安全风险管理制度

安全风险管理制度

安全风险管理制度1

第i条为督促公司各单位进一步强化生产经营单位的安全生产责任，加强生

产经营单位的安全管理工作，保证生产安全事故抢险、救援工作的顺利进行，根

据《四川省企业安全生产风险抵押金管理暂行办法实施细则（试行）》（川财企

（）33号）、《四川省安全生产条例》、《四川省核工业地质局关于印发安全生产

风险抵押金管理办法的通知》（川核地安0223号）等相关规定的要求,结合我

公司实际,特制订本办法。

第二条本办法所称的安全生产风险抵押金，是指各单位重大项目按照国家和

省有关规定向公司财务部缴存的用于本单位重大项目生产安全事故抢险、救灾

和善后处理的专项资金。

第三条本办法适用于核工业西南勘察设计研究院有限公司及核工业四川岩

土工程有限公司各分院、设计所、包括各合作单位的重大项目等。

第四条安全生产风险抵押金由各所属单位重大项目自行负担,在自有资金中

支付。

第五条本办法由公司质安办具体负责组织实施,各单位重大项目安全生产风

险抵押金统一交公司财务部设置的专项账户单列管理.

第六条凡符合第三条规定范围的公司所属单位重大项目，必须按照规定要求

向公司安全生产委员会交纳一定数量的安全生产风险抵押金，原则上按照％。提

取，且不得低于万元。

各单位可以参照以上标准,结合本单位实际情况,对所属重大项目制定相应

的安全生产风险抵押金收取标准。

第七条不因以任何情况缓交、少交或不交安全生产风险抵押金;不得以任何

形式向职工摊派风险抵押金。

第八条安全生产风险抵押金的使用。

（一）作为处理本单位安全生产事故而直接发送的抢险、救援费

用支出。

（二）作为处理办单位生产安全事故善后事宜而直接发送的费用支出。

（三）生产经营单位发生安全事故后产生的抢险、救援及善后处理费用，原则

上应由各单位先行支付。确实需要动用安全生产风险抵押金专户资金的，由本单

位提出申请,经公司安全生产委员会及财务处研究批准后方可使用。

第九条各单位重大项目安全生产风险抵押金未予发生开支的,在项目结束后

可申请取回。

第十条安全生产风险抵押金实行专款专用、严格管理,任何单位和部门不得

截留、挪用，同时接受审计、监察等部门的检查和监督。

第十一条

(一)本办法自下发之日起执行。

(二)本办法由公司安全生产委员会办公室负责解释。

安全风险管理制度2

1、目的

识别企业在乳胶基质和现场混装生产活动过锂中可能产生的危害，确认风险

等级，以便于确定防治对策，作为制定安全标准化目标的基础与依据,并进行有效

控制。

2、范围

公司全体员工。

3、内容

3.1评价组织及职责

(1)本企业成立风险评价小组

组长为本企业安全第一责任人，副组长为安全生产部长,成员为相关部门负

责人和安全。

(2)职责

组长:直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序;审批《重大风险及

控制措施清单》。

副组长:协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；负责

组织进行风险评价定期评审；

成员：对各单位上表的《lec评价法》进行调查、核实、补充完善,确定企

业的重大危害和重大风险并编制《重大风险及控制措施清单》和重大隐患项目

治理方案;负责相关方风险评价和风险控制。

3.2风险管理

（1）危害识别

1）在进行危害识别时,应充分考虑：

①火灾和爆炸;一切可能造成时间或事故的活动或行为

②冲击与撞击;物体打击,高处坠落,机械伤害；

③中毒、窒息、触电及辐射（电磁辐射）；

④暴露于物理性危害因素的工作环境；

⑤人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、照明不

足等）；

⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等；

⑦有毒有害物料、气体的泄漏；

⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、

声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。

2）同时还应考虑：

①人员、原材料、机械设备与作业环境；

②直接与间接危险；

③三种状态:正常、异常及紧急状态；

④三种时态：过去、现在及将来。

（2）人的不安全行为：

违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别：

1）操作错误（忽视安全、忽视警告）。

2）安全装置失效。

3）使用不安全设备。

4）手代替工具操作。

5）物体（成品、材料、工具等）存放不当。

6）冒险进入危险场所。

7）攀坐不安全位置。

8）在起吊物下作业（停留）。

9）机器运转时加油（修理、检查、调整、清扫等）。

10)有分散注意力的行为。

11)不使用必要的个人防护用品或用具。

12)不安全装束。

13)对易燃易爆等危险品处理错误等。

(3)物的不安全状态：

使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件(防护、保险、信号等装置缺

乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷;个人防护用品用具缺乏或有缺陷;

生产场地环境不良。)

