安全技术和现场管理自评评审表

烟草企业安全生产标准化自评评审表（安全技术和现场规范）

白评m位，__________________________

自评时间：从2012年___月一日到皿年_月一日

自评组组长：自评组主要成员：

自评

自评检查内容和扣分说明自评检查结果实得分

要素

・库区国墙与库区内建筑之间的间距不立小于5m,库区＞烟叶库、成品库的困境与库区内建筑之间的问

应采用国场或围栏与外界形成有效隔离；距均大于5m,库区采用围境与外界形成有效隔离；

1.1.1基础设施

・库区应安装使用防盗、防抢、防侵入的监控或报警系统，＞库区安装了防盗、防抢、防侵入的视频监控报

应符合下列要

如视频监控、红外监控等：警系统：

求：

・库区内不应搭建临时建筑，如确实需要时，应经过审批：＞库区内没有搭建临时建筑：

•半露天库房支架不应使用易燃材料。＞无半露天库房。

1.1安

全迪用

要求（5

分）・消防通道应畅通，无占道堵塞现象：

・库区内严禁吸烟和明火作业.设置A星目的禁烟等安全警

1、库房、带★项

露天堆示标志；需要动火，应按规定办理动火手续；＞厂区消防通道应畅通，无占道堵塞现象：

下的不2

场和存符合★1.1.2消防设・库区（含露天堆场）周围100m内张贴禁止燃放烟花、＞库区设置/醒目的禁烟等安全警示标志：

放点（60项，扣施、器材和管理爆竹标志；周边不应堆放任何易燃物，周围的杂草应及时＞未在烟叶库、成品库库区周围张贴禁止燃放烟

分）全部分应符合下列要清除；花、爆竹标志，扣1分。

值；求：•根据YC/1205.地面积超过500m2（含500m2）或建＞烟草库房已安装r火灾自动报警装置：并于

其他不

筑面积超过1000Ri，（含1000m2）的烟草库房应安装火2012年XX月XX日委托XX单位检测合格;

符合项

灾自动报警装置：每年检查检测合格：

一处扣

1分。•其他消防通用要求，具体执行本部分（1.2的要求。

自评

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要素

・实行出入军区登记制度，进入库区的外来人员，应登记

>工厂实行了出入库区登记制度，对进入库区的

并交出携带的火种:

外来人员进行登记；

•物品入库前应当有专人负费检查，确定无火种等附患

>物品入库前由专人负货检杳，确定无火种等隐

1.1.3出入和巡后，方准进入库区：

忠后，方准进入库M；

查应符合下列要・除装卸货物的厂内机动车,其他机动车辆装卸物品后,

>工厂要求除装卸货物的厂内机动车，其他机动

求：不应在库区、库房、货场内停放和修理；

车辆装卸物品后，不得在库区、库房、货场内停放

・库区应设专人巡查，有人值守的库区，至少每小时巡查

和修理：

一次，无人值守的库区，至少每2小时巡查一次：

>库区设专人巡杳，并有巡查记录.

♦使用巡更器，保持巡杳记录。

・库区主要通道宽度不小于8in,一般通道不小于4in：

库区应设置成速带，视线不好的区域安装广角镜：

1.1.4道路和车•库内使用电动车辆运输时，主通道宽度宜为3.5叱不>库区主要通道宽度大于8%一般通道大于4

辆管理应符合

使用电动车辆运输时,主通道宽度宜为3叫可根据车辆m：但库区未设置减速带：扣1分。

YC/T205的要

>汽车、拖拉机不准进入库房.

求；其中：运输需要确定：库内辅助通道宽度宜为1m：涉及危化品、

油库的应按典具体要求执行：

・汽车、拖也机不应进入库房.

