安全生产隐患排查治理记录表实时更新与跟进版

一、适用工作场景本工具适用于各类生产经营单位安全生产管理全流程，具体场景包括：企业日常安全巡查、专项隐患排查（如消防设施、电气线路、特种设备、危化品存储等）、上级单位督查迎检、新改扩建项目安全验收、节假日及特殊天气（如高温、暴雨、台风）安全值守等。通过实时记录与跟进，实现隐患从发觉到整改的闭环管理，强化安全风险防控，保障生产作业环境安全稳定。二、全流程操作步骤（一）前期准备：明确排查范围与责任分工制定排查计划：根据企业生产经营特点（如制造业侧重机械操作、仓储业侧重消防通道），明确本次排查的区域（如车间、仓库、办公区）、重点环节（如动火作业、有限空间）及排查频次（日常巡查每日1次，专项排查每周1次）。组建排查团队：指定安全管理部门负责人为总协调人，成员包括安全工程师、各区域班组长、设备管理员等，明确各成员职责（如班组长负责本班组区域排查，工程师负责技术判定）。准备工具与资料：携带安全检查表、测温仪、测厚仪、绝缘电阻表等专业工具，以及《安全生产法律法规标准汇编》《企业安全管理制度》等参考资料，保证排查依据准确。（二）现场排查：精准识别隐患信息实施逐项检查：对照排查计划，对区域内的设备设施、作业环境、人员行为等进行全面检查。例如：设备设施：检查压力容器是否在检验有效期内、安全阀是否铅封完好、电气线路有无老化破损；作业环境：检查消防通道是否堆放杂物、安全警示标识是否清晰、应急照明是否正常；人员行为：观察员工是否按规程佩戴劳保用品、特种作业人员是否持证上岗。记录隐患细节：发觉隐患时，立即使用移动终端或纸质表格记录以下信息：隐患位置（如“1号车间A线配电柜”）、隐患类型（如“电气隐患”“机械隐患”）、具体描述（如“配电箱内线路绝缘层破损，有裸露铜线”）、现场照片（需包含位置参照物，保证可追溯）。（三）隐患登记：实时录入信息台账填写记录表：排查完成后，1个工作日内将隐患信息录入《安全生产隐患排查治理记录表》（见模板），内容包括：基础信息：记录编号（按“年份-月份-序号”规则，如202405-001）、排查日期、排查区域/部位、排查类型（日常/专项/督查）；隐患详情：隐患位置、隐患类型、隐患描述、严重程度（按“一般/较大/重大”分级，重大隐患需立即停产整改）；排查信息：排查人员（如安全员）、排查方式（现场检查/仪器检测/资料核查）。系统同步更新：若企业使用安全生产信息化系统，需将记录表信息同步录入系统，自动隐患台账，并通过系统向整改责任人发送整改提醒（短信或平台消息）。（四）整改落实：明确责任与时限制定整改方案：根据隐患严重程度，安全管理部门牵头制定整改措施：一般隐患：由责任班组立即整改（如清理消防通道杂物，2小时内完成）；较大隐患：由部门负责人组织整改（如更换破损电气线路，24小时内制定方案，3日内完成）；重大隐患：上报企业主要负责人，组织专项论证，明确整改资金、技术方案及责任人（如停产停业整顿，限期30日内完成）。下达整改通知：通过《隐患整改通知单》明确整改责任人（如维修班组长）、整改期限、整改标准（如“电气线路需采用阻燃绝缘线，穿管保护”），并由责任人签字确认。（五）复查验证：保证整改闭环整改情况核查：整改期限届满后，由原排查团队或安全管理部门组织复查：现场核查：检查整改措施是否落实（如线路是否更换、标识是否张贴）、设备设施是否恢复正常运行；资料核查：核查整改记录、培训记录（如针对隐患原因对员工进行安全交底）。记录复查结果：在记录表“复查信息”栏填写复查人员（如安全主管）、复查时间、复查结果（“合格/不合格”）、隐患状态（“已销号/待继续整改”）。若整改不合格，需重新制定方案并跟踪督办。（六）数据归档：总结分析与持续改进整理纸质与电子档案：每月末将记录表、整改通知单、复查照片等资料整理归档，电子档案备份至企业服务器或云端，保存期限不少于3年。开展隐患分析：每季度对隐患数据进行统计分析，重点排查高发区域（如某车间隐患占比达40%）、常见类型（如电气隐患占比35%），分析根本原因（如设备老化、员工操作不规范），针对性制定改进措施（如更新设备、加强培训）。三、标准记录模板安全生产隐患排查治理记录表（实时更新与跟进版）基础信息记录编号年份-月份-序号（如202405-001）排查日期年月日排查区域/部位（如：1号仓库、3号车间B线配电室）排查类型□日常巡查□专项排查（消防/电气/特种设备）□上级督查□其他隐患详情隐患位置（具体到设备/区域，如：1号仓库东北角货架顶层，距地面2.5米处）隐患类型□电气□机械□消防□危化品□作业环境□人员行为□其他隐患描述（客观描述，可附照片编号，如：货架堆放货物超过1.8米高度，遮挡感烟探测器）严重程度□一般（可立即整改）□较大（需限期整改）□重大（需停产整改）排查信息排查人员（如：安全员/班组长）排查方式□现场检查□仪器检测□资料核查□询问员工排查时间年月日时分整改信息整改责任人（如：仓库主管/维修电工）整改期限（年月日时前完成）整改措施（具体可操作，如：1.立即卸载超标货物，降低货架堆放高度；2.对感烟探测器进行清洁测试）整改进度□未开始□进行中□已完成□延期（原因：_______）完成时间（如已完成，填写：年月日时分）复查信息复查人员（如：安全主管/原排查人员）复查时间年月日时分复查结果□合格（隐患已消除）□不合格（需继续整改）隐患状态□已销号□待继续整改□升级跟踪（如上报属地监管部门）复查说明（如：货架堆放高度已降至1.8米以下，感烟探测器测试正常）备注（可填写相关附件编号、后续跟进要求等）编制人（如：安全专员）审核人（如：安全管理部门负责人）批准人（如：分管安全副总）归档日期年月日四、使用关键提示责任到人，避免推诿：明确排查、整改、复查各环节责任人，实行“谁排查、谁负责，谁整改、谁负责”，保证责任可追溯。重大隐患需由企业主要负责人牵头督办，不得擅自销号。实时更新，动态跟踪：隐患信息需在发觉后1个工作日内录入台账，整改进度实时更新（如“进行中”需标注当前完成百分比），避免信息滞后导致管理失控。闭环管理，杜绝遗漏：严格执行“排查-登记-整改-复查-销号”流程，未完成整改的隐患需持续跟踪，直至隐患消除。复查不合格的隐患，需重新制定整改方案并延长整改期限。规范记录，保证可溯：隐患描述需客观具体（避免使用“可能”“大概”等模糊词汇），整改措施需明确标准（如“更换为国标YY-500型绝缘线”），复查需留存照片或视频等佐证材料。数据安全，妥