养老机构安全检查制度

养老机构安全检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《养老机构管理办法》《养老服务安全管理规范》等国家法律法规及行业标准，结合企业内部控制管理要求及母公司相关制度规定制定。旨在规范养老机构安全管理行为，强化风险防控能力，保障老年人生命财产安全，维护机构运营秩序，提升服务质量与管理水平。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖养老机构运营管理的全部场景，包括但不限于住所安全、消防安全、食品安全、用药安全、服务过程安全、应急处置等安全管理活动。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“专项管理”是指针对养老机构特定安全风险领域，实施系统性识别、评估、控制、监督、改进的管理活动，涵盖制度建设、流程规范、资源投入、责任落实等全要素管理。（二）“专项风险”是指因安全管理措施缺失或失效可能导致的老年人伤亡、财产损失、机构声誉受损等重大安全事件的风险，包括但不限于火灾、跌倒、食物中毒、意外伤害、设施设备故障等。（三）“合规管理”是指机构安全管理活动必须严格遵守法律法规、行业标准和内部制度要求，确保所有管理行为具备合法性和合理性。第四条养老机构安全管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：安全管理覆盖机构运营全过程、所有服务对象及关键环节，不留死角。（二）责任到人：明确各级管理者和岗位员工的安全职责，实现责任闭环。（三）风险导向：聚焦高风险领域和场景，优先配置资源，实施差异化管控。（四）持续改进：通过定期评估、经验总结、技术更新，不断完善安全管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人作为养老机构安全管理的第一责任人，对安全管理工作的全面性、有效性承担最终责任；分管领导作为直接责任人，负责组织落实安全管理目标、制度及日常监督。第六条设立养老机构安全管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全管理部、运营部、医疗部、后勤保障部等相关部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价等职能，定期召开会议研究解决重大安全问题。第七条牵头部门（安全管理部）职责：（一）统筹制定和修订安全管理相关制度，组织风险识别与评估；（二）监督安全管理措施落实情况，开展专项检查与考核；（三）组织安全培训与应急演练，提升全员安全意识；（四）建立安全管理信息系统，实现风险数据动态管理。第八条专责部门职责：（一）运营部：负责服务流程安全审核，优化服务标准；（二）医疗部：负责用药安全、感染防控等医疗领域合规管理；（三）后勤保障部：负责设施设备维护、消防管理、能源安全等；（四）法务合规部：审核安全管理相关合同及制度合规性。第九条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域安全管理要求，制定具体操作规范；（二）开展日常安全巡查，及时发现并报告安全隐患；（三）组织岗位员工进行安全技能培训，确保规范操作；（四）参与突发事件处置，配合调查分析。第十条基层执行岗责任：（一）严格遵守岗位安全操作规程，签署《岗位安全承诺书》；（二）主动排查工作范围内的安全隐患，及时上报异常情况；（三）参与应急演练，掌握应急处置基本技能；（四）拒绝执行存在安全风险的管理指令。第三章专项管理重点内容与要求第十一条住所安全管控：业务操作合规标准：老年人房间配置安全扶手、防滑设施，夜间照明充足，定期开展安全巡查。禁止性行为：严禁擅自改变房间结构，禁止堆放易燃杂物。重点防控点：老年人夜间活动安全、特殊体质人员住所管理。第十二条消防安全管理：业务操作合规标准：配备合格消防设施，定期检测维护，疏散通道保持畅通，开展季度消防演练。禁止性行为：严禁占用消防通道，禁止违规使用明火。重点防控点：厨房用火用电安全、高层建筑消防设施完好性。第十三条食品安全管理：业务操作合规标准：严格执行食材采购索证索票制度，实施留样管理，餐具消毒符合规范。禁止性行为：严禁采购过期食材，禁止交叉污染。重点防控点：高风险菜品加工过程、食品储存环境控制。第十四条用药安全管理：业务操作合规标准：建立老年人用药档案，实施“双人核对”制度，定期评估用药风险。禁止性行为：严禁超剂量用药，禁止未经授权调整处方。重点防控点：精神类药物管理、外用药使用规范。第十五条服务过程安全：业务操作合规标准：推行“一对一”照护服务，开展防跌倒风险评估，配置急救设备。禁止性行为：严禁粗暴操作，禁止在服务过程中分心。重点防控点：老年人外出活动安全、康复训练过程监护。第十六条设施设备安全管理：业务操作合规标准：电梯、轮椅等特种设备定期维保，定期检查床栏、护栏等防护设施。禁止性行为：严禁超期使用设备，禁止擅自拆卸维修。重点防控点：大型设备日常巡检、故障应急处置。第十七条应急处置管理：业务操作合规标准：制定各类突发事件应急预案，配备应急物资，开展全员演练。禁止性行为：严禁迟报瞒报事件，禁止无序组织疏散。重点防控点：自然灾害、突发疾病等极端情况应对。第十八条老年人自主活动安全：业务操作合规标准：评估老年人自主活动能力，提供安全辅助工具，加强活动监护。禁止性行为：严禁放任高风险活动，禁止强迫活动。重点防控点：户外活动风险防范、夜间走失防控。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年由牵头部门牵头，组织各部门评估制度适用性；（二）遇法律法规修订或机构规模调整，立即启动修订程序；（三）修订草案经领导小组审议通过后，由法务合规部审核，报公司主要负责人批准实施。第二十条风险识别预警机制：（一）每季度组织专项风险排查，采用“风险矩阵法”进行分级评估；（二）对高风险问题发布预警通知，明确整改时限和标准；（三）建立风险台账，动态跟踪整改进度。第二十一条合规审查机制：（一）将安全管理审查嵌入业务决策、采购招标、项目启动等关键节点；（二）审查通过后方可实施，未经审查的立即中止；（三）审查结果纳入部门绩效考核，重大问题提交领导小组决策。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹；（二）建立应急处置流程，明确各环节责任人及联系方式；（三）突发事件发生后，24小时内上报公司总部，同时向当地主管部门备案。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形分为：轻微违规、一般违规、重大违规，对应不同处罚标准；（二）处罚方式包括：通报批评、绩效扣减、岗位调整、纪律处分；（三）违规行为同时影响绩效考核的，按双重标准执行。第二十四条评估改进机制：（一）每年由牵头部门牵头，开展安全管理有效性评估；（二）评估内容包括制度执行率、风险控制效果、员工满意度等；（三）评估报告提交领导小组，作为制度修订的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部签订安全管理责任书，明确年度目标；（二）定期召开安全管理例会，研究解决重点问题；（三）建立安全管理联络员制度，确保信息畅通。第二十六条考核激励机制：（一）将安全管理纳入部门年度考核，权重不低于15%；（二）对安全管理先进部门给予资源倾斜，评优优先考虑；（三）连续三年未发生重大安全问题，负责人可优先晋升。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层接受合规履职培训，重点学习风险管理；（二）一线员工开展岗位安全技能培训，每年不少于4次；（三）制作安全宣传手册，在机构内显著位置张贴警示标识。第二十八条信息化支撑：（一）开发安全管理信息系统，实现风险数据自动采集；（二）利用物联网技术监控重点区域，实时预警异常情况；（三）建立电子化档案，方便追溯管理过程。第二十九条文化建设：（一）设立年度安全月活动，开展主题宣传；（二）组织全员签订安全承诺书，强化责任意识；（三）评选安全管理标兵，树立示范典型。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：即时上报，同时附现场照片、处置措施；（二）年度管理报告：次年2月底前提交，含数据统计、案例剖析；（三）报告内容必须真实完整，严禁编造