・不应使用次钙灯和超过60w以上白炽灯等高温照明灯

具；灯具应加装防护玻璃罩：当使用R光灯等低温照明灯>库区使用H光灯等低温照明灯具和防燃型照

具和其他防然型照明灯具时，应当对镇流落采取隔热、散明灯具，并对俄海港采取隔热、散热防火保护措施：

1.1.5库房灯具

热等防火保护措施：>库房内不准使用移动式照明灯具；

应符合下列要

♦库房内未修批准不应使用移动式照明灯具：移动式照明>照明灯具垂直下方与储存物品水平间距均大

求：

灯具应使用36、•以下安全电压或电池供电灯具；于0.5mo

•照明灯具垂直下方与储存物品水平间拒不应小于0.5

m,

自评

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要素

・库房内敷设的配电线路，应穿金瓜管或用非燃硬塑料管

保护；未经批准不准架设临时线路：低压线路和配电箱、>库房内敷设的配电线路，均穿金属管或用非燃

枢、板的设置和使用应符合本部分8的要求：硬塑料管保护；

★1.1.6库房线

•烟草及烟草制品库房、危险化学品库房、油库的每个库>烟草及烟草制品库房安装的开关箱为防爆开

路和用电管理应

房应当在库房外电独安装开关箱，并有防潮、防雨等保护关箱。

符合下列要求：

措旅，库房无人时应拉闸断电；>库房未发现使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热

・库房不应使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视器具和电视机、电冰箱等家用电器现领：

机、电冰箱等家用电器。

L1.7库房、露天・实现定置存放，每个库房和堆场单独编制定置图或设置

>库房和堆场未编制定置图.扣1分；

堆场定置管理和现场标识，规定物资存放的具体间距、区域等：现场有定

物品储存应符合>已规定了储存物品的限额,并形成了清单：库

置线或区域标志：

下列要求：房内未存放火灾危险性为甲、乙类的物品：库内物

・规定储存物品的限额,并形成清单：严禁在危险化学品

品按性质进行了分区、分类储存，物品堆码整齐.

库以外的库务内存放火灾危险性为甲、乙类的物品：库内

物品应按性质分区、分类储存，物品堆码整齐.

烟

」♦进行磷化乳熏蒸杀虫的库房内，应安装使用抗磷化氢气，进行磷化氢熏蒸杀虫的库房内，未安装使用抗

草

烟

及

体腐蚀和灰尘影响的自动火灾监控报警系统：每年检查检

制璘化氢气体聘蚀和灰尘影响的自动火灾监控报警

品

草

房测合格;系统，扣1分：

库★1.2.1库房消

一♦所在建筑物应当安装防窗装置，并定期检测；>2012年XX月XXH,委托XX单位对建筑物防

防和电气应符合

>)项

(1带

★♦库内应使用防电燃灯具或防爆灯具：光源宜选用小功率雷装黄迸行了检测，检测合格：

不

下下列要求：

的金属卤化物灯或电磁感应灯：库内照明应分区、分层控制：>库内使用防爆灯具；光源选用了小功率金属卤

合

符

扣・昨房电气和消防应符合YC/T384.2中4.1.1和4.1.2化物灯：席内照明实行了分区、分层栏制；

项9

，

分

全的要求。>库房电气和消防应符合规定要求。

部

其

值•每垛占地而积不应大于100m•，垛与垛的间距不小于1

符

：>每垛烟草及烟草制品堆放面积小F100m2.

他

不1.2.2烟草及烟».垛与柱、梁间距不小于0.3m,垛马墙的间距不小丁

一

合垛与垛的间距大于1m,垛与柱、梁（同距大丁0.3m.

顶草制品堆放应符0.5m：高架库内堆放应符介设计要求：

处I垛与墙的间距大于0.5m：

扣合下列要求：•堆垛与灯的距隅不应小于0.5in：

分>堆垛与灯的距离大于0.5m：

。•卷烟成品、复烤片烟、复烤烟梗的堆垛高度应符合YC/T

>卷烟成品堆垛高度符合规范的要求.

205的要求。

自评

自评检查内容和扣分说明自评检查结果实得分

要素

穿过时应用非燃烧材料分隔；非燃烧材料制作,通风管道未穿过防火墙等防火分

・建筑物应当安装防雷装置，并定期检测。隔物：

>建筑物安装了防宙装置，并定期进行了检测。

・现场电气和消防应符合YC/T384.2中4.1.1和4.1.2

>现场电气和消防应符合规范要求：

的要求：6

1.5危>XXX危化库库房外未配置火火的矽、铲、桶等：

・库房外灭火的砂、铲、桶等应齐全；

险化学扣1分。

★1.5.2库房防・库内使用访海型电气，所使用的工具应满足防火防库的

品库房>库内使用防爆型电气，所使用的工具满足防火

火防爆应符合下要求：换装,清扫、装卸易燃、易爆物料时,应使用不产

防爆的要求：

(10分)列要求：生火花的铜制、合金制或其他工具；

>库内未使用蒸汽采暖和机械采暖：库房门窗的

・库内不应使用蒸汽采暖和机械采暖；库房门窗的玻璃应

带★项玻璃设置了防止阳光直射的措施；

设置防止阳光直射的措施;

下的不>进入危险化学品贮存区域的人处、机动车辆.

