工业信息安全制度

工业信息安全制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，结合《工业信息安全管理办法》等行业准则，以及公司《全面风险管理规定》等母公司相关制度要求，同时针对当前工业领域信息安全面临的严峻挑战及公司业务发展需求，制定本制度。旨在通过规范工业信息安全管理行为，有效防控信息安全风险，保障生产经营活动正常开展，维护公司及客户核心利益。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖工业产品设计、生产制造、供应链管理、生产运维、客户服务等所有业务场景，以及涉及工业控制系统、生产数据、设备资产等关键信息资源的操作与管理活动。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“工业信息安全专项管理”指公司为防范工业信息安全风险，建立覆盖信息资产全生命周期的管理制度、技术措施和操作规范，确保工业信息系统和数据安全的活动。其外延包括但不限于网络边界防护、设备接入管理、数据传输加密、漏洞管理等安全管控措施。（二）“工业信息安全风险”指因工业信息系统设计缺陷、运维不当、外部攻击等可能导致信息泄露、系统瘫痪、生产中断或造成财产损失的不确定性因素。（三）“工业信息安全合规”指公司各项工业信息安全活动符合法律法规、行业标准及本制度要求的程度。第四条工业信息安全专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：确保所有工业信息资产纳入管理范围，实现无死角防护。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的安全职责，建立追责机制。（三）风险导向：以风险等级评估为基础，优先防控重大风险，分类施策。（四）持续改进：定期评估管理效果，动态优化制度与技术措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对工业信息安全工作负总责，统筹协调资源投入与制度落实；分管领导对专项管理工作负直接责任，组织开展制度执行监督与考核。第六条设立工业信息安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹制定工业信息安全战略规划，审议重大制度与方案；（二）协调解决跨部门、跨单位的管理难题，决策重大风险处置方案；（三）定期听取工作汇报，评价管理成效，审批年度预算。第七条设立工业信息安全专项管理工作组（以下简称“工作组”），由牵头部门牵头，专责部门及业务部门派员组成，负责日常管理推进工作。工作组职责包括：（一）组织制度宣贯与培训，开展全员合规承诺；（二）汇总风险信息，编制风险清单与应对预案；（三）监督制度执行情况，提出优化建议。第八条牵头部门（如信息技术部）作为工业信息安全专项管理的归口部门，主要职责为：（一）制定完善管理制度与技术标准，组织评审与发布；（二）统筹开展风险评估与隐患排查，建立风险台账；（三）协调资源保障，推动安全工具部署与运维。第九条专责部门（如质量管理部、内审部）作为业务合规监督部门，主要职责为：（一）审核业务流程中的信息安全环节，提出合规要求；（二）参与重大事件调查，出具合规评估报告；（三）推动流程优化，降低操作风险。第十条业务部门及下属单位作为管理责任主体，主要职责为：（一）落实本领域信息安全要求，开展全员培训；（二）实施日常巡检，及时上报异常情况；（三）配合完成专项检查，整改发现的问题。第十一条基层执行岗位人员作为第一责任主体，应履行以下义务：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人操作红线；（二）发现信息安全隐患或违规行为时，立即上报；（三）严格遵守操作规程，不擅自修改系统参数。第三章专项管理重点内容与要求第十二条工业网络边界防护管理应建立分级访问控制机制，对外部连接的工业设备实施“白名单”管理，禁止未经授权的通信。防火墙策略需每季度审核一次，确保符合最小权限原则。第十三条工业控制系统（ICS）安全管理所有ICS设备必须安装安全补丁，禁止将生产网络与办公网络直连。定期开展漏洞扫描，高风险漏洞需72小时内完成修复。第十四条生产数据全生命周期管理（一）采集阶段：明确数据采集范围，禁止采集非必要信息；（二）传输阶段：所有生产数据传输必须加密，采用专用传输通道；（三）存储阶段：核心数据需异地备份，定期验证备份数据可用性；（四）销毁阶段：临时存储数据需定期清理，物理介质需销毁处理。第十五条设备接入与变更管理新增工业设备需经过安全评估，签订《设备接入协议》。所有系统变更必须履行审批流程，变更后需验证功能完整性，并记录操作日志。第十六条供应链安全管理（一）供应商准入：要求供应商提供安全资质证明，开展供应商风险评估；（二）交付管理：工业软硬件需经安全检测合格后方可部署；（三）协议约定：与供应商签订安全责任条款，明确违约后果。第十七条安全监测与应急响应（一）建立7×24小时监测平台，实时监控异常登录、恶意流量；（二）制定应急处置预案，明确断网、隔离、恢复操作流程；（三）重大事件需在2小时内上报领导小组，并启动跨部门协同机制。第十八条人员安全与权限管理（一）核心岗位人员需通过背景审查，签订保密协议；（二）权限实行“定期轮换、最小授权”原则，权限变更需经审批；（三）离职人员需交还工卡、账号，并注销所有权限。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制每年6月30日前修订制度，重大政策调整时即时修订。修订后需组织全员培训，并更新知识库。第二十条风险识别预警机制（一）每月开展风险排查，形成风险清单；（二）重大风险需进行分级评估，发布预警通知；（三）风险变化时及时调整应对措施，并备案记录。第二十一条合规审查机制（一）将信息安全审查嵌入业务流程，包括立项、采购、验收等环节；（二）未经审查的项目、合同禁止实施，违规实施追究责任；（三）审查结果与绩效考核挂钩，重大问题纳入审计计划。第二十二条风险应对机制（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由工作组统筹应对；（二）发生重大事件时，立即启动应急预案，形成处置闭环；（三）处置过程中需每日上报进展，直至风险消除。第二十三条责任追究机制（一）违规情形：如未落实防护措施、隐瞒事件真相等；（二）处罚标准：轻微问题通报批评，重大问题解除劳动合同；（三）追责程序：由工作组调查取证，经领导小组审议后执行。第二十四条评估改进机制（一）每半年评估制度有效性，形成改进方案；（二）评估内容含覆盖率、整改率、事件数量等指标；（三）评估结果作为部门评优依据，持续优化管理漏洞。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障（一）各级领导干部需履行“一岗双责”，定期检查制度执行；（二）设立专项经费，保障安全工具采购与运维；（三）建立联席会议制度，每月沟通管理进展。第二十六条考核激励机制（一）将信息安全纳入部门年度考核，权重不低于10%；（二）对表现突出的个人授予“信息安全标兵”称号；（三）发生重大事件时，取消责任部门评优资格。第二十七条培训宣传机制（一）管理层需接受合规履职培训，考核合格后方可上岗；（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核不合格需补训；（三）制作宣传手册，张贴安全警示标语，营造合规氛围。第二十八条信息化支撑（一）部署态势感知平台，实现风险实时监控；（二）开发合规检查工具，自动验证操作流程；（三）建立知识库，积累历史问题解决方案。第二十九条文化建设（一）每年4月发布《信息安全白皮书》，明确行为准则；（二）全员签订合规承诺书，纳入个人档案管理；（三）设立举报箱，鼓励员工监督违规行为。第三十条报告制度（一）风险事件需在24小时内上报工作组，3日内完成初步调查；（二）年度管理情况报告需于次年1月31日前提交领导小组；（三）报告内容