卫生院收费员制度

PAGE卫生院收费员制度一、总则1.目的为加强卫生院收费管理，规范收费行为，确保收费工作准确、及时、有序进行，保障卫生院和患者的合法权益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院全体收费员及与收费工作相关的其他人员。3.基本原则依法依规原则：严格遵守国家有关法律法规和医疗卫生行业收费标准，确保收费合法合规。准确无误原则：收费员应认真细致，保证收费金额准确，杜绝错收、漏收现象。公开透明原则：收费项目、标准应公开公示，接受患者及社会监督。优质服务原则：热情、耐心为患者解答收费相关问题，提供便捷高效的服务。二、收费员岗位职责1.收费业务办理负责门诊、住院等各类医疗费用的收取工作，严格按照规定的收费项目和标准进行收费操作。准确录入患者信息、收费项目、金额等数据，确保收费信息的完整性和准确性。2.票据管理妥善保管收费票据，严格按照票据管理规定进行领购、使用、核销和保管。开具票据时应字迹清晰、内容完整，加盖收费专用章，并及时交付患者。定期盘点票据库存，确保票据安全，防止丢失、被盗等情况发生。3.现金管理负责现金的收取、缴存和保管，确保现金安全。每日营业终了，及时清点现金，做到账实相符，并将现金缴存银行。严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。4.退费管理按照规定的退费流程办理患者退费业务，认真审核退费原因和相关凭证。经相关部门审批后，准确办理退费手续，并在收费系统中进行相应处理。对已退费的票据进行妥善保管，以备核查。5.报表编制每日、每月按时编制收费日报表、月报表等相关报表，确保数据真实、准确、完整。及时向财务部门报送报表，并做好数据的核对和交接工作。6.沟通协调与临床科室、药房、医保办等相关部门保持密切沟通，及时解决收费过程中出现的问题。耐心解答患者关于收费的疑问，做好解释工作，维护卫生院良好形象。三、收费流程规范1.门诊收费流程患者挂号：患者前往挂号处，提供有效身份证件，挂号员根据患者需求选择相应科室和医生进行挂号，并收取挂号费用。就诊缴费：患者持挂号凭证到相应科室就诊，医生开具检查、检验、治疗等项目医嘱后，患者前往收费处缴费。收费员根据医嘱信息准确录入收费项目和金额，收取费用后打印收费票据。退费处理：如患者因特殊原因需要退费，应先到原就诊科室由医生签字确认退费原因，然后持相关凭证到收费处办理退费手续。收费员审核无误后，按照退费流程进行操作，并在票据上注明“退费”字样。2.住院收费流程入院登记：患者办理入院手续时，收费员根据患者身份信息和医保类型进行入院登记，收取住院押金，并开具押金收据。费用结算：患者住院期间，收费员根据每日的费用清单及时录入各项费用，包括药品费、检查费、治疗费等。患者出院时，收费员根据实际发生的费用进行结算，多退少补，并打印住院费用结算清单和发票。医保结算：对于医保患者，收费员应按照医保政策规定进行医保报销结算，准确计算报销金额和患者自付金额，并与医保部门进行数据核对和结算。3.特殊情况处理对于急诊患者、无主患者等特殊情况，收费员应按照卫生院相关规定进行应急处理，确保患者能够及时得到救治，并做好相关记录和费用结算工作。四、收费标准管理1.收费标准制定严格执行国家和地方政府制定的医疗卫生收费标准，不得擅自提高或降低收费标准。对于新增收费项目或调整收费标准的情况，应及时按照规定程序进行申报和审批，并向患者公示。2.收费标准公示在卫生院显著位置设置收费标准公示栏，将各类医疗服务收费项目、标准、计价单位等信息进行公示，方便患者查询。利用卫生院官网、微信公众号等平台公开收费标准，确保患者能够及时了解收费信息。3.收费标准监督定期对收费标准执行情况进行检查，发现问题及时整改。接受患者和社会的监督，对于患者提出的收费标准疑问，应及时给予解答和处理。五、票据管理规定1.票据种类及用途卫生院收费票据主要包括门诊收费票据、住院收费票据、挂号票据等。门诊收费票据用于收取门诊患者的各项费用；住院收费票据用于收取住院患者的费用；挂号票据用于收取挂号费用。2.票据领购由专人负责票据领购工作，按照财政部门规定的票据领购程序和数量进行领购。领购票据时，应填写票据领购申请表，经财务部门负责人审核批准后，到财政部门指定的票据发售点领购。3.