医院图书室规章制度

医院图书室规章制度第一章总则1.1制定依据本制度以《中华人民共和国公共图书馆法》《医疗机构管理条例》《三级综合医院评审标准（2022版）》《信息安全等级保护管理办法》及本院《职工手册》为直接上位法，结合医院图书室（以下简称“图书室”）运行实际，经2023年9月12日第7次院长办公会表决通过，自2023年10月1日起施行。1.2适用范围适用于图书室物理空间、数字资源、人员、设备、经费、数据、外包服务等全部要素，覆盖本院职工、进修生、住培学员、研究生、实习学生、协作单位人员及持临时阅览证的外部读者。1.3管理目标在三年内建成“临床—教学—科研”一体化知识服务中心，纸质藏书年流通率≥45%，数字资源远程访问成功率≥99.5%，读者满意度≥92%，零火灾、零失泄密、零责任投诉。第二章组织与职责2.1领导机构医院成立“图书室管理委员会”（以下简称“管委会”），由分管副院长任主任，成员包括医务部、护理部、教学办、科研办、信息中心、财务科、后勤保障部、保卫科及职工代表共11人，每季度召开一次例会，票决事项须超2/3到会成员同意方可生效。2.2执行机构图书室设“一室三部”：（1）流通服务部：负责借还、办证、馆际互借、流通统计、读者培训；（2）资源建设部：负责纸质文献、数据库、视听资料、临床指南、教材教参的采购、验收、编目、剔旧；（3）信息技术部：负责服务器、存储、网络、自助设备、RFID、门禁、监控、数据备份、网络安全等级保护（三级）测评。2.3岗位职责清单岗位名称 岗位级别 编制人数 核心KPI 汇报对象图书室主任 中层正职 1 年度预算执行率≥98%，读者投诉<3起 管委会流通主管 中层副职 1 借还差错率<0.1%，办证时效≤5分钟 主任编目馆员 初级 2 新书上线时效≤3个工作日，元数据错误率<0.5% 资源建设主管系统工程师 中级 1 系统可用性≥99.9%，故障响应≤10分钟 信息技术主管夜班馆员 初级 1 夜间巡查记录完整率100%，安全零事件 流通主管第三章文献资源建设3.1采购原则“临床必需、教学优先、科研前沿、成本最优”，实行“需求池+评审池”双池制：（1）需求池：临床科室每年1月、7月通过“图书室采购系统”提交ISBN、书名、急迫度（1—5级）；（2）评审池：资源建设部汇总后按“急迫度≥4级且单价≤800元”直接采购；“急迫度≤3级或单价>800元”提交管委会票决；（3）供应商管理：每两年一次公开招标，设置“价格（30%）、到货周期（20%）、编目数据质量（20%）、售后服务（20%）、折扣率（10%）”五维评分，得分<80分者淘汰。3.2验收与入账（1）物理验收：对照发货单、发票、实物三核对，抽检比例10%，发现缺页、污损>3‰即整批退货；（2）资产入账：48小时内生成“图书固定资产条码”，同步到HRP系统，财务科据此付款；（3）编目标准：采用《中国图书馆分类法（第五版）》、CNMARC、RDA规则，主题词须含《医学主题词表（MeSH）》中至少3个入口词。3.3剔旧与处置（1）剔旧阈值：近5年零借阅且非馆藏经典、非绝版、非捐赠协议限制；（2）流程：系统生成《剔旧清单》→科室公示7天→管委会票决→医院纪检备案→竞价拍卖或无偿捐赠山区医院；（3）资产下账：拍卖所得上缴财务，财务科开具《资产处置单》，图书室在系统中做“注销+影像留存”。第四章读者服务规范4.1办证（1）本院职工：持工牌+人事系统工号，自助办证机30秒完成，免押金；（2）研究生/住培学员：持教育处证明+学生证，交押金200元，退证时返还；（3）外单位人员：由协作科室主任书面担保，限办“临时阅览证”，有效期6个月，押金500元，限馆内阅览不外借。4.2借阅权限读者类型 借书量（册） 借期（天） 可续借次数 逾期停借（天/册）在编职工 20 60 2 1研究生 15 30 1 3住培学员 10 30 1 3临时读者 0 — — —4.3预约与催还（1）预约队列：同一本书≥3人预约时，系统触发“催还”短信，被预约者须在48小时内归还；（2）违约成本：逾期第1天起0.5元/册/天，上限50元；累计欠款≥20元自动冻结借阅权限，缴清后即刻恢复；（3）失窃损毁：1990年后出版图书按“原价×3+10元加工费”赔偿；1990年前出版或绝版图书由资源建设部出具评估价，最低不低于原价×5。4.4数字资源远程访问（1）统一认证：接入医院“零信任”平台，读者使用工号/学号+动态令牌登录；（2）并发控制：数据库厂商授权并发用户200个，超出时按“先学术后行政、先学生后职工”降级策略；（3）下载限制：单次下载≤50篇，单日IP总量≤500篇，超出即触发“自动熔断”，需书面说明用途方可解封。第五章空间与设备管理5.1开放时长周一至周五07:30—22:00；周六日08:00—18:00；国家法定节假日仅开放自习区（09:00—17:00），寒暑假另行公告。5.2座位预约（1）预约入口：企业微信→“图书室座位”小程序，可提前1天预约；（2）爽约惩罚：预约后30分钟内未扫码入座，记1次爽约，累计3次暂停预约权限7天；（3）离座保留：临时离开可设置“保留30分钟”，超时系统自动释放并记录1次早退。