中医医院严格执行过紧日子规定自查工作报告

中医医院严格执行过紧日子规定自查工作报告为全面落实《关于进一步严格贯彻过紧日子要求的通知》精神，我院于2023年9月至10月开展了过紧日子规定执行情况专项自查，通过制度梳理、数据比对、现场核查等方式，覆盖预算管理、资产管理、运行成本控制、医疗服务优化等重点领域，现将自查情况报告如下：一、自查工作组织与开展情况成立由院长任组长、分管财务副院长任副组长，财务科、审计科、后勤保障科、设备科、医务科等部门负责人为成员的专项自查工作组，制定《过紧日子规定执行自查方案》，明确自查范围、标准及责任分工。召开专题动员会，组织相关科室学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》《公立医院成本核算规范》等文件，重点解读预算刚性约束、资产集约管理、能耗指标控制等核心要求。通过调取2022年1月至2023年9月财务凭证、资产台账、能耗报表等数据，结合实地查看药房、仓库、诊室等场所，对32个临床科室、8个行政后勤部门开展全覆盖检查，共形成问题清单3类12项，整改台账同步建立。二、过紧日子规定执行具体情况（一）预算管理严格规范严格落实“先有预算后有支出”原则，2023年度部门预算编制中，压减非刚性、非重点支出235万元，其中“三公”经费预算同比下降15%（公务接待费压减至8万元，无公务用车购置及出国（境）费用），日常办公经费压减10%（印刷费、办公耗材费从120万元调减至108万元），会议费、培训费压减20%（由原60万元调减至48万元）。建立预算执行动态监控机制，财务科每月生成《预算执行进度预警表》，对支出进度低于序时进度10%的科室下发提醒函，2023年19月全院预算执行率92.3%，无超预算、超标准支出情况。（二）资产管理集约高效完成2020年以来新增资产全面清查，建立“一物一码”电子台账，覆盖医疗设备、办公家具、信息化设备等12类资产，总计2378件，账面价值8650万元。针对2022年自查中发现的3台闲置理疗仪（原值28万元），通过内部调剂至康复科使用，2023年19月累计服务患者1200人次；对5台使用年限超过8年的办公电脑（原值15万元）进行功能检测，3台维修后继续使用，2台按程序报废，避免重复采购。耗材管理方面，重点加强中药饮片、针灸针等中医特色耗材管控，通过信息化系统监控科室领用与消耗匹配度，制定《中药饮片损耗控制标准》（损耗率≤2%），2023年19月全院中药饮片损耗率1.8%，较上年同期下降1.4个百分点；针灸针月均领用数量同比减少12%，通过规范操作培训实现“一人一针”前提下无冗余消耗。（三）运行成本持续压降水电能耗方面，2023年3月完成全院智能电表、水表改造，分科室、分区域实时监测能耗数据，制定《科室能耗定额标准》（门诊科室月均用电≤120度/百平米，病房≤150度/百平米），对超定额科室按超额部分50%扣减当月绩效。19月全院总用电量128万度，同比下降8%（其中行政办公区下降15%）；用水量4.2万吨，同比下降6%。物业及维修费用方面，2023年6月通过公开招标重新选定物业公司，服务费用从年260万元降至247万元（降幅5%）；建立“报修派单验收”闭环管理系统，优先由院后勤维修组处理日常故障，2023年19月外委维修费用45万元，同比减少12万元（降幅21%）。（四）医疗服务提质增效以“合理检查、合理用药、合理治疗”为导向，修订《中医特色诊疗项目操作规范》，明确中药处方一般不超过7日用量（慢性病不超过14日），针灸治疗频次根据病情调整（急性病每日1次，慢性病隔日1次）。依托医院信息系统（HIS）建立处方审核与点评机制，2023年19月共拦截超量处方327张、不合理配伍处方112张，门诊次均中药费用由285元降至268元（降幅6%）；推行“门诊病房康复”一体化服务，缩短平均住院日至6.8天（同比减少0.5天），住院次均费用1.2万元（同比下降4%），在控制成本的同时，患者满意度保持98%以上（第三方调查数据）。三、存在的问题一是部分科室节约意识仍需强化。如理疗科为简化操作流程，存在艾灸盒重复使用次数不足（标准为5次/个，实际4次/个）导致耗材浪费；个别医生对“能中不西”原则把握不够严格，存在中药注射剂与西药重复使用情况。二是信息化监控能力有待提升。目前能耗监测系统仅能实现日数据统计，未达到小时级实时预警；中药饮片库存管理系统未与HIS系统完全对接，存在“账实核对滞后”问题。三是采购议价空间需进一步挖掘。部分紧急采购项目（如急救中药颗粒）因时间限制，未充分开展多供应商比价，2023年19月此类采购平均单价较常规采购高3%。四、下一步整改措施针对自查发现的问题，我院已制定整改计划并明确责任人和完成时限：一是强化节约教育，11月组织全院“过紧日子”专题培训，将耗材节约、能耗控制等指标纳入科室月度绩效考核（占比5%）；二是推进信息化升级，12月底前完成能耗监测系统小时级预警功能开发，2024年1月实现中药饮片库存与HIS系统数据实时同步；三是优化采购流程，建立“紧急采购供应商库”（储备3家以上备选供应商），要求紧急采购项目需