对其销售的农产品应当建立健全进货检查验收制度

对其销售的农产品应当建立健全进货检查验收制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《农产品质量安全法》等法律法规，参照行业质量管理体系标准及集团母公司关于供应链风险防控的总体要求，结合企业农产品销售业务实际，为规范进货检查验收流程，防范食品安全风险，提升产品品质管控水平，特制定本制度。本制度是企业内部供应链管理的核心组成部分，旨在通过制度化管理手段，确保农产品从源头到终端的全链条质量安全。第二条本制度适用于公司所有部门、下属单位及全体员工，覆盖农产品采购、运输、仓储、销售全流程的进货检查验收环节，包括但不限于蔬菜、水果、肉类、禽蛋、水产等初级农产品的质量检验与合规管理。第三条本制度中下列术语定义：（一）“进货检查验收管理”是指企业为保障农产品质量安全，在采购入库环节实施的检验、核对、记录及判定等标准化作业活动。（二）“供应链安全风险”是指因供应商资质不合规、产品质量不合格、运输存储不当等导致的农产品质量事故或市场声誉损害的潜在危险。（三）“合规性审查”是指依据法律法规及内部标准，对农产品供应商资质、检测报告、包装标识等进行的全面核查验证。第四条进货检查验收管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：所有进货农产品必须100%实施检查验收，不得遗漏任何批次。（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的验收职责，实行首检负责制。（三）风险导向原则：重点加强对高风险品类（如易腐烂、进口产品）的验收频次与标准。（四）持续改进原则：根据市场变化、客诉数据、抽检结果动态优化验收流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对进货检查验收管理工作负总责，承担最终决策与资源保障责任；分管供应链、质量、风控的领导为直接责任人，统筹日常管理与监督考核。第六条设立进货检查验收管理领导小组（以下简称“领导小组”），由分管领导担任组长，成员包括供应链部、质量部、采购部、仓储部等部门负责人，主要履行以下职能：（一）统筹制定与修订验收标准、流程及考核办法；（二）协调跨部门验收争议，决策重大风险处置方案；（三）每季度听取验收工作汇报，监督制度执行效果。第七条明确各级主体职责分工：（一）牵头部门（供应链部）：1.统筹验收制度建设，组织供应商资质预审与分级管理；2.每半年开展一次全流程风险排查，提出优化建议；3.每年牵头完成全员验收技能培训及考核。（二）专责部门（质量部）：1.负责制定农产品检测标准与判定依据，出具验收合规报告；2.优化检测技术手段，推进快速检验设备应用；3.审核验收记录的完整性、规范性。（三）业务部门/下属单位：1.采购部负责供应商准入与动态评价，禁止向“黑名单”企业采购；2.仓储部负责验收不合格产品的隔离与销毁登记；3.销售部需将验收结果作为产品分级与推荐依据。第八条基层执行岗（采购专员、质检员、仓管员）须履行以下责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确违反验收标准的纪律后果；（二）验收异常时第一时间上报，不得隐瞒或擅自处理；（三）使用标准化工具（如验收单、扫码枪）完成所有记录。第三章专项管理重点内容与要求第九条供应商资质管理：必须建立合格供应商名录，新增供应商需提交营业执照、生产许可证、产地证明、检测报告等全套材料，实行年度复审机制。禁止采购无资质或存在食品安全违法记录的供应商产品。第十条抽检与检测管理：生鲜品类须按批次抽检，冷冻品类每季度全覆盖检测，重点检测农残、兽残、致病菌等指标。检测不合格的农产品严禁入库或流入市场，需记录原因并上报领导小组。第十一条记录与追溯管理：验收过程须使用电子化系统，记录供应商名称、批次号、数量、检测数据、验收结论等，保存期限不少于三年。建立批次-供应商-产地的全链条追溯台账。第十二条包装与标识检查：核对产品包装是否标注生产日期、保质期、检疫合格证明、储存条件建议等，禁止销售标签残损或信息缺失的产品。第十三条运输条件验证：运输车辆须符合冷藏标准，途中温湿度记录需完整，到达仓库后立即复核，发现异常需暂停卸货并通知供应商。第十四条异常处置管理：验收不合格的农产品须隔离存放，并按程序报损，严禁擅自降价处理或转至其他渠道。第十五条信息报告管理：每日汇总验收异常情况，每周形成分析报告提交领导小组，重大风险（如批量抽检不合格）须24小时内上报至公司应急办。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：供应链部每年牵头评估制度适用性，根据法规修订、标准升级或业务变化（如新增品类）及时修订，修订后30日内组织全员培训。第十七条风险识别预警机制：每季度联合质量部、采购部开展供应商风险测评，对高风险区域（如进口产品、小农户供应）实施重点监控，每月发布预警清单。第十八条合规审查机制：将验收流程嵌入采购合同条款（“未经验收合格不得入库”），新供应商签订前需完成质量体系审查，不合格者列入整改或淘汰名单。第十九条风险应对机制：（一）一般风险（如单批次农残超标）：由质量部出具整改要求，供应商限期整改，验收合格后恢复合作；（二）重大风险（如致病菌污染）：立即暂停该供应商所有供货，配合监管部门调查，评估后决定是否永久终止合作。第二十条责任追究机制：违反验收流程导致质量事故的，按“首检负责、主管追责”原则处理：（一）记录缺失或弄虚作假：取消当月绩效，情节严重者解除劳动合同；（二）因验收疏漏造成客诉：追究相关责任人绩效扣减，金额超万元需通报批评。第二十一条评估改进机制：每年12月组织跨部门验收效果评估，通过客诉率、抽检合格率、供应商投诉率等指标量化成效，评估结果纳入部门年度考核。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导干部须签署“不发生重大食品安全事故”承诺书，领导小组每季度召开例会，研究验收难题，重大事项需经决策层审批。第二十三条考核激励机制：将验收合格率、客诉率作为采购部KPI核心指标，优秀验收团队可获得年度专项奖金，考核结果与岗位晋升直接挂钩。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层：每半年开展合规履职培训，内容含法律法规解读、责任划分；（二）一线员工：每月进行实操考核，重点测试感官检验技能、记录规范；（三）发布《进货验收手册》电子版，确保员工可随时查阅。第二十五条信息化支撑：开发验收管理系统，实现以下功能：（一）扫码自动录入验收数据；（二）智能预警异常批次；（三）生成可视化分析报表。第二十六条文化建设：设立“质量月”活动，评选“验收标兵”，在内部平台宣传典型案例，营造“人人重质量”的氛围。第二十七条报告制度：每月5日前提交上月验收汇总报告，内容包括：（一）验收总量、合格率、异常批次明细；（二）供应商整改完成情况；（三）需重点关注的问题。第六章