安全生产标准化自评管理制度

安全生产标准化自评管理制度一、目的为建立安全生产标准化绩效持续改进机制，加强安全生产标准化工作，不断提高公司安全生产管理水平，使安全生产标准化自评工作规范化、制度化，及时发现和消除安全隐患，预防事故发生，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于公司各部门、各生产车间及全体员工在安全生产标准化自评工作中的管理活动。三、引用标准及相关文件1.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T330002016）2.国家及地方有关安全生产的法律、法规、规章、标准和规范性文件四、术语和定义1.安全生产标准化通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。2.自评企业自行组织的，对本企业安全生产标准化整体运行情况进行的全面评价。五、职责1.公司主要负责人全面负责安全生产标准化自评工作，批准自评计划和自评报告。确保自评所需的资源（人力、物力、财力）得到保障。根据自评结果，决策安全生产标准化改进措施和资源投入。2.安全生产管理部门负责制定年度安全生产标准化自评计划，并组织实施。组建自评小组，明确小组成员职责。收集、整理自评所需的各类资料。对自评过程进行监督和指导，确保自评工作的公正、客观、准确。编写自评报告，提出改进措施和建议，并跟踪整改情况。3.各部门、车间负责人组织本部门、车间人员学习和贯彻安全生产标准化相关要求。配合自评小组开展自评工作，提供真实、准确的资料和数据。针对自评中发现的问题，组织制定并实施本部门、车间的整改措施。4.自评小组成员熟悉安全生产标准化相关标准和要求，具备相应的专业知识和技能。按照自评计划和分工，对相关部门、车间进行认真、细致的检查和评价。记录自评过程中发现的问题，提出整改建议。参与自评报告的讨论和编写。六、自评工作流程（一）计划制定每年年初，安全生产管理部门根据公司实际情况和安全生产标准化工作要求，制定年度安全生产标准化自评计划，明确自评的目的、范围、方法、时间安排和人员分工等内容。自评计划应报公司主要负责人批准后实施。（二）自评小组组建安全生产管理部门根据自评计划，组建自评小组。自评小组成员应包括安全生产管理部门人员、各部门和车间的专业技术人员等。自评小组组长由安全生产管理部门负责人担任。（三）资料收集与准备1.各部门、车间按照自评计划的要求，收集、整理本部门、车间与安全生产标准化相关的文件、记录、资料等，包括安全生产责任制、安全管理制度、操作规程、安全检查记录、隐患排查治理记录、培训记录等。2.安全生产管理部门对各部门、车间收集的资料进行汇总和审核，确保资料的完整性和准确性。（四）现场检查与评价1.自评小组按照自评计划和《企业安全生产标准化基本规范》及相关行业标准的要求，采用文件查阅、现场检查、人员访谈等方法，对各部门、车间的安全生产标准化运行情况进行全面检查和评价。2.现场检查过程中，自评小组成员应认真记录发现的问题和不符合项，详细描述问题的表现形式、存在部位、可能产生的后果等，并与被检查部门、车间负责人进行沟通确认。3.对于发现的重大问题和隐患，自评小组应及时向公司主要负责人报告，并采取有效的临时控制措施，防止事故发生。（五）问题汇总与分析1.现场检查结束后，自评小组对发现的问题和不符合项进行汇总和分类，分析问题产生的原因，确定问题的严重程度和整改难度。2.自评小组根据问题的性质和影响程度，将问题分为一般问题、较大问题和重大问题，并分别制定相应的整改要求和期限。（六）编写自评报告1.自评小组根据现场检查和问题分析的结果，编写安全生产标准化自评报告。自评报告应包括自评的目的、范围、方法、时间、人员组成、自评结果、存在的问题及原因分析、整改措施和建议等内容。2.自评报告应客观、真实地反映公司安全生产标准化的运行情况，对存在的问题和不足提出明确的整改方向和要求。3.自评报告完成后，应经自评小组全体成员讨论通过，并报公司主要负责人审核批准。（七）整改实施与跟踪1.各部门、车间根据自评报告中提出的整改措施和要求，制定本部门、车间的整改方案，明确整改责任人、整改措施、整改期限和整改目标。2.各部门、车间按照整改方案组织实施整改工作，确保整改工作按时、按质、按量完成。3.安全生产管理部门对各部门、车间的整改情况进行跟踪检查，及时掌握整改工作的进展情况，协调解决整改过程中遇到的问题。4.对于整改难度较大、需要较长时间完成的问题，应制定阶段性整改目标和计划，定期进行检查和评估，确保整改工作有序推进。（八）验证与总结1.整改期限到期后，自评小组对各部门、车间的整改情况进行验证，检查整改措施是否落实到位，问题是否得到有效解决。2.对于未完成整改或整改效果不符合要求的部门、车间，应责令其重新制定整改措施，限期完成整改。3.自评小组对本次安全生产标准化自评工作进行总结，分析自评工作中存在的问题和不足，提出改进措施和建议，为下一次自评工作提供经验参考。七、自评方法1.文件查阅法查阅公司各级安全生产管理文件、制度、记录、档案等，检查其是否符合安全生产标准化的要求，是否得到有效执行和落实。2.现场检查法对公司的生产场所、设备设施、作业环境等进行实地检查，查看是否存在安全隐患，是否符合安全生产标准和规范的要求。3.人员访谈法与公司各级管理人员、操作人员进行交流和访谈，了解他们对安全生产标准化的认识和理解程度，以及在实际工作中执行安全生产规章制度的情况。4.数据分析法对公司的安全生产数据（如事故发生率、隐患排查治理情况、安全培训效果等）进行统计和分析，评估公司安全生产标准化的实施效果和存在的问题。八、自评结果处理1.表彰与奖励对于在安全生产标准化工作中表现突出、自评结果优秀的部门和个人，公司应给予表彰和奖励，以激励全体员工积极参与安全生产标准化建设。2.整改与处罚对于自评中发现的问题和不符合项，各部门、车间应立即组织整改。对整改不力或拒不整改的部门和个人，公司应给予相应的处罚。3.持续改进公司应将安全生产标准化自评结果作为持续改进安全生产管理工作的重要依据，不断完善安全生产管理制度和操作规程，加强安全文化建设，提高员工的安全意识和操作技能，持续提升公司的安全生产管理水平。九、自评档案管理1.安全生产管理部门应建立安全生产标准化自评档案，将自评计划、自评报告、整改方案、整改记录等相关资料进行整理和归档，妥善保存。2.自评档案应按照时间顺序和类别进行分类管理，便于查阅和检索。3.自评档案的保存期限应不少于三年，以满足公司安全生产管理和外部审核的需要。十、附则1.本制度由公司安全生产管理部门负责解释。2.本制度自发布之日起施行。通过以上安全生产标准