企业环境风险隐患排查管理办法

企业环境风险隐患排查管理办法一、总则（一）目的与依据为全面贯彻国家及地方关于生态环境保护的法律法规要求，强化企业环境风险管理主体责任，系统识别、科学评估并有效治理各类环境风险隐患，保障企业生产经营活动的绿色可持续发展，维护区域生态环境安全，特制定本办法。本办法立足于企业实际运营特点，结合相关环保标准与实践经验，旨在构建一套常态化、规范化、精细化的环境风险隐患排查管理机制。（二）适用范围本办法适用于企业内部所有生产经营环节、场所及相关活动所涉及的环境风险隐患排查与管理工作。企业各部门、各层级及全体员工均须遵守本办法。（三）基本原则环境风险隐患排查管理工作应遵循以下原则：1.预防为主，防治结合：将环境风险隐患排查贯穿于生产经营全过程，注重源头控制和事前预防，防患于未然。2.全面覆盖，突出重点：排查范围应覆盖企业所有可能产生环境影响的区域和环节，同时针对高风险领域、关键节点进行重点关注和深度排查。3.责任到人，层层落实：明确企业主要负责人为环境风险隐患排查管理第一责任人，建立健全从管理层到一线岗位的责任体系，确保责任落实到具体部门和个人。4.科学规范，务求实效：采用科学的排查方法和技术手段，确保排查结果真实、准确、全面。对排查发现的隐患，要制定切实可行的整改措施，注重整改实效。5.持续改进，动态管理：环境风险隐患排查管理是一项长期工作，应根据企业生产工艺变化、法律法规更新、外部环境条件改变等因素，定期评估并调整排查策略，实现动态化管理和持续改进。二、组织机构与职责（一）企业主要负责人职责企业主要负责人对本单位环境风险隐患排查管理工作负总责，其主要职责包括：1.组织制定并批准本企业环境风险隐患排查管理办法及相关规章制度。2.保障环境风险隐患排查、评估、整改等工作所需的资金、人员和技术等资源投入。3.定期听取环境风险隐患排查管理工作汇报，研究解决重大问题。4.对重大环境风险隐患的整改方案进行审批，并督促落实。（二）环境管理部门职责企业环境管理部门（或指定的专职环保管理机构）是环境风险隐患排查管理工作的归口管理部门，其主要职责包括：1.组织实施本办法，制定年度、季度或专项环境风险隐患排查计划。2.牵头组织或协调各相关部门开展环境风险隐患排查工作。3.负责环境风险隐患的汇总、登记、评估、分级和建档管理。4.跟踪、督促隐患整改措施的落实，并对整改效果进行核查验收。5.组织开展环境风险隐患排查相关的培训和宣传教育工作。6.定期向企业主要负责人和相关监管部门报告环境风险隐患排查及整改情况。（三）各业务部门及生产单位职责各业务部门（如生产、技术、设备、采购、仓储、安全等）及各生产单位是其职责范围内环境风险隐患排查的直接责任主体，其主要职责包括：1.组织本部门/单位人员按照排查计划和相关要求，开展日常及专项环境风险隐患排查。2.对排查发现的环境风险隐患及时进行记录、初步评估，并按规定程序上报。3.负责本部门/单位职责范围内环境风险隐患的整改落实工作，制定整改方案，明确责任人、整改措施、完成时限。4.建立本部门/单位环境风险隐患排查及整改台账。5.配合企业环境管理部门开展相关检查、评估和培训工作。（四）岗位人员职责企业全体员工在各自岗位工作中，应履行以下职责：1.学习并遵守本办法及相关环保规章制度，掌握本岗位可能存在的环境风险及排查要点。2.积极参与本岗位的日常环境风险隐患排查工作，发现隐患或异常情况，立即采取初步控制措施，并及时向直接上级或环境管理部门报告。3.参与本岗位隐患整改措施的实施，并对整改效果进行确认。三、排查范围与内容（一）生产工艺及过程控制1.生产工艺设计、运行是否符合环保要求，是否存在工艺缺陷导致的环境污染风险。2.生产过程中原材料、中间产品、副产品、产品的流失及泄漏控制措施。3.生产装置开停车、检修、维护保养过程中的环境风险控制。