卫生院后勤岗位制度

PAGE卫生院后勤岗位制度一、总则1.目的本制度旨在规范卫生院后勤岗位的工作流程和职责，确保后勤工作的高效、有序运行，为卫生院的医疗服务提供坚实的保障。2.适用范围本制度适用于卫生院内所有后勤岗位工作人员。3.基本原则遵守国家法律法规和医疗卫生行业标准，依法依规开展后勤工作。以服务临床一线为宗旨，满足患者和医务人员的需求。实行岗位责任制，明确各岗位的职责和工作要求。注重团队协作，加强部门之间的沟通与协调。持续改进后勤服务质量，提高工作效率和效益。二、岗位职责（一）总务科岗位职责1.科长岗位职责负责总务科的全面管理工作，制定工作计划和目标，并组织实施。协调与其他科室的关系，确保后勤工作与医疗业务的顺利衔接。管理总务科的人员、物资和设备，合理安排工作任务，提高工作效率。监督后勤服务质量，及时处理患者和医务人员的投诉和建议。组织后勤人员的培训和考核，提高业务水平和服务意识。负责总务科的财务预算和成本控制，合理使用经费。参与卫生院的基本建设和改造项目，提出合理化建议。完成领导交办的其他工作任务。2.物资采购员岗位职责负责卫生院物资的采购工作，根据需求制定采购计划。选择合格的供应商，建立供应商档案，确保物资的质量和供应。执行采购流程，签订采购合同，跟踪采购进度，确保物资按时到货。验收采购的物资，核对数量、质量和规格，办理入库手续。负责采购物资的库存管理，定期盘点，确保物资账实相符。及时反馈物资采购过程中的问题，提出改进建议。遵守采购纪律，廉洁奉公，杜绝违规采购行为。3.仓库管理员岗位职责负责仓库的日常管理工作，包括物资的出入库、存储和保管。建立物资台账，详细记录物资的出入库情况，做到账目清晰。按照物资的分类和特性，合理安排存储空间，确保物资安全。定期对物资进行盘点，核对账目与实物，发现问题及时报告。做好仓库的清洁卫生和防火、防潮、防虫等工作。根据库存情况，及时向物资采购员提出补货建议。协助其他科室领取和发放物资，提供优质服务。4.水电维修员岗位职责负责卫生院水电设施的日常维护和维修工作。定期巡查水电线路和设备，及时发现并排除安全隐患。接到水电维修任务后，迅速响应，及时修复故障，确保水电供应正常。对水电设施进行定期保养，延长设备使用寿命。协助新设备的水电安装工作，提供技术支持。做好水电维修记录，统计水电消耗情况，提出节能降耗建议。遵守安全操作规程，确保维修工作安全进行。5.木工岗位职责负责卫生院木工制品的制作和维修工作。根据需求设计和制作各类木质家具、门窗、隔断等。对损坏的木工制品进行及时修复，保证其正常使用。选用合适的木材和材料，确保木工制品的质量。遵守木工操作规程，注意安全生产，防止发生事故。协助其他科室完成与木工相关联的工作任务。6.电工岗位职责负责卫生院电气设备的安装、调试、维护和维修工作。熟悉电气系统的运行原理，具备处理电气故障的能力。严格遵守电气安全操作规程，确保电气设备的安全运行。对新安装电气设备进行验收，保证符合相关标准。定期对电气设备进行巡检，做好记录，及时发现并解决潜在问题。协助制定电气设备的更新和改造计划，提出合理化建议。负责电气材料的采购和管理，确保材料质量。7.锅炉工岗位职责负责卫生院锅炉的操作和维护工作。严格遵守锅炉操作规程，确保锅炉安全运行，提供合格的蒸汽或热水。定期对锅炉进行检查、保养和维修，保证设备正常运行。监测锅炉的运行参数，及时调整，确保供热稳定。做好锅炉运行记录，统计燃料消耗情况，提出节能措施。负责锅炉房的清洁卫生和安全管理，防止发生事故。协助其他科室完成与锅炉相关的工作任务。8.污水处理工岗位职责负责卫生院污水处理设备的运行和维护工作。按照操作规程操作污水处理设备，确保污水达标排放。定期对污水处理设备进行检查、保养和维修，保证设备正常运行。监测污水的水质和水量，及时调整处理工艺。做好污水处理记录，统计药剂消耗情况，提出成本控制建议。