符合・进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆，应采取防

采取了防火措施.

项，扣火措施：机动车辆应当安装防火砒“

全部分•危险化学品专职库管人员和领用人员应经过培训上岗，

>XX危险化学品专职库管人员和领用人员均未

值；符合YC/T284.1中4.15.1条的要求:

其他不持证，扣1分。：

・库房外应设鼠储存物品的名称、特性、数量及灭火方法

符合项>XX危险化学品库房外未设斑储存物品的名称、

的标识牌：现场应有《危险化学品安全技术说明-HMMSD5)

一处扣特性、数量及灭火方法的标识牌：扣】分。

1.5.3库房管理和相关危险化学品事故应急预案：

1分。>危险化学品库房现场有夕危隐化学品安全技术

和作业应符合下•危险化学品出入库前均应按合同进行检查验收、登记，

说明书3(MSDS)和福矢危险化学品小用案：

列要求：并保存记录；验收内容应包括：数量、包装、危险标志等，

>危隐化学品出入库前均按合同进行了检查验

经核对后方可入库、出库；

收、登记，并保存记录：验收内容包括：数量、包

•装卸、搬运危险化学品时应轻装、轻卸,严禁摔、碰、

装、危险标志等，经核对后入琼、出席；

撞、击、拖拉、帧倒和滚动；装卸对人身有毒害及腐蚀性

>装卸、搬运危险化学品的人员能按要求进行操

的物品时，换作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品：

作。

不应用同一车辆运输互为禁忌的危险化学品，

1.5.4危险化学・库月内设置温度和湿度计，并根据储存物历特性确定温>库房内设史了温度和湿度计，库月温度和湿度

品贮存要求度和湿度控制要求，库房温度和湿度应严格控制、经常检控制记录填写完整.

查,发现变化及时采取通风、降温、除湿等措施：>危险化学品按其特性.进行了分类、分区、分

自评

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要素

・危险化学兄应核其特性，分类、分区、分库、分架、分库、分架、分枇次存放；

批次存放,符合GB13690和GB15603的要求；危险化学>对盛装、输送、贮存危隐化学部的包装、设备、

品贮存安排及贮存城应符合表2的要求：容器、黄架等，有明显的标志；

•对盛装、谕送、贮存危险化学品的包装、设备、容器、A对于危险化学品，在转移和分装后的容器上贴

货架等，应有明显的标志：采用颜色、标牌、标签等形式，有安全标签:

标明其危险性；>废料及容渊统一进行回收，妥善史理；

•同•区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应

按最高等银色险物品的性能标志；

♦对于危险化学品，在转移或分装后的容器上应贴安全标

签；盛装危愉化学品的容器在净化处理前，不应更换原安

全标签;

♦废料及容器应统一回收，妥善处理：应按照国家有关规

定清除化学爰料，清洗盛装危险化学品的废旧容器：不需

要的危除化学品和可能残留危险化学品的空容潜，应由供

应商进行回收，或按危险废物交具有资成的单位处翼，以

清除或尽可能减轻对安全、健康和环境的影响。

★1.5.5剧渐品

储存和领用应符库品储存和领用应符合YC/T384.1中4.15.2的要求。>工厂未使用剧毒品：

合：

1.6油

库和加

油点>工厂无油库和加油点，该项目为缺项：

（10分）

★1.7.1存放点•油类和化学品应有固定存放点，设置专用储存室，并张>生产现场使用的油类和化学品有:XXX、XXX,

1.7生

反双应苻合下列贴标志：不应在火他位贸.存放：均有固定存放点，开张贴标忐：

产现场

要求：・存放点内皿禁设立办公室、住人或贮存其它杂物：>油类和化学品存放点未设立办公室、住人和贮

油品、

・存放点内叱禁进行可能引起火灾和爆炸的试验和分裂、存其它杂物：

自评

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要素

化学品打包、封国、修理等不安全操作.>汕类和化学品存放点内泮禁进行可能引起火4

存放点・存放点内配置温度计，高温季节应测盘温度，确保在室灾和爆炸的试验和分装、打包、封焊、修理等不安

内温度不超过30C；全操作：

（5分）

•汽油、煤油、酒精、油漆等宜存放在防爆柜内;>油类和化学品存放点未配置温度L；扣1分。

带★项・存放点和加油点通风良好。>存放点和加油点通风良好。

下的不L7.2油品、化学・存放量不魁过一昼夜的需要量，超过的应按危化品库房>存放点存放量未超过一昼夜的需要抵：

品存放应符合下管理；>存放点有帐卡和物品标识：

，jkl

列要求：・存放点应有帐仁和物品标识：如果使用电子台帐的,应>危险化学品和一般化学品未同点存放：

全部分

规定录入期艰和定期时帐要求：>危险化学品应按性质，采用了阳国贮存方式进

其他不・危险化学品和一般化学品同点存放时，根据储存品性质行分类、分堆储存，堆垛间距，通道宽度，墙距均

符合项不同，保持物与物之间不应小于0.5m的安全距席：符合要求.