4.工艺参数是否在环保许可范围内稳定运行，在线监测数据是否准确有效。（二）环保设施与设备1.废水、废气、噪声、固废（含危险废物）处理处置设施的建设、运行、维护和管理状况。2.环保设施与主体生产设施的匹配性，处理能力是否满足实际需求。3.环保设备、管道、阀门、泵等是否存在泄漏、腐蚀、堵塞等问题。4.在线监测设备、计量器具的安装、校准、联网及数据上传情况。5.应急处理设施（如事故应急池、应急吸附材料、消防废水收集系统等）的完好性和可用性。（三）物料储存与运输1.原辅材料、危险化学品、油品、固体废物等储存场所的防雨、防渗、防漏、防流失措施。2.储罐、料仓、堆场等的呼吸阀、安全阀、紧急切断装置等安全环保设施的完好性。3.物料装卸、运输过程中的泄漏防范及收集措施，运输车辆的合规性。（四）厂区环境与生态保护1.厂区地面、排水沟、集水井的防渗、防腐处理情况，是否存在跑冒滴漏现象。2.初期雨水、清净下水、事故废水的收集、导排系统是否完善。3.厂区绿化、生态保护措施，以及对周边敏感环境目标的影响。4.土壤、地下水污染风险及现状。（五）环境风险预警与应急1.环境风险评估报告、应急预案的编制、备案及更新情况。2.环境风险因素辨识、预警指标设定及预警机制建立情况。3.应急物资储备、应急队伍建设及应急演练开展情况。4.与周边企业、社区及环保部门的应急联动机制。（六）管理制度与人员能力1.环保管理制度、操作规程的建立、执行及培训情况。2.环保档案（包括环评、批复、排污许可、监测报告、危废转移联单等）的完整性和规范性。3.从业人员的环保意识、专业技能及应急处置能力。4.环境信息公开情况。（七）其他可能存在的环境风险根据企业行业特点、生产规模、地理位置等因素，识别其他可能存在的特殊环境风险隐患。四、排查方式与周期（一）排查方式企业应结合实际情况，采取多种排查方式相结合，确保排查效果：1.日常排查：岗位员工结合日常操作进行的经常性检查，及时发现并处理一般性隐患。2.专项排查：针对特定时期（如节假日、季节变换）、特定环节（如环保设施大修后、新改扩建项目投运前）或特定环境问题（如大气污染防治、危废规范化管理）组织的针对性排查。3.综合排查：由企业环境管理部门牵头，组织相关部门进行的全面、系统的排查，通常与年度环保工作考核或重大活动保障相结合。4.专业排查：聘请外部环保专家或专业技术机构，对企业环境风险较高的领域或复杂问题进行的技术性排查。5.鼓励采用信息化手段（如巡检系统、视频监控等）辅助排查工作。（二）排查周期1.日常排查：岗位员工每日进行，部门管理人员每周至少抽查一次。2.专项排查：根据实际需要及相关规定，适时组织，原则上每季度至少开展一次。3.综合排查：企业层面每半年至少组织一次，年度应进行一次全面排查。4.专业排查：根据企业风险评估结果及外部监管要求，定期或不定期开展，建议每年至少一次。5.遇到特殊情况（如发生环境污染事件、周边环境敏感目标变化、环保法规标准更新、生产工艺重大调整等），应及时增加排查频次和内容。四、隐患的记录、评估与上报（一）隐患记录排查人员在发现环境风险隐患后，应立即填写《环境风险隐患排查记录表》，详细记录以下信息：1.隐患发现时间、具体地点、发现人。2.隐患的具体描述、表现形态、可能产生的环境影响。3.已采取的初步控制措施。4.建议的整改措施和整改期限。记录应客观、准确、清晰，必要时可附照片、视频等佐证材料。（二）隐患评估与分级环境管理部门收到隐患报告后，应组织相关部门及专业人员对隐患进行评估，主要评估内容包括：1.隐患的严重程度（对环境、人体健康、财产安全的潜在危害程度）。2.隐患发生的可能性（概率）。3.隐患的紧急程度。根据评估结果，将环境风险隐患划分为不同等级（如：重大隐患、较大隐患、一般隐患），具体分级标准由企业根据自身实际制定。