量、用途等，经科室负责人签字后报物资管理部门。2.物资管理部门审核领用申请，对于符合规定的申请，开具《库存物资发放单》。3.仓库保管人员根据《库存物资发放单》发放物资，并做好发放记录，包括物资名称、规格型号、数量、领用科室、领用人、发放时间等。4.使用科室领用人在《库存物资发放单》上签字确认，领取物资后应及时将物资用于临床工作，不得挪作他用。（三）发放监督1.物资管理部门应定期对库存物资发放情况进行检查，核实领用物资的使用情况，防止物资浪费和违规使用。2.财务科应加强对库存物资发放的财务监督，确保发放记录与财务账目一致。七、库存物资信息化管理（一）信息化系统建设1.卫生院应建立库存物资信息化管理系统，实现库存物资采购、验收、储存、发放、盘点等环节的信息化管理。2.信息化管理系统应具备物资信息录入、查询、统计、报表生成等功能，能够实时反映库存物资的动态情况。3.物资管理部门、财务科等相关部门应通过信息化管理系统进行数据共享和业务协同，提高工作效率和管理水平。（二）数据维护与管理1.物资管理部门应指定专人负责库存物资信息化管理系统的数据维护和管理工作，确保数据的准确性和完整性。2.及时录入物资采购、验收、入库、发放、盘点等信息，定期对系统数据进行备份，防止数据丢失。3.对信息化管理系统的操作权限进行严格设置，不同人员只能访问和操作其权限范围内的数据，确保数据安全。八、库存物资报废与处置管理（一）报废条件1.库存物资符合下列条件之一的，可申请报废：已超过规定使用年限且无法正常使用。因损坏、变质等原因无法修复或无修复价值。国家明令淘汰或禁止使用的。其他符合报废条件的情况。2.对于毒麻药品、易燃易爆物品等特殊物资的报废，应按照相关法律法规的规定进行处理。（二）报废申请与审批1.使用科室或物资管理部门发现库存物资符合报废条件时，应填写《库存物资报废申请表》，详细说明物资名称、规格型号、数量、购置时间、报废原因等，并附上相关证明材料。2.《库存物资报废申请表》经科室负责人签字后报物资管理部门审核，物资管理部门审核后报分管领导审批。3.对于价值较高的库存物资报废，应组织相关人员进行鉴定和评估，确保报废理由充分合理。（三）报废处置1.经批准报废的库存物资，物资管理部门应及时组织处置。2.报废物资的处置方式包括出售、捐赠、报废销毁等，应根据物资的性质、价值等因素选择合适的处置方式。3.对于出售报废物资的，应按照规定进行公开竞价或招标，确保处置价格合理公正。4.报废物资处置过程中，应做好记录，包括处置时间、处置方式、处置价格、收入情况等，并将处置结果报财务科进行账务处理。九、监督与考核（一）监督检查1.卫生院应建立库存物资管理监督检查机制，定期对库存物资管理工作进行监督检查。2.监督检查内容包括采购计划执行情况、供应商管理情况、验收管理情况、储存管理情况、发放管理情况、盘点管理情况、信息化管理情况、报废处置管理情况等。3.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.建立库存物资管理考核评价制度，对物资