电信运营商网络安全管理规范

电信运营商网络安全管理规范前言电信网络作为国家关键信息基础设施的核心组成部分，承载着海量信息传输与社会运行的关键任务。其安全稳定运行直接关系到国家安全、社会稳定和公众利益。为全面提升电信运营商网络安全保障能力，规范网络安全管理行为，防范和化解网络安全风险，保障用户合法权益，特制定本规范。本规范旨在为电信运营商提供一套系统、全面、可操作的网络安全管理指引，适用于运营商各级单位及所有相关业务和技术系统。一、基本原则电信运营商网络安全管理应遵循以下基本原则，确保网络安全工作的系统性、有效性和持续性：1.统一领导，分级负责：坚持在公司统一领导下，明确各级单位、各部门的网络安全职责，层层落实安全责任，形成齐抓共管的工作格局。2.预防为主，防治结合：将网络安全工作的重心放在预防上，通过建立健全安全防护体系、加强安全监测预警、完善应急处置机制，实现对网络安全风险的早发现、早报告、早处置。3.安全优先，统筹发展：在规划、建设、运营和维护各个环节，始终将网络安全置于优先地位，实现安全与发展的良性互动和统筹推进。4.系统治理，协同联动：网络安全是一项系统工程，需统筹技术、管理、制度、人员等多方面因素，加强内部各部门之间以及与外部相关单位的协同配合，形成防护合力。5.动态调整，持续改进：根据网络技术发展、业务形态变化以及安全威胁态势，定期评估网络安全管理体系的有效性，动态调整管理策略和技术措施，持续提升安全防护能力。二、核心管理要求（一）组织与人员安全管理1.组织机构建设：运营商应设立专门的网络安全管理部门，明确其在网络安全工作中的牵头协调、监督检查和考核评估职责。各业务部门、技术部门应设立网络安全岗位，配备专职或兼职网络安全人员。2.岗位职责明确：清晰界定从高层管理者到一线运维人员的网络安全职责，确保每一项安全工作都有明确的责任人。3.人员录用与审查：对网络安全关键岗位人员进行严格的背景审查，确保其具备相应的职业道德和专业能力。建立健全人员录用、培训、考核、离岗等全生命周期管理流程。4.安全意识与技能培训：定期组织全员网络安全意识培训和专项技能培训，提升员工对网络安全风险的识别能力和应对能力，特别是针对新技术、新业务带来的安全风险。5.人员离岗离职管理：严格执行人员离岗离职安全管理流程，及时收回所配发的设备、系统账号及权限，清除敏感信息，进行离职安全谈话。（二）制度与流程安全管理1.安全制度体系建设：建立覆盖网络安全各个领域的制度体系，包括但不限于总体安全策略、专项安全管理制度（如网络安全、数据安全、应用安全、物理安全等）以及相关操作规程。2.安全策略制定与发布：制定清晰、可执行的网络安全总体策略，明确安全目标、原则和总体要求，并确保其在公司内部得到有效传达和理解。3.安全流程规范：规范网络安全事件的发现、报告、研判、处置、总结等流程，以及安全漏洞管理、补丁管理、配置管理、变更管理等关键运维流程。4.制度评审与修订：定期对网络安全制度和流程进行评审和修订，确保其与法律法规、技术发展和业务需求保持同步。（三）网络基础设施安全管理1.网络拓扑安全：优化网络拓扑结构，合理划分网络区域，实施网络隔离与访问控制，避免单一故障点导致大面积影响。关键网络节点应具备冗余备份能力。2.机房与物理环境安全：加强机房物理环境管理，落实防火、防水、防雷、防静电、温湿度控制、访问控制等措施，确保网络基础设施物理安全。3.传输线路安全：加强对光缆、电缆等传输线路的巡检和保护，防止人为破坏和意外损伤，确保传输链路的可用性和保密性。4.网络设备安全管理：规范网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的选型、配置、部署、运维和报废全生命周期管理。强化设备固件/系统补丁管理，禁用不必要的服务和端口，采用安全的配置基线。5.账号与口令安全：严格管理网络设备的管理员账号，采用强口令策略，定期更换，重要设备应采用多因素认证，避免使用默认账号和弱口令。（四）网络运行安全管理1.网络运行监控：建立健全网络运行状态监控体系，对网络流量、设备运行状况、业务质量等进行实时监测和分析，及时发现异常情况。2.故障管理与处置：建立快速响应的故障处理机制，确保网络故障得到及时定位、诊断和修复，最大限度减少故障对业务的影响。3.应急演练：定期组织网络安全应急演练，检验应急预案的有效性和应急处置能力，提升应对突发网络安全事件的实战水平。4.