危险化学品企业内部安全监督检查制度

危险化学品企业内部安全监督检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等国家法律法规，以及《危险化学品企业安全生产主体责任规定》等行业准则，结合XX集团母公司关于安全生产和风险防控的管理要求，同时基于公司内部强化危险化学品管控、防控重大安全风险的迫切需求，制定本制度。制度旨在规范公司危险化学品全生命周期管理，明确各方权责，提升本质安全水平，确保企业生产经营活动符合法律法规及内部管理标准。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险化学品采购、储存、使用、废弃处置等业务场景，以及涉及危险化学品的管理决策、执行监督、应急处置等环节。所有与危险化学品相关的业务活动必须严格遵守本制度规定，确保管理流程的合法合规与有效执行。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对危险化学品管理建立的全流程、系统化管控体系，包括风险识别、隐患排查、合规审查、应急处置、持续改进等环节，旨在实现危险化学品安全管理的规范化、标准化和精细化。（二）“XX风险”指在危险化学品管理过程中可能引发事故、污染环境或造成财产损失的潜在因素，包括但不限于储存条件不达标、操作规程缺失、人员培训不足、应急处置能力欠缺等。（三）“XX合规”指公司所有涉及危险化学品的管理活动必须满足国家法律法规、行业准则及企业内部管理制度的要求，确保业务行为的合法性、合理性与规范性。第四条危险化学品专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则。覆盖危险化学品管理的所有环节和场景，确保无死角、无盲区，实现全过程管控。（二）责任到人原则。明确各层级、各部门及个人的职责，确保责任主体清晰、可追溯。（三）风险导向原则。以风险防控为核心，优先治理高风险环节，动态调整管理资源。（四）持续改进原则。通过定期评估、总结经验、优化流程，不断提升专项管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对危险化学品专项管理负总责，承担最终责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责专项管理的组织实施与日常监督。其他班子成员根据职责分工，协同推进相关工作。第六条公司设立XX专项管理领导小组，作为统筹协调危险化学品管理工作的决策机构，负责制定管理策略、审批重大事项、监督考核工作成效。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关部门负责人及外部专家（如有）。领导小组每季度召开一次会议，研究解决重大问题。第七条XX专项管理领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调公司危险化学品管理的总体布局，制定符合法规要求的专项管理制度。（二）研究决策涉及专项管理的重要事项，如重大风险处置方案、应急预案修订等。（三）监督各部门专项管理工作的落实情况，评估管理成效，提出改进要求。（四）定期听取外部专家意见，引入先进管理理念与技术手段。第八条牵头部门为XX安全管理部，负责统筹专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等事项。主要职责包括：（一）组织制定和完善危险化学品专项管理制度，确保制度体系的完整性与适用性。（二）定期开展风险辨识与评估，动态更新风险清单，提出管控措施建议。（三）监督各部门、下属单位执行制度情况，对违规行为进行通报与整改督办。（四）统筹开展全员安全生产培训，提升员工风险意识和操作技能。第九条专责部门为XX合规管理部，负责专项领域的业务合规审核、流程优化、风险处置等工作。主要职责包括：（一）审核危险化学品采购、储存、使用等环节的合规性，确保符合法律法规要求。（二）参与优化业务流程，识别管理漏洞，提出标准化建设建议。（三）牵头处置重大合规风险事件，组织调查分析，形成处置报告。（四）跟踪行业政策变化，及时调整管理策略。第十条业务部门/下属单位负责落实本领域危险化学品专项管理要求，开展日常风险防控。主要职责包括：（一）严格执行公司制度规定，落实本部门危险化学品管理任务。（二）组织开展日常检查，排查并整改安全隐患，形成闭环管理。