1)物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；

2)物体:防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷;设备、设施、工具、附件

有缺陷;个人防护用品用具缺少或有缺陷;生产(施工)场地环境不良。

(4)有害作业环境：

1)作业场所缺陷：间距不足;信号、标志没有或不当;物体堆放不当。

2)作业环境因素缺陷:采光不良或有害;通风不良或缺氧;温度过高或过低；

湿度不当；外部噪声;风、雷电、洪水、野兽等自然危害。

(5)安全管理缺陷：

1)设计、监测方面缺陷或事故(件)纠正措施不当；

2)人员控制管理缺陷:教育培训不足；雇用不当或缺乏检查;超负荷；禁忌作

业等；

3)工艺过程、作业程序缺陷；

4)相关方管理缺陷。

3.3危害识别的范围

(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

(2)常规和异常活动；

(3)事故及潜在的紧急情况；

(4)所有进入作业场所的人员的活动；

(5)原材料、产品的运输和使用过程；

(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

(7)人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

(8)丢弃、废弃、拆除与处置；

(9)气候、地震及其他自然灾害等；

(10)后期服务活动。

3.4危害识别的方法

lec评价法:采用作业条件危险性评价法,即lec法,定量计算每一种危险源

所带来的风险,公式为(其中d-生产作业条件的危险性，即风险值；1-发生

事故或危险事件的可能性；人体暴露于危险环境中的频率；c-发生事故或危险

事件的可能结果)。

3.5危害识别的步骤

(1)安全办负责设计危害识别所用的《lec评价法分析记录表》表格，发至

各部门；

(2)各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有

或可能具有危害，填写《lec评价法分析记录表》、经本单位负责人审批后，报送

安全生产部；

(3)安全部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类,分类形式可按

不同的危害分类；

(4)安全办组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制

定相应的控制措施。

3.6风险评价

(1)风险评价范围

1)生产经营活动；

2)生产装置；

3)储存设施；

4)检维修作业；

5)新改扩建和技术改造项目工程；

6)拆迁工程；

7)后期服务活动。

(2)评价准则的依据

1)有关安全法律、法规要求；

2）行业的设计规范、技术标准；

3）企业的安全管理标准、技术标准；

4）合同规定；

5）企业的安全生产方针和目标等。

（3）评价准则

采用作业条件危险性评价法，即lec法,定量计算每一种危险源所带来的风

险,公式为d=lec（其中d-生产作业条件的危险性,即风险值；1-发生事故或危险

事件的可能性；e-人体暴露于危险环境中的频率;c-发生事故或危险事件的可能

结果）

分值取值见表1。

序号

分值

发生事故或危险事件的可能性（1）

1

10

完全会被预料到

6

相当可能

3

不经常，但可能

1

完全意外,极少可能

0.5

可以设想,但高度不可能

0.2

极不可能

0.1

实际上不可能

2

分值

人体暴露于危险环境中的频率(e)

10

连续暴露于潜在危险环境

6

逐日在工作时间内暴露

3

每周一次或偶然暴露

2

每月一次暴露

1

每年几次暴露在潜在危险环境

0.5

非常罕见地暴露

3

分值

发生事故或危险事件的可能结果(c)

100

大灾难，许多人死亡,或造成重大财产损失

40

灾难,数人死亡,或造成很大财产损失

15

非常严重,一人死亡,或造成一定财产损失

7

严重,严重伤害,或造成较小的财产损失

3

重大,致残,或造成很小的财产损失

1

引人注目，需要救折,不利于基本的安全生产要求

根据公式计算风险值d,确定危险源风险级别的界限值和危险程度，风险评

价结果分为i（或「5）从高至底五级，为风险控制策划提供依据。

风险值见表2。

危险源风险等级

风险值（d）

危险程度

i（或1）

>320

极其危险,不能继续作业

ii（或2）

160"320

高度危险，需要立即整改

道（或3）

70~160

显著危险，需要整改

iv（或4）

20~70

可能危险，需要注意

v（或5）

稍有危险，可以接受

（4）定性评价

根据运行经历及现有的控制能力对作业活动区域内的设备设施、人员、生

产工艺、材料、能源、作业环境、管理情况及相关方等进行定性判断某种危险

事件发生的可能性以及一旦危险事件发生后所带来的后果，并确定该危险源的风

险级别,对下述情况可直接定为较高级别的风险：

一一不符合职业健康安全法律法规和其他要求，易发生较大事故的,评为

i⑴级；

——符合或）18218《危险化学品重大危险源辨识》的危险源，评为i⑴级；

——曾经发生过事故而至今未采取纠正和预防措施的，评为i⑴级；

-一上级或本单位最高管理层特别关注的风险或事故;评为i（1）级；

——紧急状态下的风险或事件，评为i（1）级或行（2）级；

——相关方有合理抱怨或要求的,评为ii⑵级；

——直接观察到可能导致危险的错误,且无适当控制措施的,评为ii⑵级。

（5）风险控制

a）风险控制策划原则

根据风险评价结果,对于可接受风险（v级风险），应维持管理,通过有效措施

保障其处于有效控制状态;对于不可接受风险（iv级及其以上级别风险），应制定

风险控制措施（即安全对策措施），消除或降低风险最终使其变为可接受风险。

制定的风险控制措施应具有针对性、可操作性和经济合理性,对象是事故隐患，

重点是安全设施,不能以安全管理措施替代安全设施

h）风险控制措施制定的基本要求

各单位制定风险控制措施应从两方面制定，一是安全技术对策措施;二是安

全管理对策措施。

安全技术对策措施按下列等级顺序优先选择:直接安全技术措施、间接安全

技术措施、指示性安全技术措施、安全管理和个体防护。具体应遵循先后顺序:

消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告。

制定风险控制措施应包括的主要内容：一是单元的技术、布局、工艺、方式

和设施、设备、装置方面;二是单元配套和辅助工程方面;三是应急救援措施方

面；四是职业健康方面：五是安全管理方面。

4、风险信息更新

本企业应不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐

患。应定期评审或检查风险控制结果。

4.1识别、评价的时机

1）对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。

2）对于非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要

的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更顶目等）的危险性较大的活动，

在活动开始之前进行危害识别风险评价,在此基础上编制安全生产方案,并经有

关领导严格审批。如果有发生严重事故可能的作业活动,还应制定应急措施、编

写应急预案,并且要在正式生产之前进行演练。

3）当下列情况发生时,应及时进行风险评价：

1）新的或变更的法律法规或其他要求；

2）操作变化或工艺改变；

3）新建、改建、扩建、技改项目；

4）有对事故、事件或其他信息的新认识；

5）组织机构发生大的调整。

4.2危害（风险）的更新按以下原则进行：

1）各部门将更新的《lec评价法记录表》交所在部门领导审核后，交安全生

产部。安全生产部负责组织人员（或评价小组）在15个工作日内审核判定，修改

后发放至各相关部门。

2）安全生产部保存危害更新所产生的记录.

