事故隐患排查治理相关制度

事故隐患排查治理相关制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国数据安全法》等相关国家法律法规，参照《企业安全生产标准化基本规范》《集团母公司全面风险管理指引》等行业准则与集团母公司相关规定，结合公司实际发展需求，为有效防控事故隐患风险、规范隐患排查治理流程、提升安全管理水平制定。本制度旨在明确各层级、各部门在事故隐患排查治理中的权利与义务，构建系统性、规范化的风险防控体系，确保公司运营安全、员工生命安全及企业财产安全。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、技术研发、工程建设、物资采购、仓储物流、信息系统运维等所有业务场景，以及与外部第三方合作过程中的安全责任界定与风险管控。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“事故隐患专项管理”是指公司针对各类生产安全事故、环境污染事件、信息安全事件等潜在风险，通过全员参与、全过程覆盖、全方位管控，建立隐患排查、治理、销项、复核的闭环管理机制。（二）“专项风险”是指因管理缺陷、设备故障、行为违章、外部环境变化等导致的可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或合规失效的潜在不安全状态。（三）“XX合规”是指公司所有业务活动、操作流程、合同条款均需符合国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度，确保无违法违规行为及重大安全责任事故。第四条事故隐患排查治理工作应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：要求隐患排查范围覆盖所有业务领域、所有生产环节、所有作业人员，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的隐患排查治理责任，建立责任追溯机制。（三）风险导向：优先排查重大风险隐患，按风险等级分类管理，实施差异化管控措施。（四）持续改进：通过定期评估、动态调整，不断完善隐患排查治理体系，实现安全管理水平螺旋式提升。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司事故隐患专项管理负总责，承担领导责任，负责审定重大风险管控策略、资源保障方案及年度安全目标。分管安全生产、运营管理的领导为公司事故隐患专项管理的直接责任人，负责统筹落实制度执行、监督考核及应急处置。第六条设立公司事故隐患专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人及下属单位主要负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调：制定年度隐患排查治理计划，协调跨部门、跨单位的重大隐患整改工作。（二）决策审批：对重大隐患整改方案、专项资源投入、责任追究等事项进行决策审批。（三）监督评价：定期检查制度执行情况，评估各层级风险防控成效，提出改进建议。第七条公司设立事故隐患专项管理办公室（设在XX部门），作为领导小组的日常办事机构，具体负责：（一）牵头制定和完善专项管理制度，组织开展年度风险辨识与评估。（二）统筹发布隐患排查计划，汇总、审核各部门、下属单位的隐患报告。（三）跟踪重大隐患整改进度，出具整改评估意见。（四）组织专项培训与宣传，推动全员风险意识提升。第八条各部门、下属单位负责人为本单位事故隐患专项管理的第一责任人，应建立健全本单位隐患排查治理体系，确保责任落实到岗、措施落实到位。第九条XX部门（如运营管理部、工程管理部、信息安全部等）作为专责部门，负责本领域业务的专业化风险管控，具体职责包括：（一）制定领域内专项风险清单及管控标准，审核业务流程合规性。（二）组织专业领域隐患排查，优化风险防范措施。（三）参与重大隐患的技术处置，提供专业支持。第十条各业务部门、下属单位应落实以下职责：（一）开展日常安全巡检，及时发现并上报本岗位、本区域的隐患。（二）制定并执行本领域的隐患整改计划，确保按时销项。（三）配合领导小组及专项管理办公室的检查、评估工作。第十一条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守操作规程，杜绝违章作业。（二）发现隐患及时上报，并协助整改。