（三）配合牵头部门、专责部门开展专项审计、评估等工作。（四）及时上报风险事件，落实整改措施。第十一条基层执行岗员工应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守岗位操作规程，杜绝违章作业。（二）主动报告异常情况，如设备故障、泄漏风险等。（三）参与应急演练，掌握应急处置基本技能。（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条危险化学品采购管理。供应商必须通过尽职调查，核实其资质、安全记录及环保合规性。采购流程需经合规管理部审核，严禁采购国家明令淘汰或禁止的危险化学品。禁止向无资质供应商采购，采购合同须明确安全责任条款。第十三条危险化学品储存管理。必须设置专用仓库，符合防火、防爆、防泄漏要求。不同危险等级的化学品需分区存放，严禁混存。储存台账须实时更新，定期开展储存条件检查（如温湿度、通风情况），发现异常立即处置。第十四条危险化学品使用管理。操作人员须经专业培训并持证上岗，使用设备需定期维护检测。现场须配备应急器材，如灭火器、防护服、泄漏处理工具等。禁止超范围使用危险化学品，操作过程须全程监控。第十五条危险化学品废弃处置管理。废弃处置必须委托有资质的单位进行，严禁随意倾倒或私自处理。处置过程需全程记录，并按规定进行环境监测。处置合同须存档备查，确保处置行为合法合规。第十六条人员培训与应急准备。每年至少开展一次全员安全生产培训，重点岗位须考核合格后方可上岗。定期组织应急演练，检验应急预案的可行性，演练后形成评估报告并持续改进。第十七条事故报告与处置。发生泄漏、火灾等事故时，现场人员须立即上报并启动应急预案，严禁隐瞒不报。牵头部门、专责部门须协同处置，形成事故调查报告，明确责任并提出防范措施。第十八条管理记录与档案。所有涉及危险化学品的管理活动须留痕，包括采购合同、操作记录、检查报告、培训签到等，档案保存期限不少于三年。档案管理须规范，便于追溯与查阅。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。每年由牵头部门牵头，组织专责部门、业务部门及外部专家对制度进行评估，根据法规变化、业务调整及时修订。修订后的制度须发布并组织培训，确保全员知晓。第二十条风险识别预警机制。每季度开展一次专项风险排查，重点排查储存条件、操作合规性、应急处置能力等环节。风险等级分为一般、较大、重大三级，由牵头部门汇总评估后发布预警通知，明确管控要求。第二十一条合规审查机制。将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。合规管理部负责审查，重大事项由领导小组审批。审查不合格的，须整改后方可推进。第二十二条风险应对机制。一般风险由业务部门自行处置，较大及以上风险由牵头部门牵头成立专项工作组，制定处置方案，必要时上报领导小组决策。处置过程须全程记录，处置完毕后形成总结报告。第二十三条责任追究机制。明确违规情形及处罚标准，轻微违规予以警告，严重违规取消评优资格；涉嫌违法的，移交司法机关处理。处罚结果须与绩效考核挂钩，并公示通报。第二十四条评估改进机制。每年由牵头部门牵头，组织各部门对专项管理体系有效性进行评估，重点分析制度执行情况、风险控制成效等，形成评估报告并提交领导小组审议，明确改进方向。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。各级领导须将专项管理纳入工作计划，定期研究解决重大问题。牵头部门、专责部门须配备专职人员，确保工作力量充足。第二十六条考核激励机制。将专项合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩。对在专项管理中表现突出的部门和个人，给予表彰奖励；对失职渎职的，严肃追责。第二十七条培训宣传机制。分层级开展专项培训，管理层须重点学习合规履职要求，一线员工须重点学习操作规范。每年至少组织两次应急演练，检验培训效果。第二十八条信息化支撑。通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控，如建立危险化学品电子台账、智能预警平台等，提升管理效率。第二十九条文化建设。发布专项合规手册，制作宣传栏、标语等，营造全员合规氛围。每半年组织一次合规承诺活动，全体员工须签署承诺书。第三十条报告制度。风险事件须在24小时内上报牵头部门，重大事件须同时上报领导