安全风险管理制度3

1、总则

1.1为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保障电网

建设工程的安全、高效,提高电网建设安全施工水平,加强和规范施工风险的评

估管理,根据国家安全生产的有关规定,结合广东电网公司电网建设的具体情况,

制订本办法

1.2本办法适用于广东电网公司新建、扩建和改造的220千伏及以上输变

电工程施工方案的安全风险评估。110千伏及以下输变电工程施工方案的安全

风险评估参照此办法进行。具体规定由建设单位工程管理部门根据实际情况制

定。

2、依据和参照文件

2.1中国南方电网公司《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》南

方电网计［20某某］27号

2.2中国南方电网公司《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价

体系》

2.3《职业安全健康管理体系一一规范》（gb/t28001-20某某）。

2.4国家有关安全生产的文件。

3、定义

3.1输变电工程一一指220千伏及以上新建、扩建和改造的输电线路工程

和变电站工程。

3.2运行管理部门一一指承担诸如电力、公路、铁路、航道、通信等各种

设备、设施、物业管理等的有关部门。

3.3建设单位一一指受广东电网公司（业主）委托的承担220千伏及以上输

变电工程建设的相关部门。

3.4涉及电网运行安全的施工一一指在电力生产设备附近或在带电区域内

施工、与运行设备有关联或因施工改变运行方式的施工。

3.5施工方案一一指为指导工程项目或施工项目、作业活动按预定目标实

施的书面文件，包括施工组织设计、施工技术措施、施工安全措施、作业指导书

等.

4、职责

4.1施工单位负责编制各类施工项目的施工方案,评估施工方案的安全风险

等级，提出处理措施。

4.2监理单位负责对施工单位的施工方案及安全风险评估报告进行审查,提

出审查意见。

4.3各建设单位负责对已经监理单位审查的涉及电网运行安仝的施工方案

及安全风险评估报告组织有关部门进行审查或批准,并协调解决有关问题。；或

者由建设单位通知有关部门，监理单位组织方案审查会,经各方通过的方案，由监

理批准实施。）

对不涉及电网运行安全的施工方案及安全风险评估报告经监理单位审查后,

报建设单位备案。

4.4建设单位对严重影响电网安全稳定运行或安全风险等级评为5级的施

工方案报省公司工程建设部，由省公司工程建设部组织有关部门审查和协调,并

报省公司主管领导批准。

4.5省公司运行管理部门、其他相关部门参与工程管理部门组织的施工方

案及安全风险评估,为最终批准的施工方案所需的资源提供支持和配合。

5、管理内容与方法

5.1在输变电工程建设施工中，所有施工活动都必须有安全施工措施。凡重

大施工项目和重要施工项目、危险及特殊作业项目、恶劣气候及恶劣条件下的

施工作业项目，以及涉及人身安全和电网安全运行的其他施工项目(见《电网建

设安全健康与环境管理办法实施细则》附录a和附录b)，必须编制含有安全施

工技术措施的施工方案,并对施工方案的安全风险进行评估。

5.2施工方案安全风险评估是评价当施工方案失败或不能按预期目标实施

的可能性和其后果的严重性。施工方案安全风险等级根据预计的事故的可能性

和严重程度来划分，见表一、表二。

表一事故严重程度评估表

事故严重等级

事故后果

参考标准

轻微

人员轻伤事故

施工机械一般损坏

电力生产设备故障

周边其他非电力设施损坏

10万元以上

一般

人员重伤事故

劳动部(60)中劳护久字第56号文《关于重伤事故范围的意见》

施工机械严重损坏

电力生产设备故障

周边其他非电力设施损坏，损失般

50万元以上

严重

人员死亡事故

施工机械重大损坏

电力生产设备事故

周边其他非电力设施损坏,损失重大

100万元以上

严重影响电网安全稳定运行

1、区域电网解列

2、负荷损失10万千瓦时以上。

表二风险等级评估表

事故的可能性

事故的严重程度

极不可能

不可能

可能

轻微

1级

2级

3级

一般

2级

3级

4级

严重

3级

4级

5级

注：1级-可忽略风险2级-可容许风险3级-中度风险4级-重大风险5级-

不可接受风险

5.3施工方案安全风险评估对事故的可能性,必须考虑施工时的气候条件、

作业环境条件（如夜间施工等），对人为失误、不可抗力、其他意外及紧急等情况

应考虑在内。

5.4施工单位对施工方案及其安全风险评估

5.4.1施工方案编制前必须识别现场风险源（危险点）、施工项目涉及的相

关方对施工项目安全的需求、工期要求。

现场风险源的识别:包括过去、现在和将来可能存在的危险因素。

5.4.2施工方案选择应综合考虑现有的施工技术水平、资源能力水平和相

关方对安全施工的需求和工程建设目标要求。

5.4.3施工方案编制必须识别所采取的技术措施可能对电网设备、系统安

全稳定运行增加的新的风险，并提出相应控制措施或应急措施。

5.4.4在审批施工方案时,应把满足电网安全稳定运行、各方需求均衡的方

案作为优先方案。

5.4.5施工方案的风险等级水平评定为4级（重大风险）及以上时,应重新选

择和评估新的施工方案,如确没有更安全的施工方案,经监理审查后,分别报请相

关的运行管理部门和「程管理部门协调解决.

