家庭医生签约统计制度

家庭医生签约统计制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《国家基本公共卫生服务项目管理办法（2021年版）》及相关行业规范制定，结合公司为员工提供家庭医生签约服务的内部管理需求，旨在规范家庭医生签约服务的管理流程，防控服务过程中的专项风险，提升服务质量与效率，确保服务行为的合规性与可持续性。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，覆盖家庭医生签约服务的全流程管理，包括服务申请、资格审核、签约执行、服务跟踪、信息维护及风险防控等环节。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“家庭医生签约专项管理”指公司为员工提供家庭医生签约服务所开展的组织协调、流程管理、风险防控、质量监督及持续优化的系统性工作。（二）“签约服务风险”指在家庭医生签约服务过程中可能引发的服务质量缺陷、信息安全事件、合规违规行为或员工权益损害等潜在风险。（三）“合规管理”指公司在家庭医生签约服务中严格遵循法律法规、行业规范及内部制度要求，确保服务行为的合法性与合理性。第四条家庭医生签约专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保服务对象、服务环节及风险点全面纳入管理范畴，不留死角。（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的管理职责，确保责任主体可追溯。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，重点识别与防范重大、高频风险。（四）持续改进原则：定期评估服务效果与管理效能，动态优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对家庭医生签约专项管理负总责，主持决策层会议，审批重大管理事项；分管领导为直接责任人，统筹专项管理的日常监督与考核。第六条设立家庭医生签约专项管理领导小组，由分管领导担任组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门代表及业务部门代表，负责统筹协调服务资源、决策审批管理方案、监督评价服务成效。领导小组下设办公室于牵头部门，承担日常事务。第七条牵头部门（如员工健康服务部）负责以下职责：（一）牵头制定、修订专项管理制度，并监督执行；（二）组织专项风险识别与评估，编制风险清单；（三）定期开展服务质量检查与考核，提出改进建议；（四）统筹服务培训与宣传，提升员工知晓率与参与度。第八条专责部门（如合规管理部）负责以下职责：（一）审核签约服务的合规性，确保流程符合法规要求；（二）优化服务流程，引入标准化操作规范；（三）处置服务过程中的合规风险事件，提出预防措施。第九条业务部门/下属单位负责以下职责：（一）落实专项管理要求，细化本领域服务方案；（二）开展日常风险排查，及时上报异常情况；（三）收集员工反馈，推动服务体验优化。第十条基层执行岗（如签约专员、服务人员）应履行以下责任：（一）遵守操作规范，确保服务记录准确完整；（二）主动识别服务风险，履行风险上报义务；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条业务操作合规标准：（一）签约资格审核需严格核对员工身份、健康档案及服务需求，确保符合服务条件。（二）签约协议应明确服务范围、周期、费用及违约责任，经员工签字确认后生效。第十二条禁止性行为：（一）严禁未经审核擅自变更签约医生或服务内容；（二）严禁利用签约服务谋取不正当利益，如转介绍提成等；（三）严禁泄露员工个人健康信息，或用于非医疗服务场景。第十三条风险防控重点：（一）签约服务中的信息安全风险，需采取加密传输、分级授权等措施；（二）服务质量的稳定性风险，通过第三方评估或内部抽查进行监控；（三）员工投诉处理不及时的风险，建立快速响应机制。第十四条医疗责任风险防控：（一）明确签约医生的临床责任边界，避免过度医疗或延误治疗；（二）建立服务差错追溯机制，定期开展案例复盘。第十五条服务资源调配风险管控：（一）动态监测签约医生工作量，防止因资源不足影响服务质量；（二）优化医生与员工匹配规则，提升服务匹配度。第十六条合同管理风险：（一）签约协议文本需经法律部门审核，确保无法律漏洞；（二）合同履行过程中变更需履行书面程序。第十七条服务评价风险防范：（一）建立匿名化服务评价体系，防止利益干扰；（二）评价结果与医生绩效考核挂钩，强化服务动力。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）每年开展制度适用性评估，根据法规变化、业务调整或风险事件修订制度；（二）重大制度修订需经领导小组审议通过后发布。第十九条风险识别预警机制：（一）每季度组织专项风险排查，形成风险清单并分级管理；（二）发布风险预警通知时明确应对措施及责任部门。第二十条合规审查机制：（一）将合规审查嵌入签约流程的各关键节点，如资格审核、协议签订、服务评价等；（二）明确“未经合规审查不得实施”原则，审查不合格项需整改后方可推进。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调；（二）建立风险事件应急预案，明确上报流程、处置时限及责任协同。第二十二条责任追究机制：（一）界定违规情形及处罚标准，对情节严重的可联动绩效考核、纪律处分；（二）定期开展违规案例通报，强化警示教育。第二十三条评估改进机制：（一）每年对专项管理体系有效性开展评估，形成评估报告；（二）针对评估发现的漏洞优化制度流程，确保持续改进。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）各层级领导需明确对专项管理的推进责任，定期召开协调会议；（二）领导小组办公室负责统筹资源，确保管理措施落地。第二十五条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核指标，与绩效、评优挂钩；（二）设立专项管理优秀案例评选，奖励表现突出的团队或个人。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层需接受合规履职培训，掌握风险管控要点；（二）一线员工需接受操作规范培训，强化流程执行力。第二十七条信息化支撑：（一）通过系统工具实现签约申请自动化、服务过程实时监控；（二）建立数据共享机制，确保各环节信息协同。第二十八条文化建设：（一）发布专项合规手册，明确员工权利义务；（二）签订合规承诺书，营造全员参与氛围。第二十九条报告制度：（一）风险事件需在2个工作日内上