（三）隐患上报1.一般隐患：由发现部门或人员向直接上级和环境管理部门报告，按程序进行登记和整改。2.较大隐患：由环境管理部门汇总评估后，上报企业分管负责人，并抄送相关业务部门。3.重大隐患：环境管理部门应立即向企业主要负责人报告，企业主要负责人应组织专题研究，制定专项整改方案，并按规定向负有环境保护监督管理职责的部门报告。隐患上报应遵循“及时、准确、完整”的原则，不得迟报、漏报、瞒报。五、隐患的整改与验收（一）整改方案制定针对排查发现的环境风险隐患，由责任部门根据隐患等级和评估结果，制定详细的整改方案。整改方案应明确：1.整改目标和具体内容。2.整改责任人、责任部门及配合部门。3.整改措施、所需资源（人力、物力、财力、技术）。4.整改实施步骤和完成时限。5.整改期间的风险防控措施和应急预案。重大隐患的整改方案需经企业主要负责人批准后实施。（二）整改实施与跟踪1.责任部门应按照整改方案组织实施整改，确保各项措施落实到位。2.环境管理部门负责对隐患整改过程进行跟踪督办，定期检查整改进度和质量，协调解决整改中遇到的问题。3.整改期间，责任部门必须采取有效的风险防控措施，防止隐患升级或引发环境污染事故。4.若整改过程中发现隐患情况发生变化或整改方案存在缺陷，应及时上报并调整整改方案。（三）整改验收与销号1.隐患整改完成后，责任部门应向环境管理部门提交《环境风险隐患整改验收申请表》及相关整改资料。2.环境管理部门组织相关部门及人员（必要时可邀请外部专家）对整改情况进行验收。验收应以整改方案和相关标准为依据，确保隐患已彻底消除或得到有效控制。3.验收合格的隐患，予以销号，相关记录存档。验收不合格的，责令责任部门限期重新整改，并再次组织验收，直至合格。4.对短期内难以彻底整改的重大隐患，经企业主要负责人批准后，可制定阶段性整改目标和长期治理规划，实施动态监控和跟踪管理，直至隐患消除。六、监督与考核（一）内部监督1.企业主要负责人及分管环保工作的负责人应定期对环境风险隐患排查管理工作的开展情况进行监督检查。2.环境管理部门负责日常监督，对各部门、各岗位隐患排查的及时性、全面性，整改措施的落实情况进行跟踪和检查。3.鼓励员工对企业环境风险隐患排查管理工作进行监督，对积极报告重大隐患或提出合理化建议的员工给予奖励。（二）考核机制1.将环境风险隐患排查管理工作纳入企业各部门及相关人员的年度绩效考核体系。2.考核内容应包括：隐患排查任务完成情况、隐患上报的及时性与准确性、隐患整改的完成率与合格率、重大隐患的管控情况等。3.对在环境风险隐患排查管理工作中表现突出、有效避免或减轻环境污染事件的单位和个人，给予表彰和奖励。4.对未按规定履行排查职责、瞒报漏报重大隐患、整改不力或拒不整改，导致发生环境污染事件或造成不良影响的，按照企业相关规定对责任人进行严肃处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。七、档案管理企业环境管理部门应建立健全环境风险隐患排查管理档案，对以下资料进行统一、规范管理：1.本办法及相关的规章制度、操作规程。2.环境风险隐患排查计划、方案。3.《环境风险隐患排查记录表》、《环境风险隐患评估分级表》、《环境风险隐患整改方案》、《环境风险隐患整改验收申请表》及验收报告等。4.隐患排查、评估、整改、验收过程中的会议纪要、照片、视频、检测报告等佐证材料。5.环境风险评估报告、应急预案及演练记录。6.环保设施运行记录、在线监测数据、排污许可执行报告等。7.环境风险隐患排查管理培训、宣传教育资料。8.监督检查记录、考核结果及奖惩文件。档案管理应符合相关规定，确保资料的完整性、准确性、安全性和可追溯性，保存期限不少于规定年限。八、附则（一）术语解释本办法所称环境风险隐患，是指