卫生院物品采购管理制度

PAGE卫生院物品采购管理制度一、总则1.目的为加强卫生院物品采购管理，规范采购行为，确保采购物品的质量和供应及时性，提高资金使用效益，保障卫生院各项工作的正常开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院内所有物品的采购活动，包括医疗设备、药品、医用耗材、办公用品、后勤物资等。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购活动合法合规。质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的物品，保障医疗安全和服务质量。效益原则：在保证物品质量的前提下，充分考虑成本效益，降低采购成本。公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受内部监督和社会监督。廉洁自律原则：采购人员应廉洁奉公，杜绝不正当交易行为。二、采购组织与职责1.采购管理小组成立以卫生院院长为组长，副院长、财务科负责人、采购部门负责人、相关临床科室主任等为成员的采购管理小组。负责审议采购计划、采购预算、采购合同等重大采购事项，监督采购过程，协调解决采购工作中的问题。2.采购部门负责具体的采购工作，包括制定采购计划、组织采购活动、签订采购合同、验收采购物品等。采购部门应配备专业的采购人员，明确其职责和权限。3.财务科负责审核采购预算，监督采购资金的使用，进行采购成本核算和财务结算。4.使用科室提出物品采购需求，参与采购物品的验收工作，对采购物品的质量和适用性进行评价。三、采购计划与预算1.采购计划使用科室应根据工作需要和库存情况，定期编制物品采购计划，详细列出采购物品的名称、规格、数量、用途等。采购部门汇总各科室采购计划，结合卫生院发展规划和实际需求，进行综合平衡，制定年度采购计划。年度采购计划应报采购管理小组审议通过后实施。采购计划应具有前瞻性和合理性，避免盲目采购和重复采购。2.采购预算财务科根据采购计划和卫生院财务状况，编制采购预算。采购预算应明确采购项目、金额、资金来源等。采购预算应报卫生院领导审批后执行。采购过程中应严格控制预算，确保采购资金的合理使用。四、采购流程1.采购申请使用科室填写物品采购申请表，详细说明采购物品的名称、规格、数量、用途、预算金额等，并经科室负责人签字确认后提交采购部门。2.采购审批采购部门对采购申请表进行初审，审核采购需求的合理性和必要性。对于金额较大或特殊的采购项目，应提交采购管理小组审议批准。3.采购实施采购部门根据批准的采购申请，选择合适的采购方式进行采购。采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。采购人员应按照规定的采购方式和程序进行采购活动，与供应商进行洽谈、签订采购合同。采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式等条款。4.验收采购物品到货后，采购部门应及时通知使用科室和相关人员进行验收。验收人员应按照采购合同和相关标准对采购物品的数量、规格、质量等进行检查。验收合格的物品，验收人员应在验收报告上签字确认；验收不合格的物品，应及时与供应商协商解决，要求供应商更换或退货。5.付款财务科根据采购合同和验收报告，审核无误后办理付款手续。付款方式应按照采购合同约定执行，确保资金支付的安全和合规。采购部门应及时跟踪采购物品的付款情况，确保供应商按时收到货款，维护卫生院的良好信誉。五、采购方式1.公开招标适用于采购金额较大、技术复杂、市场竞争充分的物品采购项目。公开招标应按照国家有关法律法规和招标程序进行，通过发布招标公告，邀请潜在供应商参加投标，经过开标、评标、定标等环节，确定中标供应商。2.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的物品采购项目。邀请招标应向不少于三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书，按照招标程序进行采购。3.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的物品采购项目。竞争性谈判应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等进行谈判，确定成交供应商。4.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的物品采购项目。单一来源采购应与供应商进行协商，签订采购合同。5.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的物品采购项目。询价应向不少于三家供应商发出询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。六、供应商管理1.供应商选择采购部门应建立供应商评估和选择机制，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行综合评估。优先选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、售后服务完善的供应商作为合作伙伴。新供应商的引入应经过严格的审核程序，包括供应商资质审查、实地考察、样品检验等。2.供应商档案管理采购部门应为每个供应商建立档案，记录供应商的基本信息、资质证明、产品目录、价格清单、合作记录等。供应商档案应定期更新，确保信息的准确性和完整性。3.供应商考核采购部门应定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行考核评价。考核结果作为供应商继续合作、调整采购份额、暂停或终止合作的依据。七、采购合同管理1.合同签订采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。采购人员应在签订合同前，对合同条款进行仔细审核，确保合同内容符合法律法规和采购要求。2.合同执行采购部门和使用科室应按照合同约定履行各自的义务，确保合同的顺利执行。采购人员应及时跟踪合同执行情况，协调解决合同执行过程中出现的问题。3.合同变更与解除如因特殊原因需要变更或解除采购合同，应按照法律法规和合同约定的程序进行办理。变更或解除合同应签订书面协议，并及时通知相关部门和人员。4.合同归档采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本归档保存，以备查阅。合同归档应按照类别、时间等进行分类整理，便于管理和查询。八、采购监督与审计1.内部监督采购管理小组应定期对采购活动进行监督检查，确保采购过程合法合规、公开透明。监督检查内容包括采购计划执行情况、采购方式选择、采购合同签订与执行、供应商管理等。财务科应加强对采购资金的监督管理，确保资金使用的安全和合规。审计部门应对采购活动进行定期审计，重点审查采购项目的真实性、合法性、效益性。2.外部监督卫生院应接受社会监督，主动公开采购信息，接受群众和相关部门的监督。对于群众举报和投诉的采购问题，应及时进行调查处理，并将处理结果向社会公开。九、采购人员行为规范1.廉洁自律采购人员应严格遵守廉洁自律的规定，不得接受供应商的贿赂、回扣、礼品等不正当利益。不得利用职务之便谋取私利，不得泄露采购工作中的商业秘密。2.公正公平采购人员应秉持公正公平的原则，对待所有供应商，不得偏袒任何一方。在采购过程中，应严格按照规定的程序和