卫生洁具材料报验制度

PAGE卫生洁具材料报验制度一、总则（一）目的为加强公司卫生洁具材料采购与使用管理，确保所采购的卫生洁具材料符合相关质量标准和工程要求，保障工程质量和使用安全，特制定本报验制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有卫生洁具材料采购项目，包括但不限于陶瓷洁具、五金配件、卫浴设备等的采购及报验管理。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保采购与报验活动合法合规。2.质量第一原则：以保证卫生洁具材料质量为核心，从源头把控材料质量，杜绝不合格产品进入公司项目。3.规范流程原则：建立标准化的报验流程，明确各环节职责和操作要求，确保报验工作有序进行。4.责任追究原则：对在卫生洁具材料采购与报验过程中出现违规行为的单位和个人，依法依规追究责任。二、报验职责分工（一）采购部门1.负责卫生洁具材料供应商的选择、采购合同的签订与执行。2.提前通知供应商准备好相关质量证明文件，并在材料到货前向质量检验部门提交报验申请。3.协助质量检验部门对到货材料进行检验，负责处理因供应商原因导致的质量问题。（二）质量检验部门1.制定卫生洁具材料检验标准和检验流程。2.组织对到货的卫生洁具材料进行检验，出具检验报告。3.对不合格材料提出处理意见，并跟踪处理结果。（三）工程部门1.参与卫生洁具材料的检验工作，提供工程实际需求和使用要求方面的意见。2.根据检验合格的材料进行安装施工，负责在施工过程中发现的材料质量问题反馈。（四）仓库管理部门1.负责卫生洁具材料的入库、存储和保管工作。2.在材料到货时，配合采购部门和质量检验部门进行验收，核对数量、规格等信息。3.对验收合格的材料办理入库手续，对不合格材料及时隔离存放。三、报验流程（一）采购申请与合同签订1.工程部门根据项目需求，提出卫生洁具材料采购申请，明确材料名称、规格、数量、质量要求等。2.采购部门依据采购申请进行供应商选择，通过招标、询价、谈判等方式确定供应商，并签订采购合同。采购合同应明确材料质量标准、交货时间、交货地点、验收方式等条款。（二）报验申请1.采购部门在材料到货前[X]个工作日，向质量检验部门提交《卫生洁具材料报验申请表》，申请表应注明材料名称、规格、数量、供应商名称、采购合同编号、预计到货日期等信息，并附上采购合同副本。2.同时，采购部门通知供应商准备好材料的质量证明文件，如产品合格证、质量检验报告、说明书等。（三）到货验收1.材料到货时，仓库管理部门首先核对到货材料的数量、规格、型号等是否与采购合同和报验申请表一致，并检查材料外观是否有损坏、变形等情况。2.质量检验部门按照预定的检验标准和流程，对材料进行抽样检验。检验内容包括但不限于尺寸精度、物理性能、化学性能、外观质量等。对于陶瓷洁具，检查其是否有裂缝、变形、釉面缺陷等；检测吸水率、抗冲击性等物理性能指标。对于五金配件，检查其表面光洁度、镀层厚度、材质成分等；测试其强度、韧性、耐腐蚀性等性能。对于卫浴设备，检查其功能是否正常，如水龙头的出水情况、马桶的冲水效果等；检测其密封性、耐久性等指标。3.在检验过程中，质量检验部门可根据实际情况增加检验批次或扩大抽样比例。如发现材料存在质量疑问或不符合标准的情况，应及时通知采购部门和供应商。（四）检验报告出具1.质量检验部门在完成材料检验后，应及时出具《卫生洁具材料检验报告》。检验报告应详细记录检验项目、检验结果、判定结论等内容，并由检验人员签字确认。2.若检验合格，检验报告应注明“经检验，该批卫生洁具材料符合[具体标准名称]要求”；若检验不合格，应注明不合格项目及具体数据，并提出处理建议。（五）不合格处理1.