煤气设施的日、季和年度检查制度

煤气设施的日、季和年度检查制度第一章总则第一条制度制定的政策依据为贯彻落实国家关于安全生产、环境保护及特种设备管理的法律法规要求，严格执行行业标准《工业管道及设备安全规程》（GBXXXX）和《危险化学品安全管理条例》，同时响应集团母公司关于强化专项风险管控、完善内部管理体系的指导意见，结合本公司煤气设施的实际运行特点及安全管理需求，特制定本制度。本制度旨在通过系统化、规范化的管理措施，有效防范煤气设施运行中的安全风险与环境污染风险，保障员工职业健康与生产安全，提升企业合规管理水平。第二条适用范围本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖煤气设施的规划、设计、采购、安装、调试、运行、维护、检修、应急处置等全生命周期管理。具体适用场景包括但不限于：1.煤气发生站、混合站、储气柜、管道系统等关键设施的日常巡检与维护；2.煤气使用区域的供气系统安全评估与改造；3.煤气泄漏、中毒、火灾等突发事件的应急响应与处置；4.与煤气设施相关的第三方合作单位（如供应商、检修单位）的安全资质审核与管理；5.各级管理人员及操作人员的安全生产责任落实与合规行为监督。第三条核心术语定义1.煤气专项管理：指针对煤气设施全生命周期，通过制度约束、技术监控、行为规范等方式，实现安全风险有效防控的管理活动，包括但不限于风险识别、隐患排查、应急处置、合规审查等环节。2.专项风险：指煤气设施运行中可能导致的严重人身伤害、重大财产损失或环境污染的潜在威胁，如煤气泄漏、高温灼伤、爆炸、中毒窒息等。3.合规要求：指国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度对煤气设施安全管理提出的强制性规定，包括设备检验、操作规程、防护措施、应急预案等。4.责任协同：指在煤气设施安全管理中，不同层级、部门或岗位之间通过明确职责分工、信息共享、联合处置等方式，形成风险防控合力的工作机制。第四条专项管理的核心原则1.全面覆盖：确保煤气设施从设计到报废的全过程纳入专项管理范畴，不留安全死角；2.责任到人：明确各级管理人员、操作人员及第三方合作方的安全职责，建立可追溯的责任体系；3.风险导向：优先识别并管控重大风险，实施差异化管控措施；4.持续改进：通过定期评估、技术升级、经验反馈等机制，不断完善管理效能；5.源头防控：强调在设计、采购等环节落实安全标准，减少后续运行风险。第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责公司主要负责人对公司煤气设施专项管理负总责，承担统筹规划、资源保障、重大风险决策等领导责任；分管安全、生产或设备的负责人为直接责任人，负责专项管理制度的制定与监督执行，审批重大风险处置方案。第六条专项管理领导小组设立煤气设施专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全、生产、设备、技术、采购、人力资源等部门负责人及下属单位代表。领导小组主要履行以下职能：1.统筹协调公司煤气设施安全管理的重大事项；2.审批专项管理制度、年度管理计划及重大风险应对方案；3.监督检查专项管理工作的落实情况，定期评估管理成效；4.决策涉及重大投入或跨部门协作的管理事项。第七条牵头部门职责安全管理部门作为煤气设施专项管理的牵头部门，负责：1.统筹制定、修订专项管理制度，组织合规宣贯与培训；2.牵头开展煤气设施专项风险评估与隐患排查，发布风险预警；3.协调跨部门安全检查，监督整改闭环；4.管理煤气设施安全技术档案，审核第三方合作方的资质与行为。第八条专责部门职责设备管理部门作为煤气设施的技术专责部门，负责：1.组织煤气设施的定期检验与维护保养，落实技术标准；2.优化设备运行参数，提升本质安全水平；3.参与风险处置的技术支持，推动技术改造方案落地；4.审核重大检修、改造项目的技术方案。第九条业务部门/下属单位职责各生产车间、使用部门及下属单位对本领域煤气设施的安全运行负主体责任，具体包括：1.落实日常巡检、应急演练等操作要求，确保人员培训达标；2.及时上报煤气设施异常情况，配合开展隐患整改；3.管理部门内部合作单位的作业安全，执行作业许可制度；4.建立本领域的煤气安全台账，记录关键操作与风险事件。第十条基层执行岗合规操作责任煤气设施的操作人员、维修人员及管理人员必须履行以下责任：1.严格遵守操作规程，杜绝违章作业；2.定期开展岗位自查，主动上报隐患；3.签署岗位安全承诺书，明确违规后果；4.参与应急演练，提升应急处置能力。第三章专项管理重点内容与要求第十一条设计规范与设备采购1.合规标准：煤气设施的设计必须符合《工业管道设计规范》（GBXXX）等标准，采用防爆、耐腐蚀、耐高温等符合工况要求的材料；2.