小餐饮保证食品安全的食品进货查验制度

小餐饮保证食品安全的食品进货查验制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《餐饮服务食品安全操作规范》等国家法律法规，结合行业食品安全管理标准及企业内部风险防控需求，为规范食品进货查验行为，确保餐饮服务过程中食品质量安全，预防食品安全事件发生，制定本制度。企业基于保障消费者健康权益、维护品牌信誉、促进可持续发展的内部管理目标，制定并执行本制度，以实现食品供应链全流程的可追溯与风险可控。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖食品采购、验收、储存、使用等业务场景，包括但不限于原材料、半成品、成品及食品相关产品的进货查验管理。本制度适用于所有涉及食品供应链的业务活动，包括但不限于供应商选择、合同签订、到货检验、入库登记、库存管理及不合格品处置等环节。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“食品进货查验管理”指企业对食品及食品相关产品采购过程中的资质审核、信息核对、实物检验、记录保存等活动的系统性管理，旨在确保进货食品符合法律法规及企业内部质量标准。（二）“食品安全风险”指食品在采购、运输、储存、使用等环节中可能存在的危害人体健康的风险，包括生物性、化学性及物理性风险。（三）“合规性审查”指企业对食品进货查验活动是否符合法律法规、行业标准和内部管理要求的系统性评估与验证。第四条食品进货查验管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：食品进货查验管理覆盖所有食品供应链环节，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各层级、各部门在食品进货查验管理中的职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先管理高风险食品及环节。（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化流程，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位食品安全工作的第一责任人，对食品进货查验管理的整体有效性负总责；分管食品安全工作的领导为直接责任人，负责具体组织、协调、监督和考核相关工作。第六条设立食品安全管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括采购部、品控部、仓储部、财务部等部门负责人。领导小组负责统筹食品安全管理工作的战略规划、重大风险决策、跨部门协同及监督评价，确保本制度有效执行。第七条食品安全管理领导小组的职能包括：（一）制定和修订食品进货查验管理制度，审批重大风险防控方案；（二）统筹协调各部门在食品进货查验管理中的职责分工，解决跨部门协作问题；（三）定期听取专项工作报告，监督制度执行情况，提出改进要求。第八条牵头部门为品控部，负责食品进货查验管理的制度建设、风险识别、监督考核及培训宣贯。品控部需建立并维护食品进货查验管理信息系统，确保数据真实、完整、可追溯。第九条专责部门为采购部，负责食品供应商的资质审核、招标采购流程规范、合同管理及供应商关系维护。采购部需建立合格供应商名录，定期评估供应商履约情况，淘汰不合格供应商。第十条业务部门及下属单位包括采购执行团队、仓储管理团队及厨房操作团队，负责落实本制度要求，开展日常食品进货查验及风险防控。各部门需指定专人负责食品进货查验记录的整理与存档。第十一条基层执行岗包括采购员、检验员、仓储员及厨房主管等，需严格遵守本制度规定的操作规范，履行岗位合规承诺，及时上报发现的风险隐患。如发现食品进货查验过程中存在违法违规行为，应立即停止操作并向上级报告。第三章专项管理重点内容与要求第十二条供应商尽职调查：采购部在选择食品供应商时，必须核查其营业执照、生产许可证、食品安全认证等资质，确保供应商具备合法经营条件。对进口食品供应商，还需验证其出口国（地区）食品安全监管部门的许可文件。第十三条招标采购规范：采购食品需通过公开招标、竞争性谈判或单一来源采购等方式进行，确保采购过程透明、公平。采购合同中需明确食品的质量标准、检验方法、交付时间、违约责任等条款。第十四条到货检验要求：品控部或指定检验人员对到货食品进行感官检验、标签核对及抽样检测，检验项目包括外观、气味、包装完整性、生产日期、保质期等。检验合格后方可入库，不合格食品应立即隔离并记录原因。第十五条储存管理规范：食品储存需遵循“先进先出”原则，分类存放，避免交叉污染。冷藏、冷冻食品需保持冷库温度稳定，定期检查温度记录。食品储存区需保持清洁干燥，防虫防鼠。第十六条出库复核：仓储部在发放食品时，需核对出库单与实物信息，确保数量、品种、规格准确无误。对特殊存储条件要求的食品，需确认运输工具符合标准。第十七条不合格品处置：对检验不合格或过期食品，需进行隔离、销毁或退回供应商，并记录处置过程。品控部需定期分析不合格原因，提出改进措施。第十八条信息追溯管理：建立食品进货查验台账，记录供应商信息、采购合同、检验报告、储存条件等关键数据，确保食品来源可查、去向可追、责任可究。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新：品控部每年对本制度进行评估，根据法律法规变化、行业标准调整及企业业务发展，及时修订相关条款。修订后的制度需经食品安全管理领导小组审批后发布。第二十条风险识别预警：品控部每季度组织食品安全风险排查，评估供应商资质、储存条件、检验流程等环节的风险等级，发布预警通知并制定应对措施。第二十一条合规审查机制：采购、仓储、厨房等部门在执行食品进货查验时，需确保所有操作符合本制度及行业规范。品控部定期开展合规审查，对发现的问题进行整改，未经审查或审查不合格的食品不得使用。第二十二条风险应对机制：发生食品安全事件时，相关责任人需立即启动应急预案，隔离问题食品，通知供应商，并向食品安全管理领导小组报告。重大事件需上报公司主要负责人，同时采取补救措施防止事态扩大。第二十三条责任追究机制：对违反本制度的行为，根据情节严重程度采取以下措施：（一）轻微违规：通报批评，要求限期整改；（二）一般违规：扣除绩效奖金，取消评优资格；（三）重大违规：解除劳动合同，移交司法机关处理。第二十四条评估改进机制：每年12月，食品安全管理领导小组组织对食品进货查验管理的效果进行评估，分析制度执行情况、风险防控成效及存在问题，提出优化方案。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：公司主要负责人定期听取食品安全管理工作汇报，协调解决重大问题。各部门负责人需将食品进货查验管理纳入部门工作计划，确保资源投入。第二十六条考核激励机制：将食品进货查验管理纳入绩效考核体系，对表现优秀的部门和个人给予奖励，对存在失职行为的进行问责。年度评优时，优先考虑食品安全管理成绩突出的部门。第二十七条培训宣传机制：品控部每年至少组织两次食品进货查验管理培训，内容涵盖法律法规、操作规范、应急处置等。新员工入职时需接受相关培训，考核合格后方可上岗。第二十八条信息化支撑：开发或引进食品进货查验管理系统，实现供应商信息电子化、检验数据自动录入、库存动态监控等功能，提升管理效率。第二十九条文化建设：公司每年举办食品安全宣传周活动，发布《食品安全合规手册》，要求全体员工签订合规承诺书，营造“人人重视食品安全”的氛围。第三十条报告制度：各部门每月向品控部提交食品进货查验管理报告，内容包括供应商审核情况、检验结果、风险