一处扣・危险化学品应按性质,采用隔离贮存、分区存放等方式

1分.进行分类、分堆储存，堆垛之间应留有也3ni-0.5m

的间距，通道宽1m~2m,墙距0.3m-0.5m（>

2.1.1自行实施•作业部门负贡人和安全保卫人员应当经过安全培训并

杀虫作业的人员取得相应的上岗资格证书：

资格和安全操作•操作人员（包括杀虫剂采购、运输、贮存保管人员）应

>未自行杀虫，而是委托有资质的单位进行杀虫

规程应符合下列当经过特种作业人员培训1,取得危险化学品作业和管理人

作业。

要求：员证书，并经过企业烟草杀虫专业知识和能力的培训，持

证上岗操作：

•制定杀虫作业的安全操作规程。

★2.1.2杀虫作•承揽方具有合法的经营资格.其中熊蒸杀虫的承揽方注>熏蒸杀虫承揽方：XXX,该单位具有合法的经

2.1杀业外包或部分外册资金应在100万元以上：主要负责人具有政府主管部门营资格，注册;，万元:上要负或人具有政府

虫作业包承揽方应符合颁发的安全资格证书,相关操作人员应有危隧化学品操作■部门颁发的安全资格证甘,相关操作人员应有

人员和下列要求;证书：以上各类证书应在有效期内，并复印留存：危险化学品操作证书;以上各类证书应在有效期

5

委外单・承揽方应当有完整的安全管理制度，至少应提供杀虫内：

位要求作业安全管理规定、杀虫作业技术方案、操作规程、残渣

2、杀虫>承揽方有完整的安全管理而度，并提供了杀虫

（5分）处理方案和事故应急预案：作业安全管理规定、杀虫作业技术方案,操作规程、

自评

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要素

作业带★项・对承揽单位进行资质评审,安全管理部门应参加对承揽残渔处理方案和事故应急预案.

下的不单位的资质评审，评审应形成记录，评审意见应经部门领＞对承揽单位进行了资质评审:安全保卫科参加

符合■承揽单位的责质济审•评审形成1记.ii，

导批准；评审结果为合格承揽方的，应将评审资料（含基

项，扣

木资痂证书和安全管理制度复印件）报国家烟草专卖局安意见经部门领导批准；已将合格承揽方的评审资料

全部分

值：全生产委员会办公室备案；（包括基本资侦证书和安全管理制度复印件〉报国

其他不・委托承揽单位进行杀虫作业时，应与其订立合同，明确家烟草专卖局安全生产委员会办公室进行了备案：

符合项双方的权利、义务和货任，其中应：明确安全贡任，以及＞提供了与承推单位签订的合同，合同明确双方

一处扣事故赔修规则：约定杀虫作业技术方案、安全操作规程，的权利、义务和责任,其中包括:安全责任,以及

1分.明确杀虫作业的工作流程和双方的职员;规定杀虫药品的事故财偿规则：约定杀虫作业技术方案、安全操作

采购、运输.贮存、使用、残药处理的要求：具体告知委规程，明确杀虫作业的工作流程和双方的职员：规

托方的技术与安全管理要求，以及承揽方的无保留承寺：定杀虫药品的采购、运输、贮存、使用、残药处理

・委托部门应对承揽方的作业人员验证其从业资质，进行的要求：具体告知委托方的技术与安全管理要求，

作业前的安全教育和培训，并保持记录。以及承揽方的无保留承诺；

＞委托部门对承揽方的作业人员验证其从业资

质，进行作业前的安全教仃和培训，并保持了记录.

