安全生产巡查制度

安全生产巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》等国家相关法律法规，参照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）、《危险化学品安全管理条例》等行业准则，并结合集团母公司《安全生产管理手册》及本公司《风险管理体系文件》的相关规定制定。同时，为有效防控安全生产领域专项风险，规范安全生产管理行为，提升本质安全水平，保障员工生命财产安全及公司稳健运营，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。凡涉及安全生产管理的业务活动，包括但不限于生产作业、设备维护、仓储物流、项目施工、应急演练等场景，均须严格执行本制度。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“安全生产专项管理”是指公司为实现安全生产目标，针对特定领域（如机械伤害、火灾爆炸、中毒窒息、高空坠落等）制定的管理标准、操作规程、风险防控措施及应急处置方案的全过程管理活动。（二）“专项风险”是指特定领域内可能导致人员伤亡、财产损失或环境破坏的潜在危险，如设备老化导致的故障风险、违规操作引发的触电风险等。（三）“XX合规”是指公司各项安全生产管理活动必须符合国家法律法规、行业标准及公司内部制度要求，严禁任何形式的违规行为。第四条安全生产专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则。安全生产管理范围应覆盖公司所有生产经营活动及场所，不留管理死角。（二）责任到人原则。明确各级管理人员、各部门及员工的安全生产职责，确保责任可追溯。（三）风险导向原则。重点关注高风险作业及环节，优先投入资源进行风险防控。（四）持续改进原则。定期评估安全生产管理效果，根据内外部环境变化及时优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位安全生产工作负总责，对重大安全生产风险具有决策权；分管安全生产工作的领导对专项管理工作负直接责任，负责制度落实、风险处置及应急指挥。第六条设立安全生产专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调安全生产专项管理工作，审批重大风险处置方案，监督考核各部门履职情况。第七条领导小组主要职责包括：（一）制定和完善安全生产专项管理制度体系；（二）统筹开展专项风险排查与评估，发布预警信息；（三）审批重大安全生产事件的处置方案及应急资源调配；（四）定期听取各部门专项管理报告，评价管理成效。第八条牵头部门（安全生产部）负责安全生产专项管理的统筹推进，具体职责包括：（一）制定、修订并解释本制度及配套细则；（二）组织开展专项风险评估，更新风险清单；（三）监督各部门制度执行情况，实施考核奖惩；（四）组织安全生产培训，提升全员风险意识。第九条专责部门（技术部、设备部、人力资源部等）负责本领域安全生产专项管理，主要职责包括：（一）技术部：审核工艺流程、设备改造等安全技术方案；（二）设备部：负责特种设备管理、维护保养及报废处置；（三）人力资源部：监督岗位安全操作规程培训，组织安全绩效考核。第十条业务部门及下属单位（生产车间、项目部等）作为安全生产主体责任单位，需履行以下职责：（一）落实本领域安全生产操作规程，开展班前风险提示；（二）实施日常隐患排查，及时上报并处置一般风险；（三）配合领导小组开展专项检查，完成整改任务。第十一条基层执行岗（一线操作人员、维修工等）应履行以下义务：（一）遵守岗位安全操作规范，拒绝违章指挥；（二）参与风险告知、班前会及应急演练；（三）发现安全隐患或险情时，立即停止作业并报告上级。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产作业环节管理。业务操作须符合以下标准：（一）高风险作业（如动火、有限空间作业）需经专项审批，落实“双人监护”制度；（二）设备运行前必须确认安全防护装置（如急停按钮、漏电保护器）完好；（三）强制执行“设备定期检维修制度”，维护记录应完整可追溯。禁止行为包括：严禁无证操作特种设备、严禁擅自拆除安全防护装置、严禁超负荷运行设备。第十三条设备设施安全管理。重点防控以下风险：（一）特种设备（锅炉、压力容器等）须按期检验，建立台账；（二）电气设备应定期检测绝缘性能，严禁私拉乱接电线；（三）高空作业平台需经安全评估，作业前确认防坠措施。禁止行为包括：严禁使用不合格安全带、严禁未验先用设备、严禁超范围使用特种设备。第十四条作业环境安全管理。