负责污水处理站的清洁卫生和安全管理，防止发生事故。协助环保部门做好污水处理的相关工作。（二）财务科岗位职责1.科长岗位职责负责财务科的全面管理工作，制定财务工作计划和目标，并组织实施。组织编制卫生院的财务预算和决算，监督预算执行情况。负责财务制度的制定和完善，确保财务工作符合法律法规和行业标准。管理财务科的人员，合理安排工作任务，提高工作效率。审核财务报表和财务报告，为领导决策提供准确的财务信息。协调与财政、税务等部门的关系，确保卫生院财务工作的顺利进行。参与卫生院的经济活动分析，提出财务管理建议。完成领导交办的其他工作任务。2.会计岗位职责按照国家财务制度和会计准则，进行会计核算工作。审核原始凭证的真实性、合法性和完整性，编制记账凭证。登记账簿，定期结账，编制财务报表，确保财务数据准确无误。负责固定资产的核算和管理，定期进行清查盘点。协助编制财务预算，提供相关财务数据。负责财务档案的整理和保管，确保档案资料安全完整。遵守会计职业道德，保守财务机密。3.出纳岗位职责负责卫生院现金、银行存款的收付和管理工作。严格遵守现金管理制度，确保现金收付安全。办理银行结算业务，及时与银行对账，编制银行存款余额调节表。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。保管库存现金、有价证券和空白支票等重要票据。协助会计做好其他财务工作，提供准确的资金信息。遵守财务纪律，廉洁奉公，杜绝挪用公款等违规行为。（三）信息科岗位职责1.科长岗位职责负责信息科的全面管理工作，制定信息工作计划和目标，并组织实施。组织信息系统的建设、维护和升级，确保系统的稳定运行。管理信息科的人员，合理安排工作任务，提高工作效率。协调与其他科室的关系，确保信息系统与医疗业务的紧密结合。负责信息安全管理，制定安全制度和措施，防止信息泄露。组织信息培训工作，提高医务人员的信息应用能力。参与卫生院信息化建设规划，提出合理化建议。完成领导交办的其他工作任务。2.系统管理员岗位职责负责卫生院信息系统的日常维护和管理工作。监测系统运行状态，及时处理系统故障和问题。对信息系统进行数据备份和恢复，确保数据安全。负责用户账号的管理和权限设置，保证信息系统的安全使用。协助软件开发商进行系统升级和优化，提出改进建议。做好系统维护记录，统计系统使用情况，为系统管理提供数据支持。遵守信息安全规定，防止系统遭受网络攻击。3.网络管理员岗位职责负责卫生院网络设备的安装、调试、维护和管理工作。确保网络畅通，保障信息系统的正常运行。对网络进行安全防护，设置防火墙、入侵检测等措施，防止网络安全事故。管理网络用户，分配网络权限，解决网络使用中的问题。定期对网络设备进行巡检，做好记录，并及时处理潜在问题。协助制定网络建设规划，提出网络优化建议。负责网络布线和设备的更新改造工作，满足业务发展需求。4.数据统计员岗位职责负责收集、整理和分析卫生院的各类数据。定期生成统计报表，为领导决策提供数据支持。对数据进行挖掘和分析，发现潜在问题和规律，提出改进建议。协助其他科室进行数据查询和统计工作，提供优质服务。做好数据统计档案的整理和保管，确保数据资料安全完整。参与卫生院信息系统的数据质量管理，保证数据的准确性和及时性。三、工作流程（一）物资采购流程1.需求申请：各科室根据工作需要填写物资采购申请表，注明物资名称、规格、数量、用途等信息，提交至总务科。2.计划审核：总务科科长对采购申请表进行审核，根据库存情况和实际需求，确定是否需要采购，并制定采购计划。3.供应商选择：物资采购员根据采购计划，选择合格的供应商。通过招标、询价、比选等方式，确定供应商名单，并签订采购合同。4.采购执行：物资采购员按照采购合同的要求，与供应商沟通采购细节，跟踪采购进度，确保物资按时到货。5.验收入库：物资到货后，仓库管理员会同相关科室人员进行验收。