卫生监督所物资管理制度

PAGE卫生监督所物资管理制度一、总则（一）目的为加强卫生监督所物资管理，规范物资采购、使用、存储等行为，保障卫生监督工作的顺利开展，提高物资使用效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生监督所内各类物资的管理，包括办公用品、执法设备、防护用品、检测仪器等。（三）基本原则1.统一管理原则卫生监督所物资实行统一管理，由专门的物资管理部门负责统筹规划、采购、调配等工作，确保物资管理的规范化和标准化。2.合理配置原则根据卫生监督工作的实际需求，合理配置物资资源，避免浪费和闲置，提高物资的使用效率。3.节约高效原则倡导节约意识，在物资采购、使用过程中，注重成本控制，提高物资的使用效益，实现节约高效的目标。4.责任明晰原则明确物资管理各环节的责任主体，做到责任到人，确保物资管理工作的有序进行。二、物资管理部门及职责（一）物资管理部门设立专门的物资管理科室，负责卫生监督所物资的全面管理工作。（二）职责1.制定物资管理制度和工作计划，并组织实施。2.负责物资的采购、验收、入库、存储、发放、调配、报废等环节的管理工作。3.建立物资管理台账，定期进行盘点清查，确保物资账实相符。4.收集、整理物资需求信息，根据工作需要提出物资采购计划，报相关领导审批后组织采购。5.对物资使用情况进行监督检查，及时发现和解决物资管理中存在的问题。6.负责与供应商沟通协调，处理物资采购、使用过程中的相关事宜。7.组织开展物资管理业务培训，提高物资管理人员的业务水平和综合素质。三、物资采购管理（一）采购计划1.各科室根据卫生监督工作实际需求，定期向物资管理部门提交物资需求计划，详细注明物资名称、规格型号、数量、用途等信息。2.物资管理部门对各科室提交的需求计划进行汇总分析，结合库存情况和工作发展趋势，制定年度物资采购计划。年度采购计划应明确采购物资的种类、数量、预算等内容，并报所领导审批。3.对于临时性、紧急性物资需求，相关科室应及时向物资管理部门提出申请，物资管理部门根据实际情况进行审核，并报所领导批准后纳入采购计划。（二）采购方式1.集中采购对于批量较大、通用性强的物资，采用集中采购方式。由物资管理部门通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择优质供应商进行采购。2.分散采购对于采购金额较小、规格特殊或有特定要求的物资，可采用分散采购方式。由物资管理部门按照相关规定，通过询价、单一来源采购等方式进行采购。3.网上采购充分利用信息化手段，通过卫生监督所指定的网上采购平台进行采购，实现采购过程的公开透明、便捷高效。（三）采购流程1.采购申请各科室根据物资需求计划，填写物资采购申请表，经科室负责人签字后提交物资管理部门。2.采购审批物资管理部门对采购申请表进行审核，根据采购金额和采购方式，报所领导或相关审批部门批准。3.供应商选择物资管理部门按照采购方式，通过多种渠道选择合格的供应商。对拟选择的供应商进行资质审查，包括营业执照、生产许可证、产品质量认证等，确保供应商具备良好的信誉和供应能力。4.采购合同签订与选定的供应商签订采购合同，明确物资名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款，确保双方权益得到保障。5.采购实施物资管理部门按照采购合同要求，跟踪供应商的供货进度，确保物资按时、按质、按量供应。6.验收付款物资到货后，物资管理部门组织相关人员进行验收。验收合格的物资办理入库手续，验收不合格的物资及时与供应商协商处理。根据采购合同和验收情况，办理付款手续。四、物资验收管理（一）验收人员物资验收工作由物资管理部门牵头，组织相关科室专业人员共同进行。验收人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉物资验收标准和流程。（二）验收标准1.依据采购合同和相关质量标准，对物资的规格型号、数量、质量、外观等进行验收。2.对于执法设备、检测仪器等专业性较强的物资，应按照行业标准和技术规范进行验收，确保其性能和功能符合要求。3.在验收过程中，应检查物资的产品合格证、质量检验报告、使用说明书等相关资料是否齐全。（三）验收流程1.物资到货后，物资管理部门通知验收人员进行验收。验收人员应在规定时间内到达验收现场。2.验收人员按照验收标准，对物资进行逐一检查核对。对于数量较多的物资，可采用抽检的方式进行验收，但抽检比例应符合相关规定。3.验收过程中，如发现物资存在质量问题、数量短缺、规格不符等情况，验收人员应及时记录，并要求供应商当场确认。4.验收合格的物资，验收人员在验收单上签字确认，并办理入库手续。验收不合格的物资，物资管理部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商限期更换或补货，直至验收合格。如因供应商原因导致验收不合格，给卫生监督所造成损失的，应按照采购合同约定追究供应商的责任。五、物资存储管理（一）存储场所设立专门的物资仓库，用于存放各类物资。仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，确保物资存储安全。（二）物资分类存放1.根据物资的性质、用途、规格等进行分类，分别设置不同的存储区域，并标识清晰。2.办公用品、文件资料等应存放在干燥、通风的区域，避免受潮、发霉。3.执法设备、检测仪器等应存放在专门的设备柜或仪器架上，做好防尘、防潮、防震措施，并定期进行维护保养。4.防护用品应按照种类、规格分别存放，确保取用方便。（三）库存管理1.物资管理部门建立物资库存台账，详细记录物资的入库、出库、库存数量、存放位置等信息。