5.5监理单位对施工方案及其安全风险评估报告审查

5.5.1监理单位应对所有的施工方案及其安全风险评估报告进行审查,直点

审查施工单位的施工方案及安全风险评估报告的合理性、完整性和客观性。

5.5.2监理单位应对重要项目安全施工技术措施，从“人（施工单位资质、

特殊工种人员上岗证、施工人员熟练技能、精神状态等）、机（机械设备、电源

设备等完好率、可靠度等）、料（供货商资质、原材料出厂合格证、进场复测报

告等）、法（施工方案、工艺、作业指导书、规章制度、安全措施、流程等）、环

（地质、气候、雨季、台风、夜间施工、周围不安全因素等）"（4mle）五个方面

评估。

5.5.3经监理单位审查后的施工方案及其安全风险评估报告，凡涉及运行安

全的,施工单位必须报送建设单位备案,需有关部门协调的还要进行协调,其中安

全风险等级评定为4级（重大风险）或5级（不可接受风险）的,施工单位还必须报

请建设单位和有关单位审查和批准方可施工;对不涉及运行安全的，经监理审批

后报送建设单位备案。

5.6各级工程建设管理部门对施工方案及其安全风险评估报告审批

5.6.1工程建设单位组织施工、监理、运行等有关部门对涉及人身安全、

设备安全和电网运行安全的施工方案及其安全风险评估报告进行审查。（或由监

理组织，建设单位召集，协调意见后监理批准。）

5.6.2根据工程特点（工程项目的物点、性能、工程进行的条件、内外环境

等），对安全风险项目进行定性分析确定，找出施工实施中有可能对人身及电网安

全影响最大的风险项目,对其发生的后果进行定性分析。

5.6.3以确保人身、电网安全为前提,进行风险成本及风险处理成本评价，

确立是否可以接受风险进行权衡。

5.6.4施工方案的安全风险等级评定为5级（不可接受风险）的，建设单位还

必须报请省公司工程主管部门组织有关部门进行审查和批准。

5.6.5规避安全风险,一般采用以下方法：

5.6.5.1对严重危害人身及电网安全的方案，予以否决，同时要求施工单位

另行编制新的方案，重新报审。

5.6.5.2要求运行等相关部门提供充分条件,制订相应的预案，降低安全风

险等级至3级及以下后再批准方案实施。

6、附录

6.1附录一：《评估流程图》

6.2附录二：《施二方案及安全风险评估报告审批流转单》（表1、表2、表

3）

安仝风险管理制度4

为实现公司的安全生产,实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防,达到

消除减少危害、控制预防的目的,结合公司实际,特制定本制度。

一、评价目的

识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设

备设施和作业环境中存在的危害,采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理

和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤需、死亡、职业病、财产损失和工作

环境破坏。

二、评价范围

（一）项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（二）常规和异常活动；

（三）事故及潜在的紧急情况；

（四）所有进入作业场所的人员活动；

（五）原材料、产品的运输和使用过程；

（六）作业场所的设施、设备、车辆、安全防界用品；

（七）人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

（八）丢弃、废弃、拆除与处置；

（九）气候、地震及其他自然灾害等。

三、评价方法

（一）工作危害分析法、安全检查表分析法

1.工作危害分析法:从作业活动清单选定一项作业活动,将作业活动分解为

若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,

判定风险等级,制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。

2.安全检查表分析法:安全检查表分析法是一种经验的分析方法,是分析人

员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关己知类型的危

害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再

以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安

全检查表分析可用于市物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。

四、评价时机

常规活动每年一次,非常规活动开始之前.

五、评价准则

采用风险度厂可能性1某后果严重性s的评价法,具体评价准则规定为：

事故发生的可能性1判断准则

等级

标准

5

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现

（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

4

危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现

场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发

生。

3

没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程

序执行,或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测,或过去曾

经发生类似事故或事件,或在异常情况下类似事故或事件。

2

危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有

效执行,或过去偶尔发生事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当

高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

事件后果严重性s判别准则

等级

法律、法规及其他要求

人员

财产损失/万元

停工

公司形象

5

违反法律、法规和标准

死亡

>50

部分装置（>2套）或设备停工

重大国际国内影响

4

潜在违反法规和标准

丧失劳动能力

>25

2套装置停工、或设备停工

行业内、省内影响

3

不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等

截肢、骨折、听力丧失、慢性病

>10

1套装置停工或设备

地区影响

2

不符合公司的安全操作程序、规定

轻微受伤、间歇不舒服

受影响不大,几乎不停工

公司及周边范围

1

完全符合

无伤亡

无损失

没有停工

形象没有受损

风险等级判定准则及控制措施r

风险度

等级

应采取的行动/控制措施

实施期限

20-25

巨大风险

在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估

立刻

15-16

重大风险

采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估

立即或近期整改

9-12

中等

可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通

2年内治理

4-8

可接受

可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查

有条件、有经费时治理

轻微或可忽略的风险

无需采用控制措施,但需保存记录

六评价组织

1.公司成立的风险评价领导小组

2.公司的各级管理人员应参与风险评价工作,岗位员工要积极参与风险评价

和风险控制工作。

七其它要求

1.根据评价结果，确定重大风险,并制定落熨风险控制措施。

2.评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。

3.风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风

险和控制措施。

4.按照实际情况不断完善风险评价的内容。

安全风险管理制度5

1、目的

为实现公司的安全生产，做到事前预防,达到消除减少危害、控制预防的目

的。识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设

备设施和作业环境中存在的危害,采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理

和个体防护等措施,遏土事故,避免人身财产的伤害和工作环境破坏。结合公司

实际,特制定本制度。

2^范围

本制度适用于公司安全生产风险辨识额评价评价管理工作。

3、危险源辨识

(1)危险源辨识的方法可分为直观经验法和系统安全分析方法两大类.

(2)常见危险、危害因素为易燃易爆物质、腐蚀和腐蚀性物质、生产性毒

物、生产性粉尘、噪声、振动、辐射、高低温、采光与照明等.

(3)危险、危害因素的识别要全面、有序地进行，禁止漏项，按规定以厂址、

总平面布置、道路及运输、建筑物、生产工艺过程、生产设备装置、作业环

境、安全管理措施等顺序和方面进行.

(4)重大危险源辨一只申报登记工作须按国家标准《危险化学品重大危险源辨

识》(gbl8218—20某某)进行.

4、评价方法

(1)工作危害分析法

工作危害分析法:从作业活动清单选定一项作业活动,将作业活动分解为若

干个相连的工作步骤，设别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价，判

定风险等级,制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。

(2)安全检查表分析法

安仝检查表分析法:安仝检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员

针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危

害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再

以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安

全检查表分析可用于木物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。

5、评价时机

常规活动每年一次,非常规活动开始之前.

