某模具厂隐患排查治理方案

某模具厂隐患排查治理方案某模具厂隐患排查治理方案

第一章总则

本方案旨在建立健全模具厂安全隐患排查治理的长效机制，通过系统性、规范化的隐患管理，降低生产安全事故发生率，提升设备综合效率（OEE），确保生产过程符合GB/T19001-2016质量管理体系要求。方案遵循PDCA循环原则，结合风险管理思维与数据驱动理念，实现隐患的预防、控制与持续改进。全厂员工需明确自身在隐患排查治理中的职责，形成全员参与、全员负责的安全文化。

第二章组织架构与职责

1.隐患排查治理领导小组

由厂长担任组长，成员包括生产部经理、设备部经理、安全环保部经理及各车间主任。职责：审定隐患治理方案、审批重大隐患整改资金、监督整改落实情况。

2.生产部

职责：负责生产现场隐患的日常排查，重点关注工艺流程、作业环境及人员操作规范性。班组长每日组织班前隐患自查，[频率]次/班，并记录在《班前安全会纪要》中。

3.设备部

职责：负责设备类隐患的专项排查，包括模具、机床、自动化设备的运行状态。每月开展[数量]次设备健康检查，重点检查液压系统、电路系统等高风险部件，并形成《设备隐患台账》。

4.安全环保部

职责：负责制定隐患排查标准，组织全员安全培训，统计隐患数据并分析趋势。每季度发布《隐患排查分析报告》，识别高风险区域及改进方向。

5.一线员工

职责：通过"五分钟安全巡查"制度，每小时排查作业区域隐患，如工具摆放、地面湿滑等问题，及时上报至班组长。

第三章隐患排查流程

1.输入

排查依据包括国家安全生产法规、行业标准（如GB/T15706-2012机械安全）、设备操作规程（SOP）、历史事故数据及员工报告。

2.过程

隐患排查流程为"开始→分级排查→登记→评估→报告→整改→验证→闭环"。

-分级排查：一般隐患由班组长现场整改；重大隐患由车间主任组织评估，必要时启动应急预案。

-登记与评估：使用《隐患排查记录表》记录隐患信息，采用风险矩阵法（RPN）评估风险等级，风险值≥[数值]为重大隐患。

-报告与整改：安全环保部汇总重大隐患清单，[时间]内制定整改计划，明确责任人、完成时限。

-验证与闭环：整改完成后，由设备部或生产部联合验证，确认消除风险后签字归档。

3.输出

生成《隐患整改报告》，包含隐患描述、整改措施、责任人及验证结果，作为持续改进的输入。

第四章风险识别与管控要点

1.技术风险

模具设计缺陷（如冷却不均易开裂）、自动化设备故障（如机器人夹具失灵）需通过FMEA（失效模式与影响分析）进行前瞻性管理。

2.操作风险

高温模具操作时未佩戴防护用品（如面罩、隔热手套），需强制执行安全操作规程（SOP），并加强[频率]次考核。

3.管理风险

排查制度执行不到位，通过建立车间主任[频率]次抽查机制，确保班组长排查记录完整。

4.环境风险

潮湿环境导致电路短路，需在车间设置除湿设备，并每月检测[数量]处关键区域温湿度。

第五章数据分析与持续改进

1.数据采集

安全环保部建立隐患管理数据库，记录隐患类型、发生频次、整改时长等指标，计算隐患密度（每百万工时隐患数）。

2.PDCA循环应用

-计划（Plan）：分析季度数据，识别高发隐患（如模具型腔磨损），制定专项预防措施。

-执行（Do）：实施改进方案，如引入新型耐磨材料，并跟踪使用效果。

-检查（Check）：每月抽查整改措施执行率，对比整改前后的隐患发生率。

-改进（Act）：根据检查结果调整排查标准或技术方案，形成闭环。

第六章数字化管理要求

1.推广使用移动端隐患上报系统，实现"拍照→定位→分级→派单"全流程线上管理。

2.设备部接入设备运行数据（如振动、温度），建立智能预警模型，提前识别潜在故障。

3.与ERP系统对接，将隐患整改进度纳入绩效考核（KPI）。

第七章应急处置与资源保障

1.应急处置

发生急性隐患（如模具突然断裂），启动《模具厂急性隐患处置预案》，流程为"发现→报警→疏散→抢修→评估"。

2.资源保障

每年预算[金额]元用于隐患整改，采购[数量]套专业检测设备（如超声波探伤仪），确保排查准确性。

第八章特殊管控要点

1.模具维护

定期检查模具闭合精度，不符合标准（偏差>0.1mm）必须停机维修，防止因模具问题引发安全事故。

2.化学品管理

清洗剂、切削液等化学品存储区需符合GB15603-2020要求，设置泄漏检测装置并定期演练。

3.外协加工管理

对外协模具加工厂实施交叉检查，重点核查其《危险作业许可证》及安全培训记录。

关键绩效指标（KPI）

1.年度隐患整改完成率

2.重大隐患发生次数

3.设备故障停机率（OEE）

4.员工安全培训覆盖率

5.隐患上报数量（正向指标）

6.隐患复查重复发生率

7.数字化系统使用率

8.风险评估准确率

第九章接口与其他制度衔接

本方案与《安全生产责任制》《设备维护保养规程》《应急响应预案》等制度协同执行。安全环保部每半年开展制度兼容性评估，确保信息共享（如隐患数据同步至