卫生耗材申请计划制度

PAGE卫生耗材申请计划制度一、总则（一）目的为加强公司卫生耗材的管理，规范卫生耗材的申请、采购、使用流程，确保卫生耗材的合理配置与有效使用，保障公司生产经营活动的正常开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内各部门、车间、科室等涉及卫生耗材使用的所有单位。（三）基本原则1.按需申请原则：各部门应根据实际工作需要，合理申请卫生耗材，避免浪费。2.规范流程原则：严格按照规定的申请、审批、采购、发放、使用、盘点等流程进行操作，确保制度执行的规范性。3.成本控制原则：在满足工作需求的前提下，尽量降低卫生耗材的采购成本和使用成本。4.质量保证原则：所采购的卫生耗材必须符合国家相关法律法规和行业标准，确保质量安全。二、职责分工（一）使用部门1.负责根据本部门实际工作需求，准确填写卫生耗材申请计划，并提交至归口管理部门。2.严格按照规定使用卫生耗材，做好使用记录，确保卫生耗材使用的合理性和安全性。3.配合相关部门进行卫生耗材的盘点工作。（二）归口管理部门1.负责审核各使用部门提交的卫生耗材申请计划，结合库存情况，提出审批意见。2.根据审批后的申请计划，负责组织卫生耗材的采购工作。3.建立卫生耗材管理台账，记录卫生耗材的采购、发放、库存等情况。4.定期对卫生耗材的使用情况进行统计分析，为公司合理配置卫生耗材提供依据。（三）采购部门1.根据归口管理部门提供的采购计划，负责卫生耗材的采购工作。2.选择合格的供应商，确保所采购的卫生耗材质量符合要求，并严格按照采购合同执行。3.负责与供应商沟通协调，及时解决采购过程中出现的问题。（四）仓库管理部门1.负责卫生耗材的入库、存储、发放等管理工作。2.对入库的卫生耗材进行验收，确保数量准确、质量合格，并做好入库记录。3.根据发放凭证，及时、准确地发放卫生耗材，并做好发放记录。4.定期对卫生耗材进行盘点，确保账实相符。（五）财务部门1.负责审核卫生耗材的采购预算，确保资金的合理使用。2.对卫生耗材的采购、使用等费用进行核算和监督，确保财务数据的准确性。三、申请计划的编制与提交（一）编制依据各使用部门应根据本部门的工作任务、生产规模、人员数量等实际情况，结合卫生耗材的消耗定额，编制卫生耗材申请计划。（二）编制内容卫生耗材申请计划应包括以下内容：1.申请部门：明确申请卫生耗材的部门名称。2.申请日期：填写申请计划的提交日期。3.卫生耗材名称：详细列出所需卫生耗材的具体名称。4.规格型号：注明卫生耗材的规格和型号。5.单位：填写卫生耗材的计量单位。6.数量：准确填写所需卫生耗材的数量。7.预计使用时间：预估卫生耗材的使用时间段。8.申请理由：简要说明申请卫生耗材的原因和用途。（三）提交时间各使用部门应在每月[具体日期]前，将次月的卫生耗材申请计划提交至归口管理部门。如有特殊情况需要临时申请卫生耗材，应提前[X]个工作日提交申请。（四）提交方式卫生耗材申请计划应以书面形式提交，经部门负责人签字并加盖部门公章后，报送归口管理部门。同时，应将电子文档发送至归口管理部门指定的邮箱。四、申请计划的审核与审批（一）初审归口管理部门收到各使用部门提交的卫生耗材申请计划后，应及时进行初审。初审内容包括：1.申请计划的完整性和准确性，检查各项内容是否填写齐全、准确。2.申请理由的合理性，判断申请卫生耗材的必要性。3.与库存情况的核对，如果库存能够满足需求，应提出调整建议。（二）审批初审通过后，归口管理部门将申请计划提交至公司分管领导进行审批。公司分管领导应根据公司实际情况、预算安排等因素，对申请计划进行全面审核，并做出审批决定。（三）反馈审批结果应及时反馈给申请部门。如申请计划获批，归口管理部门应通知申请部门按照后续流程进行采购；如申请计划未获批，应向申请部门说明原因。五、采购管理（一）供应商选择1.采购部门应建立合格供应商名录，选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、售后服务完善的供应商作为合作对象。2.对新供应商进行资质审核，包括营业执照、生产许可证、产品质量认证等相关证件的查验。（二）采购流程1.采购部门根据审批后的卫生耗材申请计划，向供应商发送采购订单。