6、评价准则

采用风险度厂可能性1某后果严重性s的评价法,具体评价准则规定为：

事故发生的可能性1判断准则

等级

标准

5

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现

（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

4

危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现

场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发

生。

3

没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程

序执行,或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测,或过去曾

经发生类似事故或事件,或在异常情况下类似事故或事件。

2

危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测，或现场有防范控制措施,并能有

效执行,或过去偶尔发生事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当

高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

事件后果严重性s判别准则

等级

法律、法规及其他要求

人员

财产损失

/万元

停工

公司形象

5

违反法律、法规和标准

死亡

>50

部分装置（>2套）或设备停工

重大国际国内影响

4

潜在违反法规和标准

丧失劳动能力

>25

2套装置停工、或设备停工

行业内、省内影响

3

不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等

截肢、骨折、听力丧失、慢性病

>10

1套装置停工或设备

地区影响

2

不符合公司的安全操作程序、规定

轻微受伤、间歇不服

受影响不大，几乎不停工

公司及周边范围

1

完全符合

无伤亡

无损失

没有停工

形象没有受损

风险等级判定准则及控制措施r

风险度

等级

应采取的行动/控制措施

实施期限

20-25

巨大风险

在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估

立刻

15-16

重大风险

采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估

立即或近期整改

9-12

中等

可考虑建立目标、建外操作规程，加强培训及沟通

2年内治理

4-8

可接受

可考虑建立操作规程、作'也指导书但需定期检查

有条件、有经费

时治理

轻微或可忽略的风险

无需采用控制措施,但需保存记录

7、评价组织

评价活动是由安全生产领导小组进行评价

公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极辅助风险评价和

参与风险控制工作。

8、其它要求

根据评价结果，确定重大风险,并制定落实风险控制措施。

评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。

风险评价的结果由各部门组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险

和控制措施。

按照实际情况不断完善风险评价的内容。

9、附则

8.1本制度自批准之日起实施。

安全风险管理制度6

1、目的

为切实抓好项目公路桥梁、隧道工程施工安全风险工作,在施工阶段建立安

全风险评估制度,开展定向或定量的施工安全风险估测，增强施工安全风险意识,

改进施工措施,规范预案预警预控管理,有效降低施工安全风险,严防重特大生产

安全事故的发生，降低人员伤亡和经济损失，保障公路桥梁、隧道施工建设安

全。

2、编制依据

依据《公路桥梁和隧道丁程施「安全风险评估指南》（中华人民共和国交通

运输部20某某年4月），结合项目工程实际,特制度本制度.

3、术语定义

风险:某一事故发生的可能性和严重程度的组合。

施工安全风险评估:针对工程施工过程中各项作业活动、作业环境、施工设

备、危险物品等所潜在风险进行风险源辨识、风险源分析•、风险估测的系列工

作。

4、适用范围

本规定适用于目公路桥梁、隧道工程施工安全风险评估管理。

5、职责

5.1各施工单位应根据风险评估结论,完善施工组织设计和危险性较大工程

专项施工方案,制定相应的专项应急预案,对项目施工过程实施预警控制。专项

风险等级在iii级（高度风险）及以上的施工作业活动（施工区段）的风险控制，还应

符合下列规定：

5.1.1重大风险源的监控与防治措施、应急预案经施工单位技术负责人和

项目总监理工程师审批后，由建设单位组织论证和复评估。

5.1.2施工单位应建立重大风险源的监测和验收、日常巡查、定期报告等

工作制度,并组织实施。

5.1.3施工项目经理或技术负责人在工程施二前应对施工人员进行安全技

术教育与交底;施工现场应设立相应的危险告知牌。

5.1.4适时组织对典型重大风险源的应急救援演练。

5.1.5当专项风险等级为iv级（极高风险）且无法降低时，必须提高现场防护

标准,落实应急处置措施,视情况开展第三方施工监测;未采取有效措施的,不得

施工。

5.2监理单位在审查工程施工组织设计文件、危险性较大工程专项施工方

案、应急预案时,应同时审查施工安全风险评估报告；无风险评估报告,不得签发

开工令。

5.2.1工程开工后,监理单位应督促施工单位安全风险控制措施的落实情

况,并以记录。对施工中存在的重大隐患应及时指出并督促整改，对施工单位拒

不整改的，应及时向建设单位及公路T程安全生产监督管理部门报告

5.3风险评估报告经监理单位审核后应向建设单位报备。建设单位应对极

高风险（N级）的施工作业,组织专家或安全评估机构进行论证和复评估,提出降

低风险的措施建议；当风险无法降低时，应及时调正设计、施工方案,并向公路工

程安全生产监督管理部门备案。

5.4公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估应遵循动态管理的原则，当二程

设计方案、工程地质、水文地质、施工队伍等发生重大变化时，应重新进行风险

评估。

5.5公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估应遵循动态管理的原则，当二程

设计方案、施工方案、工程地质、水文地质、施工队伍发生重大变化时,应重新

进行风险评估

6、评估范围

公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估范围，由各施工单位根据自身工程建

设条件、技术复杂程度和施工管理模式，以及工程建设经验，并参考以下标准确

定。

6.1桥梁工程

石拱桥,跨径大于或等于150m的钢筋混凝土拱桥,跨径大于或等于350m的

钢箱拱桥，钢桁架、钢管混凝土拱桥;