票据使用收费员应按照票据使用规范开具票据，确保票据内容真实、完整、准确。票据应按照顺序号依次使用，不得跳号、空号，不得涂改、伪造票据。开具票据后，应加盖收费专用章，并将票据联交付患者。4.票据保管设立专门的票据保管库，配备必要的安全设施，确保票据存放安全。票据应分类存放，按照票据号码顺序排列，便于查找和核对。定期对票据进行盘点，做到账实相符，发现问题及时报告并处理。5.票据核销收费员应定期将已使用的票据存根联交回财务部门进行核销。财务部门在核销票据时，应认真核对票据的使用情况、作废情况等，确保票据使用合规。核销后的票据存根联应按照规定期限妥善保管，以备财政、审计等部门检查。六、现金及银行存款管理1.现金管理收费员收取现金时，应使用验钞设备进行真伪鉴别，确保收取的现金为真币。每日营业终了，收费员应对当日收取的现金进行清点，核对无误后填写现金交款单，将现金缴存银行。严禁坐支现金，不得以白条抵库，不得挪用现金。如发现现金长款或短款情况，应及时查明原因，并按照规定进行处理。2.银行存款管理卫生院应按照国家有关规定开立银行账户，并严格按照银行账户管理规定使用账户。收费员应及时将收取的现金缴存银行，并确保银行存款日记账与银行对账单相符。定期对银行存款进行清查核对，发现问题及时与银行沟通解决。严格执行银行存款收支审批制度，未经批准不得擅自支取银行存款。七、退费管理办法1.退费原则符合规定原则：退费必须符合国家法律法规和卫生院相关规定，严禁随意退费。手续完备原则：办理退费手续时，必须提供完整、有效的凭证和审批手续。责任明确原则：明确退费责任，对于因工作失误导致的退费问题，应追究相关人员责任。2.退费范围多收费用：因收费员操作失误或系统故障等原因导致多收患者的费用。医嘱变更：患者因病情变化，医生调整医嘱，已收取的相应费用需要退还。未发生的服务项目费用：患者已缴费但实际未发生的检查、检验、治疗等服务项目费用。3.退费流程患者提出退费申请：患者持相关凭证到收费处提出退费申请，并填写退费申请表。科室审核：收费员将退费申请表交至原就诊科室，由医生对退费原因进行审核并签字确认。财务审核：财务部门对退费申请进行审核，核实退费金额和相关凭证的真实性、完整性。领导审批：经财务审核通过后，报卫生院领导审批。退费办理：领导审批通过后，收费员按照审批金额办理退费手续，并在收费系统中进行相应处理。4.退费监督定期对退费情况进行检查，核实退费原因和手续是否完备。接受患者和社会的监督，对于患者反映的退费问题，应及时进行调查处理。八、收费差错处理1.差错界定收费差错是指收费员在收费过程中因操作失误、系统故障等原因导致的收费金额错误、票据开具错误等情况。2.差错处理流程发现差错：收费员在收费过程中或事后发现差错时，应及时报告收费组长或相关负责人。查找原因：对差错原因进行调查分析，确定差错发生的环节和责任人。纠正差错：根据差错情况，采取相应的纠正措施，如补收或退还费用、重新开具票据等。记录备案：对差错处理情况进行详细记录，包括差错发生时间、原因、处理结果等，并备案存档。3.差错责任追究对于因工作失误导致收费差错的收费员，根据差错的严重程度给予相应的批评教育、经济处罚等处理。对因收费差错给卫生院或患者造成损失的，应追究相关人员的责任，并按照规定进行赔偿。九、培训与考核1.培训计划制定年度收费员培训计划，定期组织收费员参加业务培训，提高收费员的业务水平和综合素质。培训内容包括收费政策法规、收费业务知识、计算机操作技能、服务规范等。2.培训方式内部培训：由卫生院财务部门或相关业务科室负责人进行授课，讲解收费业务知识和操作技能。外部培训：根据需要，选派收费员参加财政部门、物价部门等组织的收费业务培训，及时了解最新政策法规和业务动态。在线学习：利用网络平台提供的在线学习资源，组织收费员进行自主学习，拓宽学习渠道。3.考核制度建立收费员考核制度，定期对收费员的工作表现进行考核评价。考核内容包括收费业务操作准确性、服务态度、工作纪律、差错率等方面。根据考核结果，对表现优秀的收费员给予表彰奖励，对存在问题的收费员进行督促整改或相应处罚。十、监督与检查1.内部监督成立收费管理监督小组，定期对收费工作进行检查，包括收费流程执行情况、收费标准执行情况、票据管理情况、现金管理情况等。加强财务部门与收费部门之间的沟通协调，建立定期对账制度，及时发现和解决收费工作中存在的