卫生院低值耗材管理制度

PAGE卫生院低值耗材管理制度一、总则（一）目的为加强卫生院低值耗材的管理，规范采购、储存、使用、报废等环节的工作流程，确保低值耗材的质量安全，合理控制成本，提高卫生院的医疗服务水平和经济效益，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院内所有低值耗材的管理，包括但不限于一次性注射器、输液器、采血针、纱布、棉球、胶布、体温计、血压计袖带等。（三）管理原则1.依法依规原则：严格遵守国家相关法律法规和医疗卫生行业标准，确保低值耗材的采购、使用等活动合法合规。2.质量第一原则：把好低值耗材的质量关，优先采购质量可靠、信誉良好的产品，保障患者的医疗安全。3.成本效益原则：在保证医疗质量的前提下，合理控制低值耗材的采购成本和使用成本，提高资源利用效率。4.全程管理原则：对低值耗材的采购、验收、储存、发放、使用、报废等全过程进行有效管理，确保各个环节的规范有序。二、职责分工（一）采购部门1.负责根据临床需求和库存情况，制定低值耗材采购计划。2.选择合格的供应商，进行采购谈判，签订采购合同。3.跟踪采购进度，确保按时、按质、按量到货。（二）验收部门1.对采购到货的低值耗材进行验收，检查其数量、规格、质量等是否符合要求。2.填写验收记录，对验收合格的低值耗材办理入库手续，对不合格的及时与供应商沟通处理。（三）仓储部门1.负责低值耗材的储存管理，按照规定的条件和要求存放，确保其质量稳定。2.建立库存台账，定期盘点，掌握库存动态，及时补充短缺物资。3.根据发放凭证发放低值耗材，做好发放记录。（四）使用部门1.按照临床实际需要，合理领用低值耗材，避免浪费。2.正确使用低值耗材，严格执行操作规程，确保医疗安全。3.及时反馈低值耗材的使用情况和质量问题。（五）财务部门1.负责低值耗材采购资金的审核与支付。2.对低值耗材的成本进行核算和分析，提供财务数据支持。（六）质量管理部门1.定期对低值耗材的质量进行抽检，监督各环节的质量管理工作。2.对发现的质量问题及时进行调查处理，提出改进措施。三、采购管理（一）采购计划1.使用部门应根据临床业务开展情况，每月定期向采购部门提交低值耗材需求计划，详细注明品种、规格、数量等信息。2.采购部门结合库存情况，对需求计划进行审核和汇总，制定月度采购计划。采购计划应具有合理性和前瞻性，避免盲目采购和积压。（二）供应商选择1.建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行综合评估。2.优先选择具有医疗器械生产或经营资质、通过质量管理体系认证、产品质量可靠、价格合理、服务良好的供应商。3.定期对供应商进行评价和考核，对于不符合要求的供应商及时淘汰，新增供应商需经过严格的审核程序。（三）采购合同1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确采购品种、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式、售后服务等条款。2.合同签订后，采购部门应及时将合同副本交相关部门备案，以便跟踪和监督合同执行情况。（四）采购执行1.采购人员按照采购合同要求，及时与供应商联系，跟踪采购进度，确保按时、按质、按量到货。2.对于紧急采购的低值耗材，应按照特事特办的原则，在保证质量的前提下，尽快完成采购任务，但需履行相应的审批手续。四、验收管理（一）验收标准1.依据国家相关标准、行业标准、产品说明书以及采购合同要求，对低值耗材的外观、规格、数量、质量等进行验收。2.检查低值耗材的包装是否完好，有无破损、变形、受潮等情况；产品标识是否清晰，包括名称、规格、型号、生产日期、有效期、生产厂家等信息。3.对一次性使用的低值耗材，需检查其是否在有效期内，有无漏气、漏液、变质等现象。（二）验收程序1.低值耗材到货后，采购部门应及时通知验收部门进行验收。验收人员应在规定时间内到达现场进行验收。2.验收人员按照验收标准，对低值耗材逐批进行检查，核对数量、规格、质量等信息，并填写验收记录。验收记录应包括采购日期、供应商名称、产品名称、规格型号、数量、验收情况、验收人员签名等内容。3.对于验收合格的低值耗材，验收人员在验收记录上签字确认，并办理入库手续；对于验收不合格的，应及时与供应商联系，要求其更换或退货，并做好记录。五、储存管理（一）储存条件1.根据低值耗材的特性，设置相应的储存仓库或储存区域，保持通风、干燥、清洁，温度、湿度符合要求。