（三）签署岗位合规承诺书，明确个人安全责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产经营场所安全管理要求：所有作业区域符合安全距离、通风、照明等标准，定期检测消防设施、电气线路等，严禁超负荷运行。禁止性行为：严禁在危险区域吸烟、动火作业未审批、设备超期未检。重点防控点：高处作业、有限空间作业、动火作业等高风险环节的审批与监护。第十三条设备设施维护保养要求：建立设备台账，按周期开展维护保养，落实“以养代修”原则。禁止性行为：严禁设备带病运行、未报修擅自维修、私拆改造设备。重点防控点：特种设备（如压力容器、起重机械）的年检与应急测试。第十四条危险化学品管理要求：严格执行“双人双锁”领用制度，分区分类储存，定期检测泄漏风险。禁止性行为：严禁违规混装、储存超量、运输未密闭。重点防控点：易燃易爆品的存储环境温湿度监控。第十五条电气安全管理要求：线路敷设符合规范，定期检测接地电阻，临时用电需经审批。禁止性行为：严禁私拉乱接、线路老化未更换、潮湿环境带电作业。重点防控点：配电箱、开关柜的绝缘测试与防雷接地。第十六条建筑施工安全要求：落实施工方案，设置安全警示标志，定期开展安全交底。禁止性行为：严禁无资质施工、脚手架搭设不规范、临边防护缺失。重点防控点：基坑支护、模板支撑体系的稳定性检测。第十七条信息安全防护要求：建立数据分类分级制度，加强访问权限管控，定期备份关键数据。禁止性行为：严禁非授权访问、弱口令设置、移动存储介质交叉使用。重点防控点：核心业务系统的防病毒、防入侵监测。第十八条应急准备与处置要求：编制专项应急预案，定期开展演练，确保应急物资完好。禁止性行为：严禁预案未更新、演练走过场、应急通道堵塞。重点防控点：火灾、泄漏等突发事件的先期处置与上报。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制要求：每年由XX部门牵头，结合法规变化、事故案例、业务调整，修订完善本制度及配套细则。重大政策调整时启动临时修订程序，确保制度时效性。第二十条风险识别预警机制要求：每季度开展专项风险排查，采用“风险矩阵法”进行等级评估，对高风险项发布预警通知。预警通知应明确风险等级、影响范围及管控要求，各部门需制定应对预案。第二十一条合规审查机制要求：将事故隐患排查治理审查嵌入以下关键节点：（一）新项目立项需提交风险评估报告，未经审查不得实施。（二）采购合同签订前需审核供应商安全生产资质，不符合要求的不得合作。（三）年度预算审批需包含隐患整改费用，未落实不得通过。第二十二条风险应对机制要求：按风险等级分级处置：（一）一般隐患：由业务部门限期整改，XX部门跟踪复核。（二）重大隐患：启动专项治理程序，成立现场指挥组，必要时外部专家介入，整改方案需经领导小组审批。（三）应急响应：发现重大隐患时，现场人员立即停止作业，并向单位负责人报告，同时启动应急预案。第二十三条责任追究机制要求：对以下情形进行责任追究：（一）隐患排查失职：未及时发现或上报隐患，导致事故的，按管理权限追究部门负责人、直接责任人。（二）整改不力：逾期未整改或整改不到位，造成后果的，予以通报批评、绩效扣减，情节严重的按纪律处分。（三）违规操作：员工违反规程导致隐患的，取消年度评优资格，屡次发生解除劳动合同。第二十四条评估改进机制要求：每年12月由领导小组组织对制度执行效果进行评估，通过问卷调查、现场核查等方式收集数据，形成评估报告，向管理层汇报，并纳入次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障要求：各层级领导需在季度工作会议上部署隐患排查任务，将责任分解到人，确保“一岗双责”落实。第二十六条考核激励机制要求：将隐患排查治理结果纳入部门年度绩效考核，占比不低于XX%。对发现重大隐患、创新管理方法的个人或团队给予奖励，奖励标准由XX部门制定。第二十七条培训宣传机制要求：（一）管理层：每年组织合规履职培训，重点学习制度条款、风险管控要求。（二）基层员工：每月开展岗位操作规范培训，新员工必须考核合格后方可上岗。（三）定期通过内刊、宣传栏发布典型案例，强化全员风险意识。第二十八条信息化支撑要求：开发事故隐患管理信息系统，实现以下功能：（一）隐患上报与分派流程自动化，全程留痕。（二）实时监控整改进度，自动生成统计报表。（三）集成视频监控、环境传感器等设备，实现风险实时预警。第二十九条文化建设要求：（一）编制《事故隐患专项管理手册》，人手一册。（二）每年6月开展“安全月”活动，组织全员签订合规承诺书。（三）设立“安全合理化建议奖”，鼓励员工参与风险防控。第三十条报告制度要求：（一）风险事件上报：重大隐患须在2小时内上报至XX部门，4小时内上报至领导小组。（二）年度报告：每年1月15日前提交上年度管理情况报告，包括隐患