★2.2.1熏蒸作・应编制年度和月度熏蒸作业计划,报安全管理部门审

2.2烟

业计划、审批、核,并经企业主管领导批准后方可实施：

叶熏蒸

作业台帐和应急计划中应对运输、保管、使用、残药处理、熏蒸作业的各＞原料物资科编制了年度和月度熏秦作业计划，

杀虫

预案应符合YC/T环节安全管理职能作出明确规定，员任落实到人：并经安全保卫科审核,主管领导批准后实施：计划

（10301的要求，其•每次熏蒸杀虫作业前作业部门填写作业审批表.报安全中对运输、保管、使用、残药处理、熏蒸作业的各

分）中：管理部门审核，企业主管领导批准后：方可签发作业票：环节安全管理职能作出了明确规定，资任落实到

作业票应明询作业负货入、现场监护人、作业要求、作业人；

带★项

注意事项等,并指定每次作业活动的现场专兼职安全次：＞熏蒸杀虫由承揽方进行.原料物资科己要求承

下的不

由作业的主管人M签发后，下发到作业部门负贡人、作业揽方也立了想蒸作业台账.对每次熏蒸的时间、部

J贝•jn现场专兼职安全员、作业人员、单位消防及门卫人员等：位、用药、安全状况等进行记录：

全部分・建立熏蒸作业台账，对每次熏蒸的时间、部位、川药、

安全状况等进行记录：

其他不•制定烝蒸杀虫作业现场应急处置饮案，内容应包括应急

自评

自评检查内容和扣分说明自评检查结果实得分

要素

符合项处置的指挥、处置和跋散措施，快发等应急要求,预案应

一处扣以书面文本发到每次作业的现场：期年组织2次应急处置

2分.预案的演练，包括实战演练或桌面演练；评估应急预案的

可行性，并保持记录

★2.2.2患蒸杀•烝蒸库历和露天堆垛黛蒸作业区应设立有毒瞥示标志：

>强蒸库片和露天堆垛电蒸作业区设立了仃毒

虫作业区域防护投药完毕后立在密封袋上粘贴警示标识：热蒸作业区周国

警示标志：投药完毕后在密封袋上粘贴了警示标

应符合YC/T299按规定距黑设置警戒线，派专人倒贵现场警戒，任何与熏

识：熏蒸作业区周困按规定距理设置了警戒线，派

和YC/T301的要蒸作业的无关人员禁止进入现场：若烟叶库黛蒸杀虫是来

专人负责现场警戒，任何与JS蒸作业的无关人员禁

求，其中：取整栋库房密封投药煎熬方式，应在库房周国设置警戒

止进入现场：

线，设立有毒警示标志：

>飕蒸作业时，有专人负责清点作业人员，确定8

・短蒸作业时，应有专人负费清点作业人历，确定人员全

人m全部撤离仓库后方可实施封闭。

部撤离仓库后方可实施封闭.

2.2.3更蒸杀虫•作业人员应配备足够的防库用具；防充面具应定期进行>承揽方作业人员配备了足够的防毒用具；防森

作业防护用具和安全检测，有合格有效期的加志：面具按要求定期进行安全检测，有合格仃效期的标

监护应符合下列•分药、施药、检查、散气和处理残渣等作业时，作业人志；

要求：员应配戴与磷化氢等有毒气体性质相匹配的过灌式或隔>承揽方作业人员分药、施药、检查、散气和处

离式防毒面具，穿戴专用工作服、手套，泮禁不戴或使用理残渣等作业时，作业人员配戴与磷化氢等有得气

无效防毒设符进行熏蒸作业；体性质相几配的过滤式防弹面具，穿戢专用工作

♦熏蒸作业人员应有专人进行监护，严禁单人操作分药、服、手套：

施药、椅行、散气和处理残渣等工作。>承揽方熏蒸作业人员有专人进行监护。

2.2.4蒸蒸杀虫・熏蒸作业现场及周边应配备磷化级气体检测仪：检测仪

作业的检测应符应经过校准检定，并在有效期内使用：

>电蒸作业现场及周边未配备磷化城气体检测

合下列要求：・应对熏蒸过程磷化/气体浓度等情况进行即时技术监

仪：扣2分。

测.有异常现象要及时调整技术寥数并保身过程相关数

据.

2.2.5里蒸杀虫•在恶劣人气条件下，不宜用磷化怕杀虫；禁止在夜间或>烝蒸杀虫由承掩方进行。承搅方木在恶劣人气

作业应符合下列台风、暴雨等气象条件下进行熏蒸或散气作业；条件下使用磷化铝杀虫：未在夜间、暴雨等气象条

要求：•出蒸使用的化学药剂应符合相关技术标准的规定，有清件下进行熏蒸和散