城镇燃气安全风险分级管控制度

城镇燃气安全风险分级管控制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《燃气分布式供能系统安全规范》等相关法律法规，以及《XX集团安全生产管理办法》《XX公司内部控制基本规定》等集团母公司制度要求，结合公司城镇燃气业务发展实际和风险防控需求，旨在规范燃气安全风险分级管控工作，明确各级组织及人员的责任，强化风险源头治理，提升本质安全水平，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司城镇燃气业务的规划、设计、建设、运营、维护、应急管理等全生命周期场景，包括但不限于天然气管道输送、储配站、调压站、入户燃气设施等环节。第三条本制度中下列术语的含义：（一）“燃气安全风险专项管理”是指公司为防范和化解城镇燃气业务领域的各类风险，依据法律法规、标准规范及公司管理制度，开展风险识别、评估、分级管控、监测预警、处置改进等系统性管理活动。（二）“燃气业务风险”是指在城镇燃气业务活动中可能发生的、造成人员伤亡、财产损失、环境破坏或影响公共安全的潜在威胁或不确定事件。（三）“燃气合规管理”是指公司及全体员工在燃气业务活动中，严格遵守国家法律法规、行业标准和公司内部制度要求，确保经营活动合法、安全、规范的治理行为。第四条燃气安全风险专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：要求风险管控措施覆盖燃气业务各环节、各层级、各岗位，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级组织及人员的风险管控责任，做到责任主体清晰、职责边界分明。（三）风险导向：以风险等级为核心，优先管控重大风险，有效降低一般风险，防范微小风险。（四）持续改进：通过动态评估、定期审核、优化调整，不断提升风险管控体系的有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对燃气安全风险专项管理负总责，承担第一责任人职责；分管安全、运营等业务的领导承担直接责任人职责，负责组织落实专项管理制度，监督风险管控措施执行情况。第六条公司设立燃气安全风险分级管控领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门、下属单位主要负责人及专责管理人员。领导小组负责统筹协调燃气安全风险管理工作，研究决策重大风险处置方案，监督考核专项管理成效，每年至少召开2次会议审议相关议题。第七条领导小组下设办公室，挂靠在公司安全管理部（或运营部），负责日常管理事务，具体职责包括：（一）组织编制、修订、发布燃气安全风险专项管理制度及实施细则；（二）统筹开展风险识别、评估和分级工作，建立风险数据库；（三）协调跨部门、跨单位的风险处置行动，监督整改落实；（四）组织开展专项培训、宣传和应急演练，提升全员风险意识；（五）汇总分析风险事件，向领导小组报告管理情况。第八条公司各部门、下属单位承担燃气安全风险专项管理的主体责任，具体职责划分如下：（一）牵头部门：安全管理部（或运营部）作为燃气安全风险专项管理的牵头部门，负责统筹制度体系建设、风险排查评估、监督考核、培训宣贯等工作，制定年度管理计划并推动落实。（二）专责部门：技术部、采购部、财务部、法律合规部等专责部门，分别负责燃气业务的技术标准审核、供应商资质管理、资金审批管控、合同法律风险审查等专项领域风险管控，提出业务流程优化建议，监督风险处置过程。（三）业务部门/下属单位：各业务单元及下属单位（如管道运营中心、储配站、工程公司等）作为风险管控的执行主体，负责落实本领域风险管控要求，开展日常隐患排查、操作规范执行、应急物资管理等具体工作，建立风险信息台账并及时上报。第九条基层执行岗位人员（如巡线员、操作工、客服人员等）承担岗位风险管控的直接责任，具体要求如下：（一）严格遵守操作规程，落实岗位安全责任，杜绝违章指挥、违章作业；（二）定期巡查检查，及时上报设备故障、环境异常、违规行为等风险隐患；（三）参与应急演练，掌握应急处置技能，遇突发事件按规定报告和处置；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人在风险管控中的权利和义务。第三章专项管理重点内容与要求第十条燃气设施规划与设计环节：（一）业务操作合规标准：项目规划需符合城乡规划、安全间距、容量预留等要求，设计方案须经专业机构评审，重大方案需组织专家论证；（二）禁止性行为：严禁擅自改变设施用途、降低设计标准、使用不合格材料；（三）重点风险防控：防范规划冲突、设计缺陷、施工变更等风险，确保设施布局合理、功能冗余。第十一条燃气设施建设与安装环节：（一）业务操作合规标准：施工单位须具备相应资质，严格按照施工图设计及国家施工规范作业，关键工序需第三方监理见证；采购材料需查验生产许可证、产品合格证，并进行进场抽检；（二）禁止性行为：严禁无证施工、使用假冒伪劣产品、偷工减料、交叉作业未隔离；（三）重点风险防控：防范工程质量缺陷、施工安全事故、材料以次充好等风险，确保工程实体质量达标。第十二条燃气设施运营与维护环节：（一）业务操作合规标准：建立设备台账、巡检制度、维护计划，操作人员持证上岗，定期开展设备检测（如压力、流量、泄漏率等），应急设备定期检验；（二）禁止性行为：严禁超压运行、设备带病作业、维护记录造假、擅自调整工艺参数；（三）重点风险防控：防范设备故障、泄漏爆炸、中毒窒息、管网压力异常等风险，确保设施稳定运行。第十三条燃气入户服务环节：（一）业务操作合规标准：入户安检须按照规范流程开展，发现隐患及时告知用户并限期整改，燃气具安装需由持证人员操作；（二）禁止性行为：严禁强制用户购买指定产品、夸大安全隐患、未按规定告知安全须知；（三）重点风险防控：防范用户违规用气、私改设施、安装不合格器具等风险，保障用户用气安全。