的钢式桥,跨径大于400m的斜拉桥,跨径大于1000m的悬索桥；

的桥梁工程；

6.1.4采用新材料、新结构、新工艺、新技犬的特大桥、大桥工程；

6.1.5特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程；

6.1.6施工环境复杂、施工工艺复杂的其他桥梁工程。

6.2隧道工程

6.2.1穿越高地应力区、岩溶发育区、区域地质构造、煤系地层、采空区

等工程地质或水文地质条件复杂的隧道，黄土地区、水下或海底隧道工程；

6.2.2浅埋、偏压、大跨度、变化断面等结构受力复杂的隧道工程；

及以上的隧道工程，vi、v级围岩连续长度超过50m或合计长度占隧道长度

全长度30%及以上的隧道工程；

6.2.4连拱隧道和小净距隧道「程；

6.2.5采用新技术、新材料、新设备、新工艺的隧道工程；

6.2.6隧道改扩建工程；

6.2.7施工环境复杂、施工工艺复杂的其他隧道工程。

7、评估方法

7.1公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估分为总体风险评估和专项风险

评估。

7.1.1总体风险评估。桥梁或隧道工程开工前,根据桥梁或隧道工程的地质

环境条件、建设规模、结构特点等孕险环境与致险因子，估测桥梁或隧道工作施

工期间的整体安全风险大小，确定其静态条件下的安全风险等级。

7.1.2专项风险评估。当桥梁或隧道工程总体风险评估等级达到由级（高度

风险）及以上时，将其中高风险的施工作业活动（或施工区段）作为评估对象,根据

其作业风险特点以及类似工程事故情况,进行风险源普查，并针对其中的重大风

险源进行量化估测,提出相应的风险控制措施。

7.2评估方法应根据被评估项目的工程特点,选择相应的定性或定量的风险

评估方法。具体评估方法的选择，可参照《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评

估指南》（试行）。

8、评估步骤

公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估工作包括制定评估计划、选择评估

方法、开展风险分析、进行风险估测、确定风险等级、提出措施建议、编制评

估报告等方面。评估步骤一般为：

8.1开展总体风险评估。根据设计阶段风险评估结果（若有），以及类似结构

工程安全事故情况，用定性与定量相结合的方法初步分析本项目孕险环境与致险

因子,估测施工中发生重大事故的可能性，确定项目总体风险等级。

8.2确定专项风险评估范围。总体风险评估等级达到iii（高度风险）及以上

桥梁或隧道工程,应进行专项风险评估。其他风险等级的桥梁或隧道工程可观情

况开展专项风险评估。

8.3开展专项风险评估。通过对施工作业活动（施工区段）中的风险源普查，

在分析物的不安全状态、人的不安全行为的基础上,确定重大风险源和一般风险

源.宜采用指标体系法等定量评估方法，对重大风险源发生事故的概率及损失进

行分析,评估其发生重大事故的可能性与严重程度,对照相关风险等级标准,确定

专项风险等级。

8.4确定风险控制措施。根据风险接受准则的相关规定,对专项风险等级在

迨级（高度风险）及以上的施工作业活动（施工区段），应明确重大风险源的监测、

控制、预警措施以及应急预案。其他风险等级的桥梁、隧道工程可根据工程实

际情况,按照成本效益原则确定相应的风险源控制措施。

9、评估组织与评估报告

9.1公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估二作原则上由项目施工单位具

体负责。当被评估项目含多个合同段时，总体风险评估应由建设单位牵头组织，

专项风险评估工作仍由合同施工单位具体实施。

9.1.1当施工单位的经验或能力不足时,可委托行业内安全评估机构承担相

关风险评估工作。

9.2评估工作负责人应当具有5年以上的工程管理经验,并有参与类似二程

施工的经历。

9.3风险评估工作应形成书面报告。评估报告应反应风险评估过程的主要

工作。报告内容应包括评估依据、工程概况、评估方法、评估步骤、评估内

容、评估结论及对策建议等。评估结论应当明确风险等级、可能发生事故的关

键部位、区域或节点、事故可能性等级、规避或者降低风险的建议措施等内

容。

安全风险管理制度7

通过对医疗器械的安全控制和风险分析，采取相应措施从而降低风险发生

的概率。

适用范围：

通过正常招采程序进入我院的医疗设备（含科研、教学）、配件。

医疗器械使用安全风险管理是对医疗器械临床使用环节可能发生的安全风

险进行分析、评价、控制和检测工作的管理方针、程序及其实践发系统运用。

1、《医疗器械监督管理条例》，国务院令650号，自20某某年6月1E实

施；

2、《国务院关于修改〈医疗器械监督管理条例〉的决定》，国务院令第680

号，自20某某年5月4日实施；

3、《医疗器械使用质量监督管理办法》，国家食品药品监督管理总局令第

18号，自20某某年2月1日实施；

1、《三级综合医院评审标准实施细则》（20其某版），第六章医院管理6、

9、4、1“有医学装备临床使用安全控制与风险管理的相关工作制度与流程”。

2、《三级综合医院评审标准实施细则》（20其某版），第六章医院管理6、

9、4、1"有生命支持类、急救类、植入类、辐射类、灭菌类和大型医用设备等

医学装备临床使用安全监测与报告制度”。

1、病人和操作人员不能觉察的危险因素，如放射线、电离辐射、磁场。

2、昏迷、麻醉状态或卧床病人，尤其老人、儿童、残疾人，对危害无法采

取正常反应。

3、作为生命支持和功能替代的医疔器械，其安全性、可靠性能直接影响人

体生命安全。

4、使用中的医疗器械绝缘程度下降，保护接地措施不当等因素造成的电气

安全隐患。

5、多种医疗器械连接使用，可能产生更大的安全隐患。

6、不同医疗器械之间相互干扰，如电磁干扰产生的安全隐患。

7、有源医疗器械通过皮肤或直接插入体内时，电气安全性能造成的危害。

8、特定环境如湿度、温度、可燃气体、有毒气体、易爆物质，使医疗器械

在应用中可能造成安全性、可靠性下降。

10、年久失修或大修理后未按常规进行设备有关数据检测，使电气、机械

等部件安全性能下降未被发现。

11、使用人员操作失误或无关人员在无意或无知情况下变动医疗器械的工

作状态和预设置，造成的安全风险。

12、未重视生产厂家提示的适应证、禁忌证及风险因素或可能产生的副作

用。

1、为防止医疗器械在使用中对病人和工作人员造成伤害，必须设置警示标

志。

(1)危险标示，对放射线、电离辐射、高磁场等区域的通道与入口处，应设

置明显的警告标志。

(2)状态标示：对X线机房、CT机房、直线加速器和SPECT等机房，当设

备处于工作状态时，通常设置红灯以示警告。

根据国际电工委员会(IEC)的标准1-1-1988(《医用电气设备第一部分:安

全通用要求》第一版)及其第一号修订标准0991To制定了医用电气设备安全

的国家标准GB9706、1-1995《医用电气设备第一部分：安仝通用要求》。该标

准是医疗设备在整个使用寿命周期中必须达到的安全基本要求。

医疗器械必须采用保护接地，配电方式为三相五线制、保护接地母线接地

电阻应小于4Q。大型医疗设备如CT机、MRI、DSA、直线加速器、SPECT等，

应按设备安装说明书中接地电阻要求，设置专用接地保护。对有特殊要求的供

电系统如心胸外科手术室，应采用1:1隔离变压器与专用接地线，隔离变压器

的二次回路不接地。

国家对放射诊断、治疗设备，包括X线机、CT、DSA、核医学设备如

SPECT、PET、PET-CT、y计数仪，医用直线加速器、钻机，模拟定位机、x一刀

和丫刀等，国家己有成熟的防护标准和安全规范，主要的防护规范有两项，

《GBW-3-80医用远距离y射线治疗卫生防护规定》和《GBW-2-80医用治疗X

线卫生防护规定》。

在采购医疗设备时，应选择通过电磁兼容性安全认证的医疗设备。在设备

的安装布局中，应考虑医疗设备之间的相互干扰与影响、在使用前应分析各种

医疗设备的电磁兼容性问题，制定操作规程时应充分强调电磁辐射的防护措

施。

设备使用前对医护人员、操作人员及工程技术人员的技术培训，可采取现

场培训和工厂培训相结合的方式，大型医疗设备培训可分多次完成。

(2)了解使用说明书、维修手册及与该设备有关的国际、国家标准。

(3)科室所购置设备应具备说明书，并随机器放置。医学装备部按使用说明

书，协助临床科室制定设备操作规程，内容如下：

①有关医疗设备适用的对象、设备保管人员、应用范围、开机前检查、注

意事项及标准程序。

④操作中的注意事项、安全风险、禁忌、操作人员要求等.

