收费站网络安全管理规范

收费站网络安全管理规范一、总则1.1目的与意义为规范收费站网络安全管理，保障收费业务系统、监控系统及内部办公系统的稳定、安全、高效运行，保护数据资产安全，防范网络安全风险，特制定本规范。本规范旨在建立健全网络安全防护体系，明确各相关方的安全职责，提升整体网络安全防护能力，确保收费站各项工作的顺利开展。1.2适用范围本规范适用于各收费站内部网络设施、信息系统、终端设备及其使用者，涵盖网络规划、建设、运维、使用等各个环节。所有接入收费站网络的单位和个人，均须遵守本规范的相关要求。1.3基本原则1.安全优先，预防为主：将网络安全置于优先地位，采取主动预防措施，降低安全事件发生的可能性。2.分级负责，全员参与：明确各级人员的网络安全职责，建立全员参与的安全管理机制。3.规范管理，技术支撑：通过完善的管理制度和技术防护手段，构建多层次的安全保障体系。4.动态调整，持续改进：根据网络环境变化和安全威胁态势，定期评估并调整安全策略，持续改进安全管理水平。二、组织与人员管理2.1组织架构收费站应明确网络安全管理的责任部门或责任人，负责统筹协调网络安全相关工作，确保各项安全措施的落实。可根据实际情况设立网络安全工作小组。2.2人员职责1.安全管理责任人：全面负责收费站网络安全工作，审批安全策略和重大安全事项。2.安全管理员：具体执行网络安全管理任务，包括安全配置、漏洞扫描、事件响应、安全培训等。3.系统管理员：负责业务系统、服务器等的日常运维，确保系统安全稳定运行，及时修复已知漏洞。4.普通用户：严格遵守网络安全规定，规范使用网络资源，及时报告安全异常。2.3人员安全管理1.背景审查：对涉及网络安全关键岗位的人员进行必要的背景审查。2.安全培训：定期组织网络安全知识和技能培训，提升全员安全意识和应急处置能力。培训内容应包括安全政策、操作规程、常见威胁及防范措施等。3.离岗离职管理：人员离岗或离职时，应及时注销其系统账号和网络访问权限，收回相关设备和资料。三、网络架构与配置管理3.1网络规划与隔离1.网络分区：根据业务需求和安全级别，对网络进行合理分区，如收费业务区、监控区、办公区等。不同区域之间应采取必要的隔离措施，如部署防火墙、设置VLAN等。2.边界防护：在网络出入口部署防火墙、入侵检测/防御系统等安全设备，严格控制出入站流量。3.禁止私接网络：严禁私自更改网络拓扑结构、私自接入未经授权的网络设备（如无线路由器、交换机）。3.2设备配置管理1.基线配置：制定网络设备（路由器、交换机、防火墙等）和服务器的安全配置基线，并严格执行。2.账户安全：设备登录账户应采用强密码，定期更换，避免使用默认账户和密码。重要设备应启用多因素认证。3.权限最小化：根据工作职责分配最小必要的操作权限。4.配置备份：定期备份网络设备和服务器的配置文件，并妥善保管。5.变更管理：网络配置的变更需遵循审批流程，变更前进行风险评估，变更后进行测试和记录。四、访问控制管理4.1身份认证1.账户管理：建立规范的用户账户申请、开通、变更和注销流程。2.认证方式：优先采用强密码认证，关键系统应考虑采用多因素认证。3.密码策略：制定并执行严格的密码策略，包括密码长度、复杂度、更换周期等。4.2权限管理1.最小权限原则：用户仅获得完成其工作所必需的最小权限。2.权限审批：权限的分配和变更需经过审批。3.定期审查：定期对用户权限进行审查，及时清理冗余和过期权限。4.3远程访问控制1.严格控制：远程访问必须经过授权，并采用安全的访问方式（如VPN）。2.审计跟踪：对远程访问行为进行记录和审计。五、数据安全与保密5.1数据分类分级根据数据的敏感程度和重要性进行分类分级管理，对不同级别数据采取相应的保护措施。5.2数据备份与恢复1.备份策略：制定重要数据的备份策略，明确备份类型、频率、介质和保存地点。2.备份执行：严格按照备份策略执行数据备份操作，并定期验证备份数据的完整性和可恢复性。3.恢复演练：定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够快速恢复。5.3数据传输与存储安全1.传输加密：敏感数据在网络传输过程中应采用加密手段。2.存储加密：重要敏感数据在存储时应进行加密保护。3.介质管理：妥善管理存储有敏感数据的移动存储介质（如U盘、移动硬盘），防止丢失和滥用。5.4数据销毁对于废弃的存储介质和包含敏感数据的纸质资料，应采取安全的销毁方式，确保数据无法被恢复。六、运行维护与审计6.1日常运维1.日志管理：开启网络设备、服务器、安全设备等的日志功能，确保日志信息的完整性和准确性。日志应至少保存一定期限。2.监控预警：对网络运行状态、系统资源、安全事件等进行实时监控，及时发现和预警异常情况。3.漏洞管理：定期开展网络和系统漏洞扫描，及时修复高危漏洞。6.2安全审计1.定期审计：定期对网络安全策略的执行情况、用户操作行为、系统日志等进行审计。2.事件追溯：对发生的安全事件，应利用日志等信息进行追溯和分析，查明原因和责任人。6.3变更管理网络、系统、应用的重大变更必须遵循变更管理流程，进行风险评估、方案审批、实施测试和记录归档，确保变更过程的安全可控。七、应急响应与灾难恢复7.1应急预案制定网络安全事件应急预案，明确应急组织、响应流程、处置措施和恢复策略。预案应涵盖病毒爆发、系统入侵、数据泄露、网络中断等常见场景。7.2应急演练定期组织应急演练，检验应急预案的有效性和可操作性，提升应急处置能力。演练后应进行总结评估，完善预案。7.3事件报告与处置1.事件报告：发现网络安全事件后，应立即按照规定流程向上级主管部门和相关负责人报告。2.应急处置：按照应急预案迅速采取措施，控制事态发展，减少损失，并保护好现场证据。3.事后总结：事件处置完毕后，应进行总结分析，吸取教训，改进安全措施。八、恶意代码防范8.1防护措施1.杀毒软件：所有终端设备和服务器应安装正版杀毒软件，并及时更新病毒库。2.补丁更新：及时安装操作系统、应用软件的安全补丁。3.邮件过滤：对进出站邮件进行病毒和恶意代码扫描。8.2应急处置发现恶意代码感染后，应立即隔离受感染设备，进行查杀，并分析感染源，防止扩散。九、物理环境安全9.1机房安全1.出入管理：机房应设置门禁，限制无关人员进入。2.环境控制：确保机房内温度、湿度、供电、消防等符合设备运行要求。3.设备防护：服务器、网络设备等应固定放置，做好防theft、防破坏措施。9.2终端设备安全1.物理防护：办公电脑、收费终端等设备应放置在安全区域，防止非授权接触。2.屏幕保护：设置屏幕保护程序和自动锁定功能，离开时及时锁定设备。十、监督检查与持续改进10.1内部检查收费站应定期组织网络安全自查，对发现的问题及时整改。10.2接受监督积极配合上级主管部门和相关机构组织的网络安全检查与评估。10.3持续改进根据自查、检查结果以及安全技术发展和威胁态势变化，定期评审和修订本规范及相关安全策略，持续改进网络安全管理体系。十一、附则11.1责任追