第十四条供应商与合作伙伴管理环节：（一）业务操作合规标准：建立合格供应商名录，定期开展资质审核、履约评价，采购合同明确质量、安全责任；（二）禁止性行为：严禁向无资质单位采购设备材料、接受利益输送、转包分包核心业务；（三）重点风险防控：防范供应商资质造假、产品质量问题、合作方操作不当等风险，确保供应链安全。第十五条应急管理与处置环节：（一）业务操作合规标准：编制专项应急预案并定期演练，事故发生后立即启动响应，按程序上报并开展抢险救援；（二）禁止性行为：严禁迟报、漏报、瞒报事故，应急物资失效未及时补充，处置方案未科学制定；（三）重点风险防控：防范重大事故扩大、抢险不力、次生灾害等风险，提升应急处置能力。第十六条数据与信息安全环节：（一）业务操作合规标准：建立燃气业务数据分级分类管理制度，敏感数据需脱敏处理，访问权限按最小化原则设置，定期开展安全审计；（二）禁止性行行為：严禁非法获取、泄露用户信息，数据传输未加密，系统漏洞未及时修复；（三）重点风险防控：防范数据泄露、篡改、滥用等风险，确保业务信息安全。第十七条安全培训与文化建设环节：（一）业务操作合规标准：新员工须接受岗前安全培训，定期开展全员风险意识教育，组织应急技能考核；（二）禁止性行为：严禁培训走过场、考核流于形式，员工不签收培训资料、不参与应急演练；（三）重点风险防控：防范安全意识淡薄、技能不足、违规操作等风险，培育“人人管安全”的文化氛围。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）每年由领导小组办公室组织评估制度适用性，根据国家政策调整、行业标准修订、业务变化等情况，提出修订建议；（二）重大修订需经领导小组审议通过，由牵头部门发布更新版本，并组织宣贯培训；（三）临时调整需由领导小组决定，通过通知或补充规定形式实施，并同步更新制度目录。第十九条风险识别预警机制：（一）定期排查：每年开展全面风险排查，每季度聚焦重点领域开展专项排查，风险信息动态录入数据库；（二）分级评估：采用定性与定量相结合方法，对识别出的风险进行可能性和影响程度评估，确定风险等级（重大、较大、一般、微小）；（三）预警发布：对重大风险及趋势性风险，由领导小组办公室制发预警通知，明确防范措施及责任单位，并抄送相关部门。第二十条合规审查机制：（一）审查嵌入：将风险管控要求嵌入业务流程，在项目立项、招标采购、合同签订、操作许可、变更管理等环节设置合规审查点；（二）审查标准：审查依据包括国家法律法规、行业标准、公司制度及风险评估结果，重大事项需组织专家论证；（三）审查结果：审查通过方可实施，未通过需整改后复核，严禁未经审查擅自推进业务。第二十一条风险应对机制：（一）分级处置：1.一般风险由业务部门自行处置，报专责部门备案；2.较大风险由业务部门制定方案，专责部门审核，领导小组办公室备案；3.重大风险由领导小组研究决策，制定专项处置方案，并报上级单位批准；（二）应急流程：事故发生后，立即启动应急预案，逐级上报至领导小组，同时通知相关单位协同处置；（三）责任协同：明确风险处置的牵头单位、责任人员及配合要求，建立信息共享和会商机制。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形：对未落实风险管控要求、违反操作规程、瞒报漏报风险等行为，依规追究相关责任人责任；（二）处罚标准：根据违规情节轻重，采取通报批评、绩效扣减、降级处理、纪律处分等措施，重大责任事故按法律法规追究法律责任；（三）追溯机制：对已发生的风险事件，倒查责任链条，完善管控措施，防止同类问题重复发生。第二十三条评估改进机制：（一）定期评估：每年由领导小组办公室牵头，组织内部审计、第三方评估，全面审视风险管控体系的有效性；（二）评估内容：包括制度完整性、流程合理性、措施落实度、风险控制效果等维度；（三）持续改进：评估结果作为制度修订、资源调配、培训重点的依据，形成闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）各级领导干部须履行风险管控领导责任，每年签署责任书，推动“一岗双责”落实；（二）设立专项管理岗位，明确人员编制和工作职责，确保有专人负责日常管理；（三）建立跨部门协调机制，定期召开联席会议，解决风险管控中的重大问题。第二十五条考核激励机制：（一）纳入考核：将风险管控指标纳入部门及个人年度绩效考核，与薪酬、评优直接挂钩；（二）正向激励：对风险防控成效突出的单位和个人，给予奖金、表彰等奖励；（三）负面约束：发生风险事件或违反制度要求的，严肃处理相关责任人，取消评优资格。第二十六条培训宣传机制：（一）分层培训：管理层重点培训合规履职、风险决策能力，业务骨干培训专业技能，一线员工培训操作规范；（二）培训形式：采用课堂授课、案例研讨、模拟演练、线上学习等多种方式，确保培训效果；（三）宣传氛围：通过宣传栏、内部平台、安全月活动等载体，强化全员风险意识，营造“人人讲安全”的文化环境。第二十七条信息化支撑：（一）系统建设：开发风险管控信息平台，实现风险数据采集、分析、预警、处置全流程线上管理；（二）智能监控：利用物联网技术，对关键设施、环境参数、操作行为进行实时监测，自动触发预警；（三）数据共享：建立跨部门数据接口，确保风险信息互联互通，提升管理协同效率。第二十八条文化建设：（一）制度手册：编制《燃气安全风险分级管控手册》，收录本制度及配套细则，作为全员行为指南；（二）合规承诺：组织全员签订风险管控承诺书，明确个人责任与义务；（三）典型选树：定期评选“风险防控标兵”，发挥示范引领作用，推动文化落地生根。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告：风险事件发生后，责任单位须在X小时内上报至领导小组办公室，同时抄送专责部门