2026年航空航天材料科技公司AS9100质量管理体系运行制度

2026年航空航天材料科技公司AS9100质量管理体系运行制度第一章总则第一条制定目的为规范公司AS9100航空航天质量管理体系（以下简称“体系”）的全流程运行管理，确保体系符合AS9100标准、国家航空航天材料相关法规及客户特殊要求，强化航空航天材料研发、生产、检测、交付全生命周期的质量管控，提升产品可靠性和合规性，防范质量风险，结合公司航空航天材料业务实际运营需求，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司内部所有纳入AS9100体系管控的业务环节及相关部门、人员，包括但不限于研发部、生产部、质量管理部、检测认证部、采购部、仓储物流部、售后服务部等部门，以及上述部门从事航空航天材料设计、生产、检测、交付、服务等工作的基层操作岗、技术岗、管理岗人员。第三条基本原则（一）顾客导向原则：以航空航天领域客户的特殊要求（如适航性、可追溯性、可靠性）为核心，将客户需求转化为内部质量管控指标，确保产品满足客户及航空航天行业应用场景的严苛要求。（二）过程方法原则：将体系运行拆解为研发设计、物料采购、生产制造、检测验证、交付服务等核心过程，明确各过程的输入、输出、管控节点及责任主体，实现过程闭环管理。（三）风险管控原则：聚焦航空航天材料的高安全性、高可靠性要求，识别体系运行各环节的质量风险（如材料性能波动、工艺参数偏差、检测数据失真），建立风险分级管控和隐患排查机制。（四）持续改进原则：通过内部审核、管理评审、客户反馈、不合格品分析等方式识别体系运行短板，制定针对性改进措施，推动体系有效性和效率持续提升。（五）全员参与原则：明确各层级人员在体系运行中的职责，开展常态化AS9100标准培训，强化全员质量意识，确保体系要求落地到每一个操作环节。第四条引用依据本办法制定及运行依据包括：AS9100航空航天质量管理体系标准最新版本、《中华人民共和国产品质量法》《航空航天产品质量监督管理办法》、国家航空航天材料相关国家标准（GB）/航空行业标准（HB）、公司与航空航天客户签订的质量协议及客户特殊要求（CSR）。第二章体系运行组织与职责第五条组织架构公司成立体系运行管理小组，由公司管理层担任组长，质量管理部负责人担任副组长，研发部、生产部、检测认证部等部门负责人为核心成员，统筹体系运行的规划、监督、改进工作。第六条部门职责（一）质量管理部：作为体系运行的归口管理部门，负责体系文件的编制、修订、发布与管控；组织体系内部审核、管理评审；跟踪外部审核（认证机构审核、客户二方审核）发现的不符合项整改；监督各部门体系运行情况；汇总体系运行数据并向管理层汇报；开展AS9100标准宣贯与培训。（二）研发部：负责将AS9100标准要求融入航空航天材料研发过程，开展设计输入评审、设计验证/确认、设计更改管控；建立研发过程质量记录，确保设计过程可追溯；配合质量管理部完成研发环节的体系审核。（三）生产部：严格执行体系文件中生产过程管控要求，落实工艺参数监控、生产记录填写、设备维护校准、人员资质管理等要求；识别生产过程中的质量风险，制定防控措施；配合完成生产环节的体系审核及不符合项整改。（四）检测认证部：按照AS9100标准及航空航天材料检测规范开展检测工作，确保检测方法合规、检测数据准确、检测记录完整；管理检测设备校准及检测人员资质；配合完成检测环节的体系审核。（五）采购部：依据体系要求开展供应商准入、评估、分级管理；确保采购的原材料/零部件符合AS9100及客户要求；留存供应商质量证明文件，实现采购物料可追溯。（六）各相关部门：严格执行体系文件要求，指定专人负责本部门体系运行对接工作；配合质量管理部完成体系审核、问题整改；收集本部门体系运行改进建议并上报。（七）公司管理层：审批体系运行年度计划及重大改进方案；保障体系运行所需的人员、设备、资金等资源；主持管理评审会议，决策体系运行重大事项。第三章体系文件管理第七条文件层级与内容（一）质量手册：作为体系核心文件，明确公司AS9100体系的适用范围、质量方针、质量目标、组织架构及职责、核心过程管控框架，是体系运行的总纲领。（二）程序文件：针对体系核心过程制定的规范性文件，包括文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正预防措施控制程序、设计和开发控制程序等，明确各过程的运行流程和管控要求。（三）作业指导书：针对具体操作环节制定的细化文件，包括生产工艺作业指导书、检测操作指导书、设备维护指导书等，确保操作过程标准化、规范化。（四）记录表单：体系运行过程中产生的各类记录，包括设计评审记录、生产批次记录、检测报告、设备校准记录、供应商评估记录等，确保体系运行可追溯。第八条文件编制与审批（一）质量手册由质量管理部牵头编制，经各部门会审、管理层审批后发布；程序文件由对应核心部门编制、质量管理部审核、分管领导审批后发布；作业指导书由各部门编制、部门负责人审核、质量管理部备案后发布。