5.3电子设备（1）自助借还机：3台，品牌HFI6000，支持IC卡、二维码、人脸识别，故障代码E001E099由信息技术部15分钟内到场；（2）RFID安全门：2通道，报警即锁屏，馆员需手持PDA二次复核，误报率控制在0.3%以内；（3）电子书阅读器：KindleOasis50台，借期14天，逾期归还将远程锁机并收取1元/天延迟费。5.4环境标准（1）温度：夏季24±2℃，冬季20±2℃，后勤物业每日08:00、14:00、20:00三次记录；（2）PM2.5：≤35μg/m³，超标即启动新风系统强档；（3）噪音：≤45dB，禁止大声朗读、外放音频，违者第一次口头提醒，第二次取消座位预约权限30天。第六章信息安全与数据治理6.1等级保护图书室业务系统定级为“三级”，每年一次测评，漏洞修复时限：高危≤24小时、中危≤7天、低危≤30天。6.2数据分类（1）A类：读者证件号、密码、借阅历史、检索日志；（2）B类：采购合同、财务发票、供应商报价；（3）C类：公开目录、书评、公告。A类数据加密算法采用SM4，密钥长度128bit，存储在HSM硬件加密机；B类数据使用AES256，密钥托管于信息中心KMS；C类数据可明文存储。6.3备份策略（1）本地实时备份：采用双活数据库，RPO≤15秒；（2）异地容灾：每日22:30通过光纤专线将增量数据同步到50km外院区，RTO≤30分钟；（3）备份演练：每季度最后一个周五下午进行“容灾切换+数据校验”演练，演练报告提交保卫科与信息中心备案。6.4日志审计保留期限：A类日志≥3年，B类≥5年，C类≥1年；审计字段含用户ID、IP、操作、时间、返回码；异常登录（1小时内≥5次失败）自动触发短信给系统工程师与图书室主任。第七章应急管理7.1火灾预案（1）风险分级：纸质库为“极高危”，自习区为“中危”；（2）微站配置：纸质库设IG541气体灭火系统，释放延时30秒，手动急停按钮距地1.4m；（3）逃生路线：地面贴3M夜光条，宽度≥1.1m，每30米设1处应急照明，断电后持续≥90分钟；（4）演练频次：每半年一次，随机抽取30名读者参与，3分钟内须全部撤离至楼前安全区，未达标即重新演练并全院通报。7.2漏水预案（1）风险点：空调冷凝水、消防喷淋误喷、屋顶渗漏；（2）处置流程：发现者→立即按下“手动关阀按钮”→拨打8119（后勤24h值班）→5分钟内搬运积水点下方图书至临时干燥区→启动除湿机（≤50%RH）→拍照→填写《突发事件报告》；（3）物资储备：吸水膨胀袋200个，除湿机6台，塑料周转箱50个，均存放于“应急物资角”，每月15日检查一次并贴封签。7.3网络攻击预案（1）事件分级：P1（系统瘫痪）、P2（数据泄露）、P3（局部异常）；（2）响应时限：P1事件5分钟内启动A级响应，图书室主任任现场指挥，信息中心封锁防火墙、下线业务、上报市卫健委网安办；（3）取证：内存镜像、硬盘克隆、网络抓包须在30分钟内完成，使用工具FTKImager、Wireshark，证据保存在只读硬盘，编号后交保卫科封存。第八章培训与考核8.1馆员培训（1）新员工：上岗前完成“医学文献检索”“RDA编目”“消防四级”三门线下课，共24学时，考试≥80分方可转正；（2）继续教育：每人每年≥90学时，其中“信息安全”≥16学时，未完成者扣发年度绩效5%；（3）外部交流：每年选派2名业务骨干参加“中国医院知识服务年会”，汇报PPT须院内分享。8.2读者培训（1）入院教育：教学办统一排课，每年3月、9月各4场，每场2学时，签到率纳入科室教学考核；（2）嵌入式教学：馆员走进ICU、手术室、MDT，现场演示“UpToDate一分钟检索”，2023年已完成32场，满意度97.3%；（3）直播回放：使用“腾讯会议+企业微信”双平台直播，自动生成字幕，24小时内上传至“手术直播频道”，点击量纳入馆员KPI。8.3绩效考核指标权重：流通服务40%、资源建设20%、信息安全20%、读者满意度10%、科研与教学10%。考核结果分A（≥90分）、B（80—89分）、C（<80分）三档，C档人员次年不得竞聘高一级岗位。第九章经费与资产9.1预算结构2024年总预算380万元，其中纸质文献35%、外文数据库25%、中文数据库15%、硬件设备10%、培训与会议5%、日常运维5%、应急储备10%。9.2支出审批（1）单笔≤5万元：图书室主任+财务科负责人双签；（2）5万—50万元：院长审批；（3）>50万元：党委会票决，纪检全程列席。9.3资产盘点（1）周期：每年11月1—30日；（2）方法：使用RFID手持机“一扫即核”，差异率>0.5%即启动复盘；（3）责任：差异盘亏由责任人按“账面净值×1.2”赔偿，最高不超过2万元。第十章监督与问责10.1监督渠道（1）意见簿：大厅放置“红色意见簿”，每日17:00由夜班馆员拍照上传OA，24小时内必须回复；（2）匿名二维码：桌面贴“随手拍”二维码，信息直达纪委，保护IP匿名；（3）第三方暗访：每季度聘请高校图情教授1名以普通读者身份体验并出具《暗访报告》，连续两次排名全市医院图书室前3名，奖励馆员月度绩效+10%。10.2问责条款（1）A类差错：火灾、失泄密、数据篡改，直接责任人记过以上处分，科主任扣发年度绩效20%；（2）B类差错：图书丢失>50册、系统中断>4小时，责任人书面检查并全院通报；（3）C类差错：服务态度投诉属实、卫生检查不合