石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定

石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定总则目的为了有效管控石化生产过程中的安全风险，及时排查和治理事故隐患，预防和减少生产安全事故的发生，保障员工生命和财产安全，特制定本石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定。适用范围本规定适用于公司内部石化生产的各个环节，包括但不限于生产装置的运行、维护、检修，以及相关辅助设施的管理等。基本原则1.预防为主：坚持关口前移，通过全面辨识安全风险、科学评定风险等级、有效管控风险，从源头上预防事故的发生。2.分级管控：按照风险的大小和可能造成的后果，对安全风险实施分级管理，明确各级管理责任。3.全员参与：全体员工都应参与到安全风险分级管控和隐患排查治理工作中，形成全员全过程的安全管理格局。4.动态更新：根据生产条件、工艺技术、设备设施等的变化，及时对安全风险和事故隐患进行动态评估和更新。安全风险分级管控风险辨识1.辨识范围生产工艺和作业活动：包括反应过程、物料输送、储存、装卸等各个环节。设备设施：涵盖生产装置、管道、电气设备、仪表等。环境因素：如自然环境、作业场所的通风、温度、湿度等。人员行为：包括员工的操作行为、安全意识等。2.辨识方法聘请有资质的安全评价机构定期进行全面的安全风险评估。公司内部组织专业人员采用安全检查表法、工作危害分析法、故障类型及影响分析法等方法进行日常的风险辨识。3.辨识频次每年至少进行一次全面的安全风险辨识。当生产工艺、设备设施、人员等发生重大变化时，应及时进行专项风险辨识。风险评估1.评估标准依据风险发生的可能性和后果的严重程度，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。制定详细的风险评估矩阵表，明确不同可能性和后果组合对应的风险等级。2.评估流程由安全管理部门组织相关专业人员对辨识出的风险进行初步评估。邀请外部专家对初步评估结果进行审核和确认。最终确定各项风险的等级，并形成风险评估报告。风险管控1.管控措施制定针对不同等级的风险，制定相应的管控措施，包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等。对于重大风险，应制定专项管控方案，并经公司高层审批。2.管控职责划分重大风险由公司主要负责人直接负责管控。较大风险由分管安全的领导负责管控。一般风险由车间负责人负责管控。低风险由班组负责人负责管控。3.管控效果跟踪各级管控责任人应定期对风险管控措施的执行情况进行检查和评估。安全管理部门每季度对风险管控情况进行一次全面检查，发现问题及时督促整改。隐患排查治理隐患排查1.排查范围同安全风险辨识的范围一致，包括生产工艺、设备设施、环境因素和人员行为等。2.排查方法定期排查：公司每月组织一次全面的隐患排查，车间每周进行一次自查。专项排查：针对特殊时期、特殊作业、新设备新工艺等进行专项隐患排查。日常排查：员工在日常工作中进行随时的隐患排查。3.排查内容设备设施：检查设备的运行状况、维护保养情况、安全附件是否齐全有效等。工艺操作：查看工艺参数是否符合标准要求，操作规程是否严格执行。安全管理：检查安全制度的执行情况、安全培训是否到位、应急预案是否完善等。隐患分级1.分级标准一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.分级流程排查人员发现隐患后，初步判断隐患的等级。对于难以确定等级的隐患，由安全管理部门组织相关专家进行评估确定。隐患治理1.治理原则对于一般事故隐患，应立即组织整改，确保在规定时间内消除隐患。对于重大事故隐患，应制定详细的治理方案，明确治理目标、治理措施、责任人员、治理期限和资金保障等。2.治理流程对于一般事故隐患：发现人员填写隐患排查记录，明确隐患内容和整改要求。相关责任人立即组织整改，并在整改完成后向排查人员反馈整改情况。排查人员对整改情况进行复查，确认隐患是否消除。对于重大事故隐患：安全管理部门牵头组织制定治理方案，经公司高层审批后实施。成立专门的治理工作小组，明确各成员的职责。按照治理方案的要求进行整改，定期汇报整改进度。整改完成后，组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可恢复生产。隐患排查治理档案管理1.建立完善的隐患排查治理档案，内容包括隐患排查记录、隐患治理方案、整改报告、验收报告等。2.档案应按照年度和类别进行分类整理，保存期限不少于三年。3.安全管理部门负责档案的日常管理和维护，确保档案的完整性和可查阅性。双重预防机制的运行保障组织保障1.成立以公司主要负责人为组长的双重预防机制建设工作领导小组，全面领导和协调双重预防机制的建设和运行工作。2.安全管理部门作为双重预防机制的具体实施部门，负责制定工作计划、组织培训、监督检查等工作。3.各车间、班组设立兼职的安全风险管控和隐患排查治理管理员，负责本单位的相关具体工作。制度保障1.建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的各项规章制度，包括风险辨识评估制度、隐患排查治理制度、责任追究制度等。2.明确各级人员在双重预防机制中的职责和工作标准，确保各项工作有章可循。3.定期对制度的执行情况进行检查和评估，根据实际情况及时修订和完善制度。培训保障1.制定详细的培训计划，对全体员工进行安全风险分级管控和隐患排查治理知识的培训。2.培训内容包括风险辨识方法、风险评估标准、隐患排查技巧、治理措施等。3.定期组织培训效果考核，确保员工掌握相关知识和技能。信息保障1.建立安全风险分级管控和隐患排查治理信息管理系统，实现风险信息的动态管理和隐患排查治理的过程跟踪。2.各级管理人员和员工可以通过信息系统及时上传、查询和分析相关信息。3.加强信息系统的安全管理，确保数据的安全和保密。监督考核内部监督1.安全管理部门定期对各部门、车间的安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督检查。2.检查内容包括工作开展情况、制度执行情况、隐患整改情况等。3.对发现的问题及时下达整改通知书，督促相关部门和人员限期整改。外部监督1.积极配合政府有关部门的监督检查，及时提供相关资料和信息。2.对于政府部门提出的整改要求，迅速组织整改，并将整改情况及时反馈。考核奖惩1.建立健全双重预防机制工作考核制度，将各项工作任务纳入部门和个人的绩