2026年航空航天材料科技公司军工合格供应商准入管理办法

2026年航空航天材料科技公司军工合格供应商准入管理办法第一章总则第一条制定目的为规范本公司军工合格供应商准入管理工作，确保纳入合作体系的供应商符合军工配套产品质量要求、保密管理规定及国防科工局相关准入规范，构建安全、合规、稳定的军工材料供应链，保障航天军工配套任务顺利完成，依据《国防法》《军工产品质量管理条例》《军工配套供应商管理办法》《反不正当竞争法》等法律法规，结合公司军工材料采购实际，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于为公司提供军工配套航空航天材料（含核心原材料、关键辅材、专用设备及检测服务）的所有供应商准入管理，包括准入申请、资质审核、实地考察、样品验证、保密审查、准入公示、准入复核等全流程；覆盖采购、质量、研发、保密、生产等所有参与准入审核的部门；适用于首次准入、资质升级准入、整改后重新准入等场景。第三条核心原则1.军工合规优先原则：准入标准严格适配国防科工局军工配套准入要求，所有审核环节需符合军工保密、质量管控、资质备案等规定；2.全要素审核原则：对供应商的资质、产能、质量、保密、合规性进行全维度审核，缺一不可；3.保密从严原则：涉及军工配套的供应商需通过保密审查，签订保密协议，确保军工信息安全；4.动态管控原则：准入资格并非终身制，定期复核供应商资质有效性，不符合要求的及时取消准入资格；5.公平公正原则：准入审核过程全程留痕，审核标准公开透明，杜绝暗箱操作、商业贿赂等行为。第二章军工合格供应商准入界定第四条准入品类界定1.军工核心材料供应商：为公司提供航天器核心结构材料（如航天级高温合金、碳纤维复合材料）、动力系统专用材料的供应商，此类供应商需纳入军工一级配套供应商名录；2.军工关键材料供应商：为公司提供航天器测控系统材料（如电磁屏蔽材料）、密封系统材料（如航天级耐高低温密封件）的供应商，此类供应商需纳入军工二级配套供应商名录；3.军工辅助材料供应商：为公司提供军工配套生产用辅助耗材（如专用检测试剂、军工包装材料）的供应商，此类供应商需满足军工配套基础准入要求。第五条准入资质层级界定1.国家级军工资质：国防科工局核发的《军工配套产品生产资质证书》，是军工核心材料供应商准入的必备资质；2.行业级军工资质：军工集团核发的《军工配套供应商备案证明》，是军工关键材料供应商准入的核心资质；3.企业级准入要求：公司结合军工配套需求制定的内控标准，是所有军工合格供应商准入的最低要求。第三章军工合格供应商准入条件第六条基本资质条件1.主体资质：具备独立法人资格，营业执照经营范围覆盖所供应品类，注册年限不少于3年，无经营异常、行政处罚等不良记录；2.军工资质：军工核心/关键材料供应商需提供有效期内的军工配套生产资质、军工产品质量体系认证证书，军工辅助材料供应商需提供军工配套备案证明；3.质量资质：具备GB/T19001-2016质量管理体系认证，且认证范围覆盖所供应军工材料品类，近2年无重大质量事故记录；4.保密资质：涉及军工涉密信息的供应商需具备相应等级的《军工保密资质证书》，非涉密但涉及军工配套的供应商需通过公司保密审查。第七条产能与质量条件1.产能要求：军工核心材料供应商需具备满足公司年度军工采购量150%以上的产能，关键材料供应商需满足120%以上产能，辅助材料供应商需满足100%以上产能；2.质量要求：近1年所供应品类的出厂检测合格率≥99.8%，军工配套产品第三方检测合格率≥99.5%，无因质量问题导致军工配套任务延误的记录；3.工艺要求：具备军工材料生产所需的专用设备和工艺文件，核心工艺参数需可追溯、可复核，生产环境需符合军工产品洁净度、温湿度等管控要求。第八条合规与保密条件1.合规要求：近3年无军工配套违规记录、无商业贿赂、偷税漏税等违法违规行为，未被列入国防科工局军工配套供应商黑名单；2.保密要求：建立完善的保密管理制度，配备专职保密管理人员，涉密场所、设备、人员需符合军工保密规定，同意签订《军工配套保密协议》并严格执行；3.人员要求：接触军工信息的供应商人员需通过军工保密培训考核，无违法犯罪记录，核心岗位人员需提供无犯罪记录证明。第四章军工合格供应商准入流程第九条准入申请受理1.