2.对于有特殊储存要求的低值耗材，如易燃易爆、易腐蚀、易氧化等物品，应按照规定的条件进行单独储存，并采取相应的防护措施。（二）库存管理1.建立库存台账，详细记录低值耗材的出入库时间、品种、规格、数量、批次等信息，做到账物相符。2.按照先进先出、近效期先出的原则发放低值耗材，避免积压过期。3.根据库存动态，定期对低值耗材进行盘点，盘点结果与库存台账进行核对，发现账实不符的情况及时查明原因并进行处理。（三）库存盘点1.每月末或每季度末，仓储部门组织对低值耗材进行全面盘点。盘点人员应认真核对库存实物与库存台账，确保账物一致。2.盘点结束后，填写盘点报告，详细说明盘点情况，包括盘盈、盘亏的品种、数量及原因分析等。对于盘盈、盘亏的情况，应及时查明原因，提出处理意见，并报相关部门审批后进行调整。六、发放管理（一）发放原则1.严格按照使用部门的领用申请进行发放，不得擅自发放或超量发放。2.遵循先进先出、近效期先出的原则，确保发放的低值耗材质量合格且在有效期内。（二）发放程序1.使用部门填写低值耗材领用申请表，注明品种、规格、数量、用途等信息，经部门负责人签字后提交仓储部门。2.仓储部门根据领用申请表，核对库存情况，如库存充足，按照规定的发放流程进行发放，并在领用申请表上签字确认；如库存不足，应及时通知采购部门补货。3.发放人员按照领用申请表的内容，发放相应的低值耗材，并填写发放记录。发放记录应包括领用日期、领用部门、品种、规格、数量、发放人员签名等信息。七、使用管理（一）培训与指导1.卫生院应定期组织对医护人员进行低值耗材使用知识和技能的培训，使其熟悉各类低值耗材的正确使用方法、注意事项等。2.对于新入职的医护人员，应进行专门的岗前培训，确保其能够熟练掌握低值耗材的使用技能。3.在使用过程中，相关管理人员应加强对医护人员的指导，及时解答他们在使用过程中遇到的问题。使用规范1.医护人员应严格按照操作规程使用低值耗材，确保医疗安全和质量。2.一次性使用的低值耗材不得重复使用，使用后应按照规定进行毁形、消毒等处理，防止交叉感染。3.对于可重复使用的低值耗材，使用后应及时清洗、消毒、保养，按照规定的流程进行再次使用或报废处理。（三）使用监督1.质量管理部门和相关职能部门应定期对低值耗材的使用情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。2.医护人员在使用过程中如发现低值耗材存在质量问题或其他异常情况，应立即停止使用，并及时报告相关部门。八、报废管理（一）报废标准1.超过有效期的低值耗材。2.因损坏、变质等原因无法正常使用的低值耗材。3.国家明令淘汰或禁止使用的低值耗材。（二）报废程序1.使用部门对达到报废标准的低值耗材进行清理和登记，填写报废申请表，注明品种、规格、数量、报废原因等信息，经部门负责人签字后提交仓储部门。2.仓储部门对报废申请表进行审核，核实情况属实后，报财务部门和质量管理部门审批。3.经审批同意报废后，仓储部门组织对报废的低值耗材进行集中处理。对于有回收价值的报废物品，可按照规定进行回收处理；对于无回收价值的，应按照环保要求进行妥善处置，防止环境污染。4.财务部门根据报废审批情况，对相关资产进行账务处理。九、信息化管理（一）建立管理系统1.利用信息化技术，建立卫生院低值耗材管理系统，实现采购、验收、储存、发放、使用、报废等环节的信息化管理。2.管理系统应具备库存管理、采购管理、供应商管理、质量追溯、数据分析等功能，提高管理效率和决策科学性。（二）数据录入与维护1.各部门应指定专人负责管理系统中相关数据的录入和维护工作，确保数据的准确、及时、完整。2.采购部门及时录入采购订单、到货信息等；验收部门录入验收记录；仓储部门更新库存台账；使用部门记录领用和使用情况；财务部门录入费用核算信息等。（三）数据分析与利用1.定期对管理系统中的数据进行分析，生成各类报表和分析报告，如库存周转率分析、采购成本分析、使用量分析等。2.通过数据分析，为低值耗材的管理决策提供依据，优化采购计划、库存管理、成本控制等工作。十、监督与考核（一）内部监督1.质量管理部门定期对低值耗材的采购、验收、储存、使用、报废等环节进行质量抽检和监督检查，发现问题及时责令整改。2.审计部门定期对低值耗材管理的财务收支情况进行审计，确保资金使用合规、合理。（二）考核机制1.建立低值耗材管理考核制度，对各部门和相关人员的管理工作进行考核评价。2.考核内容包括采购计划执行情况、库存管理水