对于检验不合格的卫生洁具材料，质量检验部门应立即出具《不合格品通知单》，通知采购部门、仓库管理部门和工程部门。2.采购部门负责与供应商沟通，要求供应商限期处理不合格材料。处理方式包括补货、换货、退货等，具体处理方式应根据采购合同约定和实际情况协商确定。3.仓库管理部门对不合格材料进行隔离存放，做好标识，防止其误用于工程中。4.工程部门对已安装的不合格卫生洁具材料应及时拆除，并采取相应的补救措施。在不合格材料未处理完毕之前，不得继续使用同类材料进行施工。（六）复验1.若供应商对检验结果有异议，可在收到《不合格品通知单》后的[X]个工作日内，向质量检验部门提出复验申请，并提交相关证明材料。2.质量检验部门应在收到复验申请后的[X]个工作日内组织复验。复验应采用与原检验不同的检验方法或增加检验项目，以确保检验结果的准确性。3.复验结果为最终判定结果。若复验合格，质量检验部门应出具《复验合格报告》，原不合格处理决定自动失效；若复验仍不合格，供应商应承担相应的责任，采购部门应按照合同约定采取进一步的措施，如扣除货款、索赔等。（七）入库与使用1.经检验合格的卫生洁具材料，仓库管理部门办理入库手续，并按照规定的存储条件进行保管。2.工程部门凭质量检验部门出具的《检验报告》和《入库单》领取材料用于工程施工。在领取和使用过程中，应注意保护材料质量，避免因搬运、安装不当等原因造成损坏。四、质量证明文件管理（一）文件要求1.供应商提供的质量证明文件应真实、有效、完整，符合国家相关标准和行业规范要求。2.文件内容应包括产品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、质量标准、检验项目及结果等信息。3.质量证明文件应加盖供应商公章或质量检验章，并由负责人签字确认。（二）文件收集与审核1.采购部门在签订采购合同后，应及时要求供应商提供质量证明文件的原件或加盖公章的复印件。2.质量检验部门在收到采购部门提交的报验申请时，对质量证明文件进行初步审核。审核内容包括文件的完整性、有效性、与采购合同的一致性等。3.对于审核发现的问题，质量检验部门应及时通知采购部门与供应商沟通解决。如质量证明文件不符合要求，应要求供应商重新提供或补充相关文件。（三）文件存档1.质量检验部门对审核通过的质量证明文件进行整理、编号，并与检验报告等相关资料一并存档。存档期限应符合公司档案管理规定，一般为项目竣工后[X]年。2.档案管理人员应妥善保管质量证明文件，确保文件的安全、完整和可追溯性。在需要查阅时，应按照规定的程序办理借阅手续。五、监督与考核（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对卫生洁具材料采购与报验制度的执行情况进行审计监督，检查采购流程是否合规、检验工作是否到位、不合格处理是否及时等。2.质量检验部门应加强对自身检验工作的内部监督，定期对检验人员的工作进行考核，确保检验结果的准确性和公正性。（二）供应商考核1.采购部门建立供应商考核机制，对供应商的产品质量、交货期、售后服务等方面进行定期考核。考核结果作为供应商后续合作的重要依据。2.对于在卫生洁具材料质量方面出现严重问题或多次违反合同约定的供应商，采购部门应采取相应的处罚措施，如减少订单量、暂停合作、取消合作资格等。（三）责任追究1.对于在卫生洁具材料采购与报验过程中违反本制度规定的单位和个人，公司将依法依规追究其责任。2.因采购人员违规操作导致采购到不合格材料的，给予相应的纪律处分；造成经济损失的，应承担部分或全部赔偿责任。3.因质量检验人员失职导致不合格材料未被发现或误判的，给予批评教育、绩效扣分等处理；情节严重的，予以辞退。4.因工程部门未按规定使用检验合格材料或对材料质量问题隐瞒不报的，责令整改，并对相关责任人进行问责。六、附则