货运隐患排查治理制度

货运隐患排查治理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，结合国家交通运输部《道路运输安全条例》、行业关于货运安全管理标准以及集团母公司《全面风险管理规定》等制度要求，针对公司货运业务中存在的安全隐患，为强化风险防控、规范操作流程、提升安全管理水平制定。同时，为响应公司关于防控专项风险、推动业务规范化发展的内部管理需求，特制定本制度，以保障货运业务的稳定运行和公司资产、人员安全。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖货运业务的各个环节，包括但不限于货运计划的制定、运输工具的调度、货物的装卸搬运、运输途中的监管以及货物交付等业务场景。所有参与货运业务的相关方均应严格遵守本制度规定，确保货运安全管理要求落实到位。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）“货运隐患专项管理”是指公司针对货运业务中可能存在的安全隐患，通过风险识别、评估、控制、监督等手段，实施系统性管理活动，以预防事故发生、降低安全风险的过程。（二）“货运风险”是指因货运业务操作不规范、设备维护不当、外部环境突变等因素，可能导致货物损失、人员伤亡、设备损坏或环境污染等不良后果的可能性。（三）“货运合规”是指公司货运业务的所有活动均符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度的要求，确保业务操作合法、合规、规范。第四条货运隐患专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则。所有货运业务环节均应纳入管理范围，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则。明确各层级、各部门、各岗位的职责，确保责任主体清晰、可追溯。（三）风险导向原则。重点关注高风险环节，优先配置资源，实施重点管控。（四）持续改进原则。定期评估管理效果，根据实际情况优化管理措施，提升制度效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司货运隐患专项管理工作负总责，对货运安全管理工作的重大决策、资源投入及最终效果承担责任；分管相关业务的领导为公司货运隐患专项管理的直接责任人，负责具体工作的组织、协调和监督，确保制度有效执行。第六条公司设立货运隐患专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职责包括：统筹公司货运隐患专项管理工作，协调跨部门协作；研究决策重大风险事项，审批重要管理措施；定期听取工作汇报，监督制度执行情况。领导小组下设办公室，挂靠在[牵头部门名称]，负责日常事务性工作。第七条[牵头部门名称]作为货运隐患专项管理的牵头部门，主要职责包括：（一）组织制定、修订本制度及配套细则，并监督执行；（二）统筹开展货运风险识别和评估工作，建立风险数据库；（三）组织对各部门、下属单位的货运安全管理情况进行监督检查，提出改进建议；（四）负责货运安全培训、宣传和应急演练的组织工作；（五）定期汇总分析货运风险数据，向领导小组报告工作情况。第八条专责部门是指负责货运业务合规性审核、流程优化及风险处置的部门，主要包括[专责部门名称]。其主要职责包括：（一）审核货运业务流程及操作规范，确保符合法律法规及公司制度要求；（二）参与货运风险评估，提出优化建议，推动流程再造；（三）负责货运安全事故的调查、分析和处置，制定整改措施；（四）建立货运合规风险台账，跟踪整改落实情况。第九条业务部门及下属单位是货运隐患专项管理的具体实施单位，其主要职责包括：（一）落实本部门、本单位货运安全管理要求，开展日常风险防控；（二）组织员工学习本制度及相关操作规范，确保全员知晓并遵守；（三）开展本部门、本单位的货运隐患自查，及时发现并上报问题；（四）配合相关部门开展检查、考核及应急演练等工作。第十条基层执行岗是货运隐患专项管理的直接责任人，其主要职责包括：（一）严格遵守货运操作规程，落实岗位合规承诺；（二）在日常工作中发现安全隐患，及时上报并采取措施控制风险；（三）参与应急演练，提升风险应对能力；（四）配合相关部门开展调查、检查等工作，如实反映情况。第三章专项管理重点内容与要求第十一条货运计划制定环节。业务部门应结合客户需求、运输工具状况及路线条件，科学制定货运计划，明确货物类型、数量、运输路线、时间节点及应急措施。禁止盲目接单、超载运输等行为。重点防控点包括运输工具选择不当、路线规划不合理等风险。第十二条运输工具调度环节。调度部门应根据货运计划，合理分配运输工具，确保车辆状态良好、驾驶员资质合规。禁止使用报废、超标车辆进行运输。重点防控点包括车辆维护不到位、驾驶员疲劳驾驶等风险。第十三条货物装卸搬运环节。装卸作业人员应严格按照操作规程进行作业，禁止野蛮装卸、超限装载。重点防控点包括货物包装不当、吊装设备故障等风险。第十四条运输途中监管环节。运输过程中应建立实时监控机制，确保货物安全。禁止脱离监控范围运输。重点防控点包括货物丢失、被盗等风险。第十五条货物交付环节。收货方应核实货物信息，确认无误后签字确认。禁止未经核实擅自收货。重点防控点包括货物错发、漏发等风险。第十六条供应商管理环节。采购部门应严格审查货运服务供应商的资质，建立合格供应商名录。禁止与不具备资质的供应商合作。重点防控点包括供应商选择不当、服务质量不达标等风险。第十七条应急处置环节。各部门应制定货运安全事故应急预案，明确处置流程、责任分工及上报要求。禁止迟报、漏报、瞒报事故。重点防控点包括应急响应不及时、处置措施不力等风险。第十八条信息管理环节。所有货运业务信息应录入信息系统，确保数据完整、准确。禁止伪造、篡改信息。重点防控点包括信息泄露、数据丢失等风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。公司应定期评估本制度的有效性，根据法律法规变化、业务调整及实际情况，及时修订完善。每年至少开展一次全面评估，必要时启动临时修订程序。第二十条风险识别预警机制。公司应每年至少开展一次货运风险排查，对识别出的风险进行分级评估，发布预警通知，并采取针对性措施。高风险风险应立即上报领导小组，研究处置方案。第二十一条合规审查机制。所有货运业务决策、合同签订、项目启动前，必须经过合规审查，未经审查不得实施。专责部门负责审查工作，并将审查结果存档备查。第二十二条风险应对机制。一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组组织协调处置。处置过程中应明确责任分工、时限要求及应急预案，并及时上报处置情况。第二十三条责任追究机制。对违反本制度规定的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降级、撤职等处分；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。责任追究应与绩效考核挂钩，并形成闭环管理。第二十四条评估改进机制。公司每年至少开展一次货运隐患专项管理评估，对制度执行情况、风险控制效果进行综合评价，提出优化建议，并持续改进。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司主要负责人应定期听取货运隐患专项管理工作汇报，协调解决重大问题；分管领导应亲自部署、推动相关工作；各部门负责人应落实主体责任，确保制度有效执行。第二十六条考核激励机制。将货运隐患专项管理情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩。对表现突出的部门和个人予以表彰奖励，对存在问题的部门和个人进行通报批评。第二十七条培训宣传机制。公司应分层级开展货运隐患专项管理培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范及应急处置技能。每年至少开展两次培训，并组织考核，确保培训效果。第二十八条信息化支撑。公司应建设货运隐患专项管理信息系统，实现业务流程自动化、风险实时监控、数据智能分析等功能，提升管理效率。第二十九条文化建设。公司应发布货运隐患专项管理合规手册，组织员工签订合规承诺书，营造全员合规氛围。通过宣传栏、内部刊物等渠道，普及货运安全知识，提升员工安全意识。第三十条报告制度。各部门、下属单位应每月向[牵头部门名称