禁止性行为：严禁采购无生产许可证、无3C认证的煤气专用设备，杜绝劣质材料使用；3.风险防控点：重点审核设备防爆等级、安全阀校验周期、防泄漏设计等关键参数。第十二条安装与调试管理1.合规标准：煤气设施的安装必须由具备相应资质的单位实施，严格执行施工方案，落实安全监护；2.禁止性行为：严禁未经检验合格擅自投入运行，杜绝施工方案与设计不符；3.风险防控点：重点检查管道焊接质量、设备密封性、系统置换流程等环节。第十三条运行监控与巡检1.合规标准：建立煤气浓度在线监测系统，设定报警阈值，每小时至少巡检1次；2.禁止性行为：严禁超负荷运行、设备带病作业，杜绝巡检记录造假；3.风险防控点：重点监控煤气压力、温度、流量及泄漏报警器的数据变化。第十四条维护保养制度1.合规标准：煤气设施每年至少进行1次全面检修，安全阀每年校验1次，防爆设备每2年检测1次；2.禁止性行为：严禁检修期间未执行隔离措施，杜绝使用不合格备品备件；3.风险防控点：重点排查管道腐蚀、阀门卡涩、仪表漂移等问题。第十五条应急管理与处置1.合规标准：制定煤气泄漏、中毒、火灾等专项应急预案，每半年至少演练1次；2.禁止性行为：严禁在应急响应中迟报、漏报，杜绝无资质人员处置险情；3.风险防控点：重点备足正压式空气呼吸器、隔离设施、应急照明等物资。第十六条第三方合作管理1.合规标准：对检修、检测等第三方单位实施资质预审，签订安全管理协议；2.禁止性行为：严禁未履行作业许可即开展动火、进入受限空间等高危作业；3.风险防控点：重点监督外包单位的安全培训与现场监护执行情况。第十七条变更管理与评估1.合规标准：涉及煤气设施工艺、设备、参数等变更必须经过技术评估，履行审批程序；2.禁止性行为：严禁擅自变更运行参数或工艺流程，杜绝变更后未验证安全；3.风险防控点：重点评估变更可能引发的新风险，制定补偿性控制措施。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制1.安全管理部门每年至少审核1次专项管理制度的有效性；2.根据国家法规、行业标准变更或公司业务调整，及时修订制度条款；3.颁布新制度时，同步废止旧版文件，并在公司内网发布正式通知。第十九条风险识别预警机制1.每季度组织1次跨部门煤气设施专项风险评估，形成风险清单；2.对高风险点建立动态监控台账，设定预警指标（如泄漏率＞X%、压力波动＞X%）；3.风险等级为“重大”的，立即发布预警通知，要求相关单位制定整改方案。第二十条合规审查机制1.将煤气设施安全管理嵌入采购、施工、验收等业务流程，实施“一单清”审查；2.未经安全管理部门出具合规意见的，业务部门不得推进后续工作；3.对审查中发现的违规行为，实施分级问责，重大问题移交纪律部门处理。第二十一条风险应对机制1.一般风险由业务部门自行处置，重大风险由专项管理领导小组牵头应对；2.风险处置必须遵循“先控制、后处理”原则，形成闭环报告；3.紧急情况下，现场人员可先行隔离危险源，同时上报处置方案。第二十二条责任追究机制1.违反操作规程导致事故的，按“四不放过”原则追究责任；2.对未落实管理责任的部门，扣减年度绩效考核分值，取消评优资格；3.涉及刑事责任的，移交司法机关处理，并通报警示教育。第二十三条评估改进机制1.每年12月31日前完成当年度专项管理有效性评估，形成改进报告；2.评估内容包括制度覆盖率、隐患整改率、应急演练达标率等指标；3.对评估发现的管理漏洞，修订制度或优化流程，并跟踪改进效果。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障1.公司主要负责人每年至少召开1次煤气安全专题会议，部署重点工作；2.下属单位设立专职安全员，负责本领域专项管理的日常监督；3.各部门负责人对本层级管理责任落实情况负首要责任。第二十五条考核激励机制1.将煤气设施安全管理纳入部门年度考核，考核分值占综合评分的X%；2.对年度管理优秀的部门和个人，授予“专项管理标兵”称号，奖励X万元；3.连续2次考核不合格的部门，取消负责人年度评优资格。第二十六条培训宣传机制1.新员工入职必须接受煤气安全培训，考核合格后方可上岗；2.每半年组织1次全员应急技能培训，重点岗位需持证上岗；3.制作《煤气设施安全手册》，在车间公告栏张贴关键操作要点。第二十七条信息化支撑1.建立煤气设施管理信息系统，实现设备台账、巡检记录、维保数据的电子化；2.通过系统自动推送预警信息，记录风险处置全过程，确保可追溯；3.202X年X月前完成系统上线，覆盖全公司X个关键设施。第二十八条文化建设1.每年6月安全月期间，开展煤气安全主题宣传周活动；2.组织全员签订《安全合规承诺书》，将承诺内容纳入员工档案；3.建立“安全合理化建议奖”，鼓励员工提出改进措施。第二十九条报告制度1.煤气泄漏等险情必须在X小时内上报至专项管理领导小组；2.年度管理报告应包含风险统计、整改成效、改进计划等内容，于次年X月提