申请发起：潜在供应商向公司采购部门提交《军工合格供应商准入申请表》，并附营业执照、军工资质证书、质量体系认证、保密资质（如需）、产能证明、近1年质量检测报告等资料；2.资料初审：采购部门在5个工作日内完成资料完整性审核，资料缺失的需一次性告知供应商补充，补充时限不超过15天，逾期未补充的驳回申请；3.受理确认：资料完整且符合基本要求的，出具《准入申请受理通知书》，明确审核流程及时限，不符合基本要求的出具《准入申请驳回通知书》，说明驳回原因。第十条多部门联合审核1.资质审核：质量部门核查质量体系认证、检测报告的真实性和有效性，保密部门核查保密资质及保密管理制度，军工资质由研发部门对接国防科工局相关系统核验；2.实地考察：军工核心/关键材料供应商需由采购、质量、保密、研发部门联合开展实地考察，核查生产场地、设备状态、保密设施、质量管控流程等，考察完成后出具《实地考察报告》；3.样品验证：要求供应商提供代表性样品，由公司军工材料检测实验室按军工标准检测，核心材料样品需进行3轮以上复测，确保性能稳定达标，出具《样品检测报告》；4.保密审查：保密部门对供应商的保密制度、人员、场所进行审查，符合要求的签订保密协议，不符合要求的终止准入流程。第十一条准入评审与公示1.评审会议：由采购部门组织评审会议，参会人员包括采购、质量、研发、保密、生产部门负责人，结合资质审核、实地考察、样品验证结果进行综合评审，出具《准入评审意见书》；2.审批流程：评审通过的，报公司总经理审批，涉及军工核心材料供应商的需报公司军工配套管理委员会审议；3.准入公示：审批通过的供应商在公司内部公示7个工作日，公示期间无异议的，纳入《军工合格供应商名录》；有异议的，由采购部门核查并出具核查报告，异议成立的终止准入。第五章准入后管理与复核第十二条准入后备案管理1.信息录入：将准入供应商的资质、产能、联系人、保密协议等信息录入《军工合格供应商信息库》，实行动态更新；2.资质提醒：供应商资质到期前6个月，采购部门提醒供应商续期，资质到期未续期的，暂停其军工配套供货资格；3.首次合作管控：首次合作的军工合格供应商，首批供货需进行全检，无质量问题后逐步转为常规抽检。第十三条准入资格复核1.复核频次：军工核心材料供应商每半年复核1次，关键材料供应商每年复核1次，辅助材料供应商每2年复核1次；2.复核内容：资质有效性、产能稳定性、质量达标率、保密协议执行情况、合规性记录等；3.复核结果：复核合格的保留准入资格，复核不合格的给予1个月整改期，整改后仍不合格的，移出《军工合格供应商名录》，终止军工配套合作。第六章监督考核与责任追究第十四条监督检查1.日常监督：采购部门每月抽查军工合格供应商的供货质量、交付进度，保密部门每季度核查保密协议执行情况，发现问题及时预警；2.年度考核：每年12月对军工合格供应商进行年度考核，考核指标包括质量（40%）、交付（25%）、保密（20%）、合规（15%），考核得分≥90分为优秀，80-89分为合格，＜80分为不合格；3.外部核查：配合国防科工局、军工集团开展的军工配套供应商核查工作，如实提供供应商准入及合作记录。第十五条责任追究1.供应商责任：供应商提供虚假资质、违反保密协议、质量不达标导致军工配套任务延误的，立即终止合作，移出准入名录，情节严重的上报国防科工局，追究相应法律责任；2.内部责任：审核人员未按标准审核、隐瞒审核问题、收受供应商财物的，给予记过至辞退处分，扣减季度绩效30%-50%，涉嫌犯罪的移交司法机关处理。第七章保障机制第十六条组织保障1.成立军工合格供应商准入管理小组，由采购部门负责人任组长，质量、研发、保密部门负责人为成员，每月召开例会协调准入审核中的难点问题；2.配备专职准入审核人员2-3名，需具备军工配套管理、质量体系审核、保密管理等相关资质，每年参加不少于40学时的军工配套准入培训。第十七条资源保障1.资金保障：每年计提不低于年度军工采购总额3%的准入管理专项经费，用于实地考察、样品检测、保密审查、培训考核等；2.技术保障：建立军工资质核验数据库，实时更新国防科工局军工配套政策及资质要求，确保准入标准与最新政策同步；3.保密保障：配备军工保密审查所需的设备和人员，建立保密审查档案，档案保存期限不少于10年。第八章附则第十八条制度解释权本办法由公司军工合格供应商准入管理小组负责解释，员工对办法内容有疑问的，可向采购