网络资源管理：规范IP地址、域名等网络资源的分配、使用和管理，确保网络资源的有序可控。（五）数据安全与个人信息保护1.数据分类分级：按照数据的重要性、敏感性和保密性要求，对数据进行分类分级管理，并根据级别采取相应的保护措施。2.数据全生命周期安全管理：针对数据的采集、传输、存储、使用、共享、销毁等各个环节，实施严格的安全管控，确保数据的完整性、保密性和可用性。3.个人信息保护：严格遵守个人信息保护相关法律法规，规范个人信息的收集、使用、处理和存储行为，落实最小必要原则，保障用户个人信息安全和合法权益。4.数据备份与恢复：建立重要数据的定期备份机制，明确备份策略、备份介质管理和恢复流程，并定期进行恢复演练，确保数据在遭受破坏后能够快速恢复。（六）应用系统安全管理1.应用系统开发安全（SDL）：将安全要求融入应用系统的需求分析、设计、编码、测试、部署和运维全过程，推行安全开发生命周期管理，从源头减少安全漏洞。2.安全测试与评估：在应用系统上线前，必须进行严格的安全测试（如漏洞扫描、渗透测试等）和安全评估，未通过评估的系统不得上线运行。3.应用系统运行安全：加强应用系统运行过程中的安全监控和日志审计，及时发现和处置安全事件。定期对应用系统进行安全巡检和漏洞扫描。4.补丁管理：建立应用系统及其依赖组件的安全补丁管理机制，及时跟踪、评估和部署安全补丁，修复已知漏洞。（七）访问控制与身份认证1.访问控制策略：根据“最小权限”和“职责分离”原则，制定严格的访问控制策略，明确不同用户对网络资源、系统和数据的访问权限。2.身份认证机制：采用安全的身份认证方式，对用户身份进行严格鉴别。对于关键系统和高权限用户，应采用多因素认证。3.特权账号管理：加强对特权账号的管理，严格控制特权账号的数量和权限范围，对特权操作进行详细日志记录和审计。4.远程访问安全：规范远程访问行为，采用加密通道（如VPN）进行远程接入，对远程访问用户进行严格认证和授权，并进行行为审计。（八）安全监测预警与应急响应1.安全监测与态势感知：建设网络安全监测预警平台和态势感知系统，综合利用入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、安全信息和事件管理（SIEM）等技术手段，对网络攻击、恶意代码、异常访问等安全事件进行实时监测、分析和预警。2.威胁情报应用：积极收集、分析和利用内外部网络安全威胁情报，提升对新型、未知威胁的发现和预警能力。3.应急预案体系建设：针对不同类型的网络安全事件（如勒索软件攻击、数据泄露、大规模DDoS攻击等），制定完善的应急预案，明确应急组织、响应流程、处置措施和资源保障。4.应急处置与恢复：发生网络安全事件时，按照应急预案快速启动应急响应，及时控制事态发展，最大限度降低损失，并尽快恢复正常业务运营。事后应进行事件复盘和总结，吸取教训。（九）供应链安全管理1.供应商安全评估：在选择网络设备、软件系统、服务提供商等供应链合作伙伴时，应对其安全资质、安全能力和历史安全表现进行严格评估。2.合同安全条款：在采购合同中明确供应商的安全责任和义务，包括产品/服务的安全要求、漏洞响应与补丁提供、事件通报、数据保护等内容。3.供应链风险管理：对供应链各环节可能存在的安全风险进行识别、评估和管控，定期对供应商进行安全审计和监督。（十）安全意识与培训教育1.全员安全意识教育：将网络安全意识教育纳入员工入职培训和日常培训体系，提高全体员工的网络安全防范意识和基本技能。2.专项技能培训：针对网络安全专业人员，开展深层次的安全技术和管理技能培训，提升其应对复杂安全威胁的能力。3.安全宣传与演练：通过多种形式开展网络安全宣传活动，定期组织网络安全事件应急演练，检验和提升员工的应急处置能力。三、监督、评估与改进1.内部审计与合规检查：定期开展网络安全内部审计和合规性检查，评估网络安全管理规范的执行情况，及时发现问题并督促整改。2.安全评估与风险评估：定期组织网络安全评估和风险评估，识别网络系统存在的安全隐患和潜在风险，提出改进建议和措施。3.事件通报与整改：对于发生的网络安全事件，要及时通报，并深入分析事件原因，举一反三，采取有效整改措施，防止类似事件再次发生。4.持续改进：建立网络安全管理的持续改进机制，根据监督检查结果、安全评估报告、安全事件处置情况以及技术发展和外部环境变化，不断优化网络安全管理策略、制度和技术措施，提升整体网络安全防护水平。5.奖惩机制：建立健全网络安全工作奖惩机制，对在网络安全工作中做出突出贡献的单位和个