（二）所有体系文件编制时需充分结合AS9100标准要求、航空航天材料行业特性及公司实际业务，确保文件具备可操作性，避免照搬标准条款或简单拼凑。第九条文件发放与更新（一）体系文件发布后，质量管理部统一编号、登记，发放至相关部门，各部门指定专人接收并建立文件台账，确保文件发放范围覆盖所有相关岗位。（二）当AS9100标准更新、国家法规调整、客户要求变更或公司业务流程优化时，质量管理部需在10个工作日内启动文件评审，确需更新的，按原审批流程完成修订后重新发布，同时收回旧版文件并标注作废。（三）严禁各部门或个人私自修改体系文件，确需临时调整的，需向质量管理部提交《文件临时变更申请表》，经审批后方可执行，变更期限不得超过30个工作日。第十条文件作废与归档（一）作废文件由质量管理部统一回收、登记、销毁（需保留的作废文件标注“作废留用”），确保各岗位使用的文件均为有效版本。（二）体系文件电子版备份至公司指定服务器，纸质文件由质量管理部归档保存，保存期限不少于5年；涉及航空航天重点项目的体系文件保存期限不少于10年。第四章体系运行核心管控要求第十一条研发设计过程管控（一）研发部在接收客户需求后，开展设计输入评审，明确航空航天材料的性能指标、适航要求、可追溯性要求等，形成《设计输入评审记录》。（二）设计过程中需开展至少三次设计评审（方案评审、详细设计评审、试生产评审），邀请生产、检测、质量等部门参与，确保设计方案符合生产可行性和质量要求。（三）设计更改需履行审批流程，涉及客户要求的设计更改需提前征得客户同意，更改后需重新开展设计验证/确认，确保更改不影响产品质量和合规性。第十二条生产过程管控（一）生产部在生产前需确认原材料合格证明、工艺文件版本有效性、设备校准状态、人员资质，不符合要求的不得启动生产。（二）生产过程中需实时监控关键工艺参数（如温度、压力、时间），每批次生产记录需完整填写参数数据，确保生产过程可追溯。（三）生产现场需执行标识管理，区分合格、不合格、待检测物料/半成品/成品，防止混批、错批。第十三条产品可追溯性管控（一）所有航空航天材料产品需建立唯一批次编码，批次编码需关联原材料采购信息、生产工艺参数、检测数据、交付信息等，实现从原材料到成品交付的全流程追溯。（二）追溯记录需至少保存至产品交付后5年，客户有特殊要求的按客户要求执行，确保产品出现质量问题时可快速定位原因、追溯范围。第十四条不合格品管控（一）不合格品一经发现需立即隔离标识，由质量管理部组织评审，明确处置方式（返工、返修、报废、让步接收）。（二）航空航天材料产品的让步接收需严格管控，仅在不影响产品适航性和使用性能的前提下，经客户书面同意、公司管理层审批后方可执行，让步接收记录需永久留存。（三）不合格品处置后需开展根源分析，制定纠正预防措施，避免同类问题重复发生。第五章体系审核与持续改进第十五条内部审核（一）质量管理部每半年组织一次全面内部审核，每季度组织一次专项审核（如研发环节、生产环节），审核组由经培训合格的内部审核员组成，审核员不得审核本部门工作。（二）审核过程中需形成《内部审核发现问题清单》，明确不符合项的严重程度（一般、严重）、责任部门、整改时限，责任部门需在规定时限内完成整改并提交佐证材料。（三）质量管理部需对整改效果进行验证，验证未通过的需责令重新整改，直至符合要求。第十六条管理评审（一）公司管理层每年组织一次管理评审会议，评审输入包括体系运行数据、内部/外部审核结果、客户反馈、不合格品分析、改进建议等。（二）管理评审输出包括体系运行有效性评价、质量目标达成情况、资源需求、改进计划等，评审记录需归档保存，改进计划由质量管理部跟踪落实。第十七条持续改进（一）各部门每月收集体系运行改进建议，提交至质量管理部，质量管理部每季度汇总分析，筛选具有可行性的改进项目，纳入年度改进计划。（二）针对体系运行中的重复发生的质量问题、客户投诉问题，成立专项改进小组，采用根本原因分析方法（如5Why、鱼骨图）制定改进措施，确保问题彻底解决。（三）改进措施实施后需验证效果，有效的改进措施需纳入体系文件，形成标准化管控要求。第六章监督与问责第十八条日常监督（一）质量管理部每月对各部门体系运行情况进行抽查，抽查内容包括文件执行情况、记录完整性、操作规范性等，抽查结果纳入部门月度绩效考核。（二）体系运行管理小组每季度召开一次体系运行复盘会议，通报体系运行情况、问题整改情况，协调解决体系运行中的跨部门问题。第十九条奖惩措施（一）对体系运行规范、改进成效显著的部门和个人，在年度评优、绩效考核中予以加分，给予一次性现金奖励，并作为岗位晋升的重要参考。（二）对未按体系要求执行、导致文件失效、记录缺失、质量问题重复发生的部门，扣减部门绩效考核分5-10分/次，责任人扣减当月绩效奖金10%-30%；情节严重（如导致客户投诉、外部审核不符合项）的，对部门负责人进行约谈问责，责任人调离关键岗位。（三）对故意违反体系要求、伪造体系运行记录的个人，予以通报批评，扣减当月绩效奖金50%，情节严重的按公司规章制度予以纪律处分。第七章附则第二十条制度修