须满足以下要求：（一）生产场所应保持通风良好，有毒有害气体浓度应符合标准；（二）地面应防滑防积液，通道宽度不得小于XX米；（三）消防设施（灭火器、消防栓等）应定期检查，确保完好有效。禁止行为包括：严禁堵塞消防通道、严禁在禁烟区吸烟、严禁将易燃物存放在危险区域。第十五条应急管理。须落实以下制度：（一）编制专项应急预案（如火灾、泄漏、触电等），每半年演练一次；（二）应急物资（急救箱、防护服等）应定点存放，定期更新；（三）发生险情时，现场人员须立即启动应急预案，并按程序上报。禁止行为包括：严禁谎报、瞒报险情、严禁擅离职守、严禁挪用应急物资。第十六条员工行为安全管理。须做到：（一）新员工入职前必须完成安全培训，考核合格后方可上岗；（二）特种作业人员须持证上岗，每年复审一次；（三）个人防护用品（PPE）须按标准佩戴，严禁替代使用。禁止行为包括：严禁穿拖鞋进入生产区、严禁酒后上岗、严禁在作业时使用手机。第十七条外包单位管理。须严格审查外包单位资质，签订安全管理协议，并监督其落实以下要求：（一）外包作业前须进行安全技术交底，双方现场确认；（二）高风险外包项目须配备专职安全员；（三）完成作业后应共同开展安全检查，形成记录。禁止行为包括：严禁将高风险作业转包给无资质单位、严禁不签订安全管理协议即开展作业。第十八条危险化学品管理。须满足以下要求：（一）储存区应分区分类，化学性质相抵触的不得混存；（二）使用前须核对安全技术说明书（MSDS），佩戴防护措施；（三）泄漏事故须立即隔离现场，防止扩散。禁止行为包括：严禁违规储存、严禁无防护操作、严禁将危险化学品存放在生活区。第十九条电气安全管理。重点防控以下风险：（一）临时用电须执行“三级配电、两级保护”原则，每日检查；（二）潮湿环境作业须使用安全电压照明；（三）电气故障应由专业电工处理，严禁非专业人员操作。禁止行为包括：严禁私设闸箱、严禁带电检修、严禁在潮湿环境中使用非防水电器。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制。安全生产部每年组织一次制度评估，根据以下情况及时修订：（一）国家法律法规修订；（二）发生重大安全生产事件；（三）工艺技术调整；（四）员工反馈的合理建议。第十三条风险识别预警机制。具体流程如下：（一）每月由牵头部门牵头，专责部门配合，开展专项风险排查；（二）对排查出的风险进行分级（一般、较大、重大），评估发生概率及影响；（三）重大风险须形成预警通知，抄送领导小组及相关部门。第十四条合规审查机制。将合规审查嵌入以下关键节点：（一）新项目启动前，由牵头部门组织专项审查，未经审查不得实施；（二）签订重要合同（如设备采购、工程外包）时，须审核合同安全条款；（三）发生变更（如工艺调整、人员增减）时，须重新评估合规性。第十五条风险应对机制。按风险等级启动以下程序：（一）一般风险：由业务部门自行处置，每月汇总上报；（二）重大风险：由领导小组启动应急响应，必要时停产整改；（三）上报要求：重大事件须24小时内上报至XX（上级监管机构），同时通报各部门。第十六条责任追究机制。违规情形及处罚标准如下：（一）违反操作规程，造成一般隐患的，对责任人处XX元罚款；（二）导致设备损坏的，除罚款外需赔偿，情节严重的取消评优资格；（三）发生险情未上报的，对负责人处XX元以上罚款，涉嫌犯罪的移交司法机关。第十七条评估改进机制。每年开展以下工作：（一）牵头部门汇总全年安全生产数据，分析管理漏洞；（二）召开专题会议，提出优化建议，形成改进计划；（三）次年跟踪落实情况，确保持续提升。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障。各级领导须明确以下责任：（一）公司主要负责人每月听取一次专项管理汇报；（二）分管领导每季度带队开展现场检查；（三）部门负责人每周组织班前安全提示。第十九条考核激励机制。将专项合规情况纳入以下考核：（一）部门年度考核占比X%，考核结果与绩效奖金挂钩；（二）个人年度安全积分低于XX分的，取消评优资格；（三）连续三年零事故的部门，给予专项奖励。第二十条培训宣传机制。培训要求如下：（一）管理层：每半年参加安全法规培训，考核合格后方可履职；（二）专责人员：每年参加专业技能培训，更新知识体系；（三）一线员工：新员工培训时长不少于XX小时，每年复训一次。第二十一条信息化支撑。通过以下系统实现管理：（一）风险管理系统：实时监控隐患整改进度；（二）设备管理系统：自动预警到期维保设备；（三）培训系统：记录全员培训数据，支持在线考试。第二十二条文化建设。落实以下措施：（一）编制《安全生产合规手册》，人手一份；（二）签订《全员安全承诺书》，存档备查；（三）设立安全宣传栏，每月更新案例。第二十三条报告制度。明确以下要求：（一）风