库存台账应定期进行核对和更新，确保账实相符。2.定期对物资进行盘点清查，盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。盘点过程中，如发现账实不符情况，应及时查明原因，并进行相应的调整。3.对于长期积压、损坏、过期等物资，应及时进行清理和处理。清理处理过程应按照相关规定进行审批，并做好记录。六、物资发放管理（一）发放原则1.按需发放原则根据各科室的工作实际需求，按照规定的标准和程序发放物资，确保物资合理使用。2.限额领用原则对部分物资实行限额领用制度，控制物资的使用数量，避免浪费。3.审批领用原则物资发放必须经过审批，由领用科室填写物资领用申请表，经科室负责人签字后，报物资管理部门审核，按照审批权限报相关领导批准后发放。（二）发放流程1.领用科室填写物资领用申请表，注明物资名称、规格型号、数量、用途等信息，并签字盖章。2.物资管理部门对领用申请表进行审核，如果领用物资在库存限额范围内，且用途合理，予以批准；如领用物资超出库存限额或不符合规定用途，物资管理部门应与领用科室沟通协商，调整领用数量或用途，重新提交申请。3.物资管理部门根据审批结果，办理物资发放手续。发放人员按照申请表上的物资名称、规格型号、数量等信息，从仓库中取出相应物资，发放给领用科室，并在物资发放登记表上签字确认。4.领用科室收到物资后，应及时在物资发放登记表上签字验收。如发现物资存在质量问题或数量不符等情况，应及时与物资管理部门联系，查明原因并处理。七、物资调配管理（一）调配原则1.统筹调配原则根据卫生监督工作的整体需要，对物资进行统筹调配，确保物资资源合理利用。2.高效快捷原则在保证物资调配质量的前提下，尽量简化调配流程，提高调配效率，满足工作紧急需求。3.有偿使用原则对于跨科室调配物资，可根据实际情况实行有偿使用制度，以提高物资使用的积极性和责任感。（二）调配流程1.科室间物资调配需求申请因工作需要，科室之间如需调配物资，由需求科室填写物资调配申请表，注明调配物资名称、规格型号、数量、调配原因等信息，并提交给物资管理部门。2.物资管理部门审核物资管理部门对调配申请表进行审核，了解物资库存情况和各科室工作需求，判断调配的必要性和可行性。如审核通过，将调配申请表提交给相关领导审批。3.领导审批根据物资管理部门的审核意见，相关领导对物资调配申请进行审批。审批通过后，物资管理部门通知调出科室和调入科室进行物资交接。4.物资交接调出科室按照调配申请表上的物资信息，将物资整理清点后移交给调入科室。调入科室对接收的物资进行验收，如发现物资存在问题，及时与调出科室和物资管理部门沟通解决。物资管理部门对物资调配情况进行记录，并更新物资库存台账。八、物资报废管理（一）报废条件1.已超过使用年限，且无法正常使用的物资。2.因技术进步、设备更新等原因，已被淘汰且无使用价值的物资。3.因损坏严重，无法修复或修复成本过高的物资。4.其他符合报废条件的物资。（二）报废申请各科室发现物资符合报废条件时，应填写物资报废申请表，详细说明物资名称、规格型号、购置时间、报废原因等信息，并提交给物资管理部门。（三）报废鉴定物资管理部门收到报废申请表后，组织相关专业人员对申请报废的物资进行鉴定。鉴定人员应根据物资的实际情况，结合报废条件，对物资是否报废进行评估，并出具鉴定意见。（四）报废审批经鉴定确需报废的物资申请，报所领导审批。所领导根据鉴定意见和相关规定，对报废申请进行审批。审批通过后，物资管理部门方可对报废物资进行处理。（五）报废处理1.对于有利用价值的报废物资，可进行回收利用或调剂给其他有需求的部门。2.对于无利用价值的报废物资，应按照环保要求和相关规定，选择合法的报废处理方式，如委托专业的物资回收公司进行处理等。在报废处理过程中，应做好记录，包括报废物资名称、数量、处理方式、处理时间、处理费用等信息，并留存相关证明材料。九、物资盘点清查（一）盘点清查周期物资盘点清查分为定期盘点和不定期盘点。定期盘点每季度进行一次，由物资管理部门组织实施；不定期盘点根据实际工作需要，由所领导或物资管理部门决定进行。（二）盘点清查内容1.核对物资库存数量与物资管理台账记录是否一致。2.检查物资的质量状况，包括是否存在损坏、变质、过期等情况。3.核实物资的存放位置是否正确，标识是否清晰。4.清查物资的出入库手续是否齐全，账目记录是否准确。（三）盘点清查方法1.实地盘点法对库存物资进行逐一清点，核实实际数量。2.账实核对法将物资管理台账记录与实际库存情况进行核对，查找差异原因。（四）盘点清查结果处理1.盘点清查结束后，物资管理部门应编制盘点清查报告，详细说明盘点清查的基本情况、发现的问题及处理建议。2.对于账实不符的情况，应查明原因，分清责任，及时调整物资管理台账。如因人为原因造成物资损失的，应追究相关人员的责任。3.根据盘点清查结果，总结物资管理工作中的经验教训，提出改进措施和建议，不断完善物资管理制度。十、监督检查与考核（一）监督检查1.物资管理部门定期对各科室物资使用情况进行监督检查，检查内容包括物资领用是否符合规定、物资使用是否合理、物资保管是否妥善等。2.所领导或相关部门不定期对物资管理工作进行抽查，重点检查物资管理制度的执行情况、物资采购流程的合规性、物资库存管理的准确性等。3.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任科室限期整改。整改完成后，物资管理部门对整改情况进行复查，确保问题得到彻底解决。（二）考核1.建立物资管理工作考核制度，对各科室和物资管理人员的物资管理工作进行考核评价。考核内容包括物资采购管理、验收管理、存储管理、发放管理、调配管理、报废管理等方面的工作完成情况、工作质量