采购订单应明确卫生耗材的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点等内容。2.供应商应按照采购订单要求及时组织生产和发货，并提供产品质量合格证明等相关文件。3.采购部门在收到卫生耗材后，应及时通知仓库管理部门进行验收。（三）采购合同管理1.采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应符合《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。2.采购合同应包括产品名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。3.采购部门应跟踪采购合同的执行情况，及时解决合同履行过程中出现的问题。六、入库管理（一）验收1.仓库管理部门在收到采购的卫生耗材后，应及时组织验收。验收人员应根据采购合同、产品质量标准等要求，对卫生耗材的数量、规格型号、外观质量等进行检查。2.对于验收合格的卫生耗材，验收人员应填写验收单，并签字确认。验收单应包括卫生耗材名称、规格型号、数量、供应商名称、验收日期等内容。3.对于验收不合格的卫生耗材，验收人员应及时通知采购部门与供应商协商解决。如因质量问题导致的不合格，应要求供应商更换或退货。（二）入库1.仓库管理部门根据验收单，将验收合格的卫生耗材办理入库手续。入库时应按照卫生耗材的类别、规格型号、批次等进行分类存放，并做好标识。2.仓库管理人员应及时更新卫生耗材管理台账，记录卫生耗材的入库日期、供应商名称、产品名称、规格型号、数量等信息。七、发放管理（一）发放原则1.仓库管理部门应按照“先进先出、按需发放”的原则发放卫生耗材。2.发放的卫生耗材应确保质量合格，数量准确。（二）发放流程1.使用部门凭经审批的卫生耗材申请计划或领用凭证到仓库管理部门领取卫生耗材。2.仓库管理人员根据发放凭证，核对卫生耗材的名称、规格型号、数量等信息，无误后发放卫生耗材，并在发放凭证上签字确认。3.仓库管理人员应及时更新卫生耗材管理台账，记录卫生耗材的发放日期、领用部门、产品名称、规格型号、数量等信息。（三）领用凭证管理1.领用凭证应包括领用部门、领用日期、卫生耗材名称、规格型号、数量、领用人签字等内容。2.领用凭证应一式三联，一联由领用部门留存，一联交仓库管理部门作为发放依据，一联交财务部门作为记账凭证。八、使用管理（一）使用规范1.使用部门应严格按照卫生耗材的使用说明书和操作规程使用卫生耗材，确保使用安全和效果。2.卫生耗材的使用应遵循节约原则，避免浪费。（二）使用记录1.使用部门应建立卫生耗材使用记录台账，详细记录卫生耗材的使用日期、名称、规格型号、数量、使用人等信息。2.使用记录台账应定期进行整理和归档，以备查阅。（三）监督检查1.公司应定期对各部门卫生耗材的使用情况进行监督检查，检查内容包括使用记录的完整性、使用的合理性、是否存在浪费现象等。2.对于发现的问题，应及时要求相关部门进行整改，并跟踪整改情况。九、盘点管理（一）盘点周期1.仓库管理部门应定期对卫生耗材进行盘点，盘点周期为[具体时间间隔]。2.每年年底应进行一次全面的卫生耗材盘点。（二）盘点方法1.盘点采用实地盘点的方法，对卫生耗材的实际数量、规格型号、质量状况等进行逐一核对。2.盘点人员应填写盘点表，记录盘点结果。盘点表应包括卫生耗材名称、规格型号、实际数量、账面数量、盘盈盘亏数量等内容。（三）盘点结果处理1.盘点结束后，仓库管理部门应编制盘点报告，分析盘盈盘亏的原因，并提出处理建议。2.对于盘盈的卫生耗材，应查明原因后进行相应的账务处理；对于盘亏的卫生耗材，应根据相关规定进行审批后进行账务处理。3.如因管理不善等原因导致卫生耗材盘亏，应追究相关人员的责任。十、报废管理（一）报废条件1.卫生耗材因超过有效期、损坏无法使用、质量不合格等原因，确已失去使用价值的，可申请报废。2.因公司生产工艺变更、产品升级等原因，不再使用的卫生耗材，可申请报废。（二）报废申请使用部门或仓库管理部门发现卫生耗材符合报废条件后，应填写卫生耗材报废申请表，注明报废卫生耗材的名称、规格型号、数量、报废原因等内容，并提交至归口管理部门。（三）报废审批归口管理部门收到报废申请表后，应组织相关人员进行审核。审核通过后，提交至公司分管领导进行审批。（四）报废处理1.经审批同