核对物资的数量、质量、规格等，验收合格后办理入库手续，并填写入库单。6.付款结算：会计根据入库单和采购合同，审核发票等相关凭证，办理付款结算手续。（二）水电维修流程1.报修受理：各科室或患者发现水电故障后，及时向总务科报修。报修人员需说明故障地点、故障现象等信息。2.任务分配：总务科接到报修后，根据故障情况和维修人员的工作安排，及时将维修任务分配给水电维修员。3.维修实施：水电维修员接到维修任务后，携带工具和材料迅速赶赴现场。按照维修操作规程进行维修，确保维修质量和安全。4.维修反馈：维修完成后，维修员向报修科室或患者反馈维修情况，确认故障已排除。同时，填写维修记录，包括维修时间、维修内容、维修人员等信息。5.验收确认：报修科室或患者对维修结果进行验收，确认维修合格后签字确认。如发现维修问题，及时通知维修员进行整改。（三）财务报销流程1.报销申请：报销人员按照卫生院财务制度的要求，填写报销申请表，注明报销事由、金额、附件张数等信息，并附上相关原始凭证。2.部门审核：报销人员所在部门负责人对报销申请进行审核，确认报销事项的真实性和合理性，并签字审批。3.财务审核：财务科会计对报销申请表和原始凭证进行审核，重点审核报销凭证的合法性、完整性和准确性。审核无误后签字审批。4.领导审批：根据卫生院的财务审批权限，报销申请需经相关领导审批。领导审批通过后，报销申请进入报销流程。5.报销支付：出纳根据领导审批后的报销申请表，办理报销支付手续。如为现金报销，支付现金；如为银行转账报销，将款项转入报销人员指定的银行账户。6.报销归档：报销完成后，会计将报销申请表和原始凭证进行整理归档，作为财务档案保存。（四）信息系统故障处理流程1.故障报告：系统管理员或网络管理员发现信息系统故障后，及时向信息科科长报告故障情况，包括故障现象、影响范围等。2.故障诊断：信息科科长组织相关技术人员对故障进行诊断，分析故障原因，确定故障类型和严重程度。3.应急处理：根据故障诊断结果，采取相应的应急处理措施。如为一般性故障，技术人员及时进行修复；如为严重故障，启动应急预案，确保信息系统尽快恢复正常运行。4.故障记录：在故障处理过程中，技术人员详细记录故障发生时间、故障现象、处理过程和结果等信息，形成故障记录文档。5.原因分析与总结：故障处理完成后，信息科组织相关人员对故障原因进行深入分析，总结经验教训，提出改进措施，防止类似故障再次发生。6.系统恢复与验证：信息系统恢复正常运行后，进行全面的系统测试和验证，确保系统功能和数据的完整性。四、考核与奖惩1.考核标准工作态度：包括责任心、敬业精神、团队协作等方面。工作业绩：根据岗位职责和工作任务的完成情况进行考核。业务能力：考核后勤人员的专业知识和技能水平。服务质量：通过患者和医务人员的满意度调查进行评价。2.考核方式定期考核：每月或每季度进行一次全面考核，由各科室负责人对本部门人员进行考核评分。不定期考核：根据工作需要，对后勤人员进行不定期的专项考核，重点考核工作任务的完成情况和突发事件的处理能力。自我评价：后勤人员每月进行一次自我评价，总结工作表现，提出改进措施。3.奖惩措施奖励：对考核优秀的后勤人员给予表彰和奖励，包括奖金、荣誉证书、晋升机会等。惩罚：对考核不合格的后勤人员进行批评教育，并根据情节轻重给予相应的处罚，如扣发奖金、待岗培训、辞退等。五、培训与发展1.培训计划根据后勤人员的岗位需求和业务发展情况，制定年度培训计划。培训内容包括专业知识、技能培训、法律法规、职业道德等方面。定期组织内部培训，邀请专家进行讲座，提高后勤人员的业务水平和综合素质。鼓励后勤人员参加外部培训和学术交流活动，拓宽视野，学习先进的管理经验和技术。2.培训方式集中授课：定期组织全体后勤人员进行集中培训，系统学习相关知识和技能。现场培训：针对实际工作中的问题，进行现场讲解和示范，提高后勤人员的实际操作能力。在