家庭医生签约服务各项制度

家庭医生签约服务各项制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、集团母公司《关于深化健康管理服务体系建设的工作指引》及公司《内部风险防控管理办法》等相关法律法规及内部规定制定。为规范家庭医生签约服务各项工作，防范服务过程中可能出现的专项风险，提升服务质量与效率，满足员工健康管理的实际需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖家庭医生签约服务的签约、履约、管理、考核、风险防控等全流程管理，以及相关配套保障措施的落实。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指针对家庭医生签约服务全流程的管理活动，包括服务标准制定、风险识别、合规审查、绩效考核、持续改进等系统性管理措施。（二）“XX风险”是指家庭医生签约服务过程中可能出现的合规风险、服务风险、信息安全风险、舆情风险等，需通过专项管理手段进行防控。（三）“XX合规”是指家庭医生签约服务各项业务操作需严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度，确保服务行为的合法性、合规性。第四条家庭医生签约服务专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：确保所有参与签约服务的员工均纳入管理制度范畴，覆盖服务全流程。（二）责任到人：明确各级管理主体的职责分工，落实岗位责任，确保管理闭环。（三）风险导向：以风险防控为核心，强化过程管控，重点防范重大风险事件。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升服务效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司家庭医生签约服务专项管理工作的第一责任人，对公司整体服务质量、风险防控及合规管理负总责；分管领导为公司直接责任人，负责专项管理的日常监督、决策审批及资源协调。第六条公司设立家庭医生签约服务专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，人力资源部、医务室、信息部、法务合规部等相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调家庭医生签约服务专项管理工作，审批重大决策事项；（二）审定专项管理制度、流程及考核办法；（三）监督评价各层级管理责任的落实情况，解决重大问题。第七条设立家庭医生签约服务专项管理办公室（以下简称“办公室”），挂靠人力资源部，负责专项管理的日常运营，主要职责包括：（一）制定和完善专项管理制度，组织开展风险识别与评估；（二）监督业务部门落实管理要求，审核服务流程合规性；（三）组织培训宣贯，提升员工服务意识与操作能力；（四）收集管理数据，定期编制管理报告。第八条牵头部门（人力资源部）职责：（一）统筹家庭医生签约服务专项管理制度建设，推动制度落地；（二）组织专项风险排查，识别关键管控点，制定防控措施；（三）监督考核各部门管理责任落实情况，定期开展绩效评估；（四）宣贯专项管理要求，组织全员培训，提升合规意识。第九条专责部门（医务室、信息部、法务合规部）职责：（一）医务室：负责服务标准制定、专业培训、服务质量审核；（二）信息部：负责信息系统建设与运维，保障数据安全与隐私保护；（三）法务合规部：负责合规审查，提供法律支持，处理违规事件。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实领导小组及办公室的管理要求，细化本领域操作细则；（二）开展日常风险防控，排查服务过程中可能出现的隐患；（三）组织员工参与服务培训，确保服务行为符合规范；（四）及时上报风险事件，配合调查处置。第十一条基层执行岗责任：（一）严格遵守服务操作规范，签署岗位合规承诺书；（二）主动识别并上报服务过程中的风险隐患；（三）配合专项管理检查，提供真实完整资料；（四）拒绝执行违规指令，维护服务合规性。第三章专项管理重点内容与要求第十二条服务协议管理：业务操作需严格遵守《家庭医生签约服务协议书》范本，明确服务范围、期限、双方权利义务，确保协议内容合法合规。禁止未经员工同意擅自变更协议条款。第十三条信息采集与使用：员工健康信息采集需遵循“最小必要”原则，仅用于签约服务，严禁用于其他商业目的。信息存储需采取加密措施，定期清理过期数据，确保数据安全。第十四条服务过程管控：家庭医生需按约定频次开展健康咨询、体检、慢病管理等服务，记录服务日志，确保服务过程可追溯。禁止擅自转包或委托第三方提供服务。第十五条医疗处置规范：涉及医疗诊断、用药指导等服务需严格遵循医学伦理与诊疗规范，禁止超范围执业或开具处方外流。异常情况需及时上报医务室。第十六条费用管理：服务费用需符合国家医保政策规定，严禁虚列费用或套取医保基金。费用报销需经财务部门审核，确保合规性。第十七条跨部门协作：服务过程中需加强医务室、人力资源部、信息部等部门协同，确保服务信息共享与流程顺畅。禁止因部门壁垒导致服务中断。第十八条舆情监测与应对：关注员工对服务的反馈，建立舆情快速响应机制，及时处置投诉与质疑，维护公司声誉。第十九条专项风险防控：重点防范信息安全风险（如数据泄露）、合规风险（如违规诊疗）、服务风险（如履约不到位）及舆情风险，制定专项预案。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：根据国家法律法规、行业政策及公司业务调整，每年至少评估一次制度有效性，及时修订完善。第十三条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，对发现的风险进行分级评估（一般、重大），发布预警通知并督促整改。第十四条合规审查机制：将专项审查嵌入服务协议签订、信息系统使用、费用报销等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。第十五条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险需启动应急预案，由领导小组统筹协调，明确责任部门与处置流程。第十六条责任追究机制：对违规行为界定处罚标准，轻者通报批评，重者纳入绩效考核，涉嫌违纪的移交纪律处分程序。第十七条评估改进机制：每年开展专项管理有效性评估，分析问题原因，优化制度流程，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：各级领导干部需明确专项管理责任，定期研究解决重大问题，确保制度落实。第十九条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门年度考核，与绩效、评优挂钩，对表现突出的予以奖励。第二十条培训宣传机制：分层级开展专项培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范，确保全员掌握制度要求。第二十一条信息化支撑：通过信息系统实现服务流程自动化、风险实时监控、数据智能分析，提升管理效率。第二十二条文化建设：发布专项合规手册，组织签署合规承诺书，通过宣传栏、内部平台等营造全员合规氛围。第二