(5)大型贵重精密仪器设备操作人员必须具备操作人员上岗证。

(2)大型贵重精密仪器设备应指定专人操作与专人负责管理。

(4)使用人员应与工程技术人员合作，共同开发医疗设备的全部功能，做到

物尽其用。

(5)为确保医疗设备始终处于最佳的性能状态，并及时发现设备性能的变

化，对大型医疗设备E常的质量控制，由使用科室医技人员及工程技术人员对

设备作稳定性检测，并进行评价。

(6)操作使用人员应按设备使用说明书及操作规程要求对设备定期进行日常

维护和保养。

(7)根据《医疗设备三级质量控制具体要求规范》及设备技术要求，医学装

备部制定设备维保周期及内容，并定期对维护报告进行分析。

(8)医学装备部按照《急救生命支持类设备管理制度》，《大型医疔设备管理

制度》等对全院医学装备进行定期巡检及预防性维护，并对巡检中发现的问题

及时解决，并做好记录。

(9)设备维修人员在维修医学装备后应进行相关的性能检测和电气安全检

查，并对检测内容进行登记，经检修仍不能达到使用安全标准的医疗器械，不

得继续使用。

（1）科室应将设备日常维护及使用情况定期报告医学装备部。

（2）医疗设备出现故障，应立即停止使用该医疗设备，悬挂设备停用标识，

并立即通知医学装备部，可拨打（外线）、2296（内线）或与设备责任人直接联

系。

对培训记录、预防性维修、医疗器械不良事件、计量管理及维修数据进行

分析评估，评估数据作为下周期管理依据。针对数据分析原因，持续改进。

安全风险管理制度8

第一条、

为加强医学装备临床使用安全管理工作，降低医学装备临床使用风险，提

高医疗质量，保障医患双方合法权益。根据卫生部20某某年颁布的《医疗器械

临床使用安全管理规范（试行）》的规定和要求，由医院医疗器械临床使用安全

管理委员会制定本制度c

第二条、

为确保进入临床使用的医学装备合法、安全、有效，对首次进入我院使用

的医学装备严格按照《医用耗材新产品购置使用准入制度》及《医学装备购置

管理制度》中的要求准入，对器械的采购严格按照相关法律法规采购规范、入

口统一、渠道合法、手续齐全，将医学装备采购情况及时做好对内公开，店在

用大型及生命急救支持类设备每年要进行评价论证，对医用耗材使用中发生的

不良事件进行监测提出意见及时更新。

第三条、

对设备及耗材依据《医学装备验收与领用管理制度》、《医学装备维修保养

管理制度》、《医学装备报废管理制度》、《医用耗材入库验收制度》、《医用耗材

发放领用制度》、《植入性医用材料专项管理制度》、《一次性使用无菌医疗器械

专项管理制度》的要求，作好安装验收、出入库、维护保养及报废的管理工

作。

第四条、

对医学装备采购、评价、验收等过程中形成的报告、合同、评价记录等文

件进行建档和妥善保存，保存期限为医学装备使用寿命周期结束后5年以上。

第五条、

对从事医学装备相关工作的技术人员应当具备相应的专业学历、技术职称

或者经过相关技术培训，并获得国家认可的执业技术水平资格。

第六条、

对医学装备临床使用技术人员和从事医学装备保障的医学工程技术人员建

立培训、考核制度。组织开展新进设备使用前规范化培训，开展医疗潜械临床

使用过程中的质量控制、操作规程等相关培训，建立培训档案，定期检查评

价。

第七条、

临床使用科室对医学装备应当严格遵照产品使用说明书、

技术规范、规程操作。对产品禁忌症及注意事项应当严格遵守，需向患者

说明的事项应当如实告知，不得进行虚假宣传误导患者。

第八条、

医学装备出现故障时使用科室应当立即停止使用，并通知医疗设备管理科

按规定进行检修。经检修达不到临床使用安全标准的医学装备不得再用于临

床。

第九条、

发生医学装备临床使用不良反应及安全事件时临床科室应及时处理并上报

设备科和药剂科，再由药剂科上报省食品药品监督管理局。

第十条、

严格执行《医院感染管理制度》、《一次性使用无菌医疗器械专项管理制

度》、《医疗废物管理条例》有关规定对消毒器械和一次性使用耗材相关资质进

行审核。一次性使用耗材按相关法律规定不得重复使用。按规定可以重复使用

的应当严格按照要求清洗、消毒或者灭菌并进行效果监测。医护人员在使用各

类医用耗材时应当认真核对其规格、型号、消毒口期、有效□期等不符合使用

要求的严禁使用并及时上报药剂科。

第十一条、

临床使用的植入与介入类医学装备名称、关键性技术参数及唯一性标识信

息应当记录到病历中。

第十二条、

制定医学装备安装、验收、使用的相关制度。

第十三条、

对在用设备类医学装备的预防性维护、检测与校准、临床应用效果等信息

进行分析与风险评估以保证在用设备类医学装备处于完好与待用状态，保障所

获临床信息的质量。

第十四条、

在大型医学装备使用科室的明显位置公示有关医用设备的主要信息，包括

医学装备名称、注册证号、规格、生产厂商、启用日期和设备管理人员等内

容。

第十五条、

遵照医学装备技术指南和有关国家标准与规程由相关科室定期对大型医学

装备使用环境进行测试、评估和维护C

第十六条、

对于生命支持设备和重要的相关设备制订相应应急备用方案。

第十七条、

医学装备保障技术服务全过程及其结果均应当如实记录并存档。

安全风险管理制度9

1目的

安全生产风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定

的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管

理体系和安全生产标准化相关要求的深化。

本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常规

和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定

出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤

害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，

预防生产安全事故的发生的目的。

2适用范围

本制度规定了公司安全生产风险分级管控的目的、安全生产分级管控责任

部门、职责、工作内容等相关事宜。

本制度适用于公司全体成员。

3责任部门和职责

公司安全生产风险分级管控领导小组由主要负责人、分管负责人以及各职

能部门负责人组成。具体人员组成以公司双重预防体系建设组织领导机构成立

文件为准。

相关责任部门及职责如下：

3.1总经理职责

（1）全面组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控的开展及各项措

施的落实；

（2）传达学习和贯彻关于两个体系有关政府文件、精神和要求；

（3）组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分级管

控与隐患排查体系实施方案》：

（4）组织全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，

并组织制定考核办法；

（5）保证两个体系建设及运行期间资源、经费投入的有效实施；

（6）组织评审风险分级管控清单，并审定发布；

（7）定期参加安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固叱成

果、健仝档案，持续降低事故风险。

3.2安全管理人员职责

（1）组织拟定满足公司实际运行状况的双重预防体系建设实施方案、风险

分级管控管理制度等体系文件、编制双重预防体系教育培训计划，风险评价准

则，隐患排查治理计划等制度文件；

（2）组织开展公司双重预防体系教育培训，对全体员工分层次、分阶段进

行教育培训，记录、评估培训情况并对受训人员进行考核，汇总考核结果并按

奖惩办法提交奖惩结果给财务人员；

（3）组织各部门按计划开展风险点排查、危险源辨识、风险评价等工作，

确定重大风险，汇总各部门风险分析结果并组织风险分级管控评审会议；

（4）组织风险告知培训，组织各部门对存在风险和职业病危害风险的工作

场所区域设置风险警示标志、风险告知卡。

（5）建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点清单进行调

整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产

品变动等及时进行风险评估，确保风险点处于有效管控中。

3.3各部门负责人职责

（1）按计划推进落实双重预防体系建设实施方案等体系文件的相关要求；

（2）组织本部门员工配合公司双重预防体系教育培训，组织实施考核并按

奖惩办法提交奖惩结果给安全管理人员；

（3）组织开展本部门风险点排查、危险源辨识、风险评价等工作，汇总风

险分析结果提交给安全管理人员；

（4）组织本部门员工配合公司开展风险告知培训，落实存在风险和职业病

危害风险的工作场所区域按规定设置风险警示标志、风险告知卡；

（5）总经理和安全管理人员交办的其他丁作.

3.4财务科职责

（1）制定双重预防体系建设安全经费使用计划，协助各部门做好经费的提

留和使用，保证专款专用并监仔其合理使用；

（2）建立相应安全经费的使用台账，做好建设经费使用台账记录；

（3）辅助双重预防体系领导小组建立符合公司运行情况的责任考核制度；

（4）落熨各部门开展风险分级管控建设责任考核，依照考核办法对相应人

员进行奖惩，做好奖惩记录。

3.5员工职责

（1）熟悉掌握本岗位工艺安全信息，参与公司双重预防体系安全培训；

（2）参与本岗位危险因素辨识，提交辨识结果；

（3）知悉本岗位操作过程中存在的事故风险和安全控制措施；

（4）执行公司关丁风险分级管控和隐患排查治理其他相关工作。

4术语和定义

（1）风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是

指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成

的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险二可能性某严重性。

(2)可接受风险

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

(3)重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

(4)危险源

可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行

为，或它们的组合。

在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素

时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理

因素四类。

(5)风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实

施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

(6)危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布利特性的过程。

(7)风险评价

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加

以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

(8)风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根

据评价结果划分等级。

(9)风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度

等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

(10)风险控制措施

企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手

段。

(11)风险信息

风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大

小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

（12）风险分级管控清单

企业各类风险信息的集合。

5风险评价的范围

风险评价中危险源辨识的范围应覆盖本公司所有的作业活动和设备设施，

包括：

（1）规划、设计、建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和非常规