建立医疗服务收费自查自纠制度

建立医疗服务收费自查自纠制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《医疗机构管理条例》及行业收费标准管理办法等相关法律法规，结合集团母公司关于强化专项风险防控、规范内部治理的总体要求，以及公司提升医疗服务收费管理规范化、透明化水平的内部管理需求，旨在建立健全医疗服务收费自查自纠长效机制，有效防范收费风险，保障患者及机构合法权益，维护行业秩序。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各级医疗机构及全体员工，覆盖医疗服务项目定价、执行、结算、稽核等全流程环节，以及涉及第三方合作单位（如供应商、外包机构）的收费管理活动。第三条本制度下列核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对医疗服务收费领域建立的系统性合规管控体系，包括制度建设、风险识别、过程监督、处置改进等环节，旨在实现收费行为的合法合规与精细化管理。（二）“XX风险”指因收费政策理解偏差、操作失误、系统漏洞、人为干预等导致的违规收费、错收漏收、利益输送、声誉损害等潜在或现实危害。（三）“XX合规”指医疗服务收费活动严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部制度，确保收费项目、标准、流程、票据等要素的真实性、准确性与完整性。第四条专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有收费环节、岗位、人员纳入管控范围，不留管理死角；（二）责任到人：明确各层级、各部门管理职责，实现“一岗双责”；（三）风险导向：聚焦高风险环节与领域，优先配置管控资源；（四）持续改进：动态优化制度流程，强化闭环管理；（五）公开透明：规范收费公示与解释机制，保障患者知情权。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对医疗服务收费专项管理负总责，承担决策领导与最终责任；分管领导承担直接责任，负责日常组织协调与督导落实。第六条设立“XX医疗服务收费专项管理领导小组”，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括财务部、医务部、合规部、信息部、人力资源部等关键部门负责人。领导小组主要履行统筹规划、重大事项决策审批、跨部门协同监督、考核评价等职能，原则上每月召开例会或临时会议。第七条领导小组下设“XX专项管理办公室”，挂靠财务部，由财务部负责人兼任办公室主任，统筹开展日常管理事务，具体职责包括制度修订、风险排查、培训宣贯、数据汇总等。第八条牵头部门（财务部）负责：（一）统筹制定、修订专项管理制度，组织跨部门研讨论证；（二）牵头开展年度风险识别与评估，建立风险清单；（三）实施收费数据稽核，分析异常波动，提出改进建议；（四）组织全员收费合规培训与案例警示教育。第九条专责部门（医务部、合规部）负责：（一）医务部：监督医疗服务项目与定价标准的临床应用符合性，优化收费流程与指引；（二）合规部：审核收费政策执行合法性，开展合规审查，处理违规投诉，提出法律风险应对方案。第十条业务部门/下属单位（各医疗机构、科室）负责：（一）落实本领域收费管理要求，建立科室自查台账；（二）执行项目准入、价格调整、变更审批流程；（三）配合完成专项检查，及时整改问题；（四）收集患者收费意见，定期反馈优化需求。第十一条基层执行岗（收费员、医生、护士等）应履行以下责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确知晓违规后果；（二）严格执行操作手册，对不明确事项及时上报；（三）发现收费异常或患者投诉，第一时间记录并逐级上报；（四）参与岗前培训，年度考核不合格者调岗或离岗。第三章专项管理重点内容与要求第十二条收费项目目录管理：医疗机构须在官方目录基础上，结合临床实际补充项目，经医务部、财务部联合审核后报领导小组备案。新增或停用项目需提供论证报告、政策依据及临床科室意见。第十三条收费标准执行：（一）严格遵循国家及地方定价目录，临时定价需提供成本测算与专家论证材料；（二）禁止擅自扩大收费范围、拆分项目、重复计费，特殊病例需经主治医师、物价部门双重确认；（三）电子病历、医嘱系统需嵌入收费校验功能，自动拦截跨科室套用。第十四条收费流程规范：（一）门诊收费需同步显示项目明细、单价、总额，支持多种支付方式；（二）住院收费每日清单须经患者或家属签字确认，变更费用须有医嘱与科室审批；（三）第三方结算（医保、商业保险）需确保数据传输安全，定期核对账单差异。第十五条票据管理要求：（一）统一使用税务部门监制的医疗收费票据，电子票据需与纸质同步打印；（二）禁止代开、虚开票据，销毁作废票据需双人监督并登记；（三）患者可追溯查询票据明细，投诉响应时限不超过24小时。第十六条关联交易管控：（一）药品、耗材采购需执行阳光招标，金额超X万元的重大项目需回避近亲属参与评审；（二）禁止科室或个人与供应商建立“小金库”分成机制，所有回扣上缴公司统一管理；（三）供应商名录定期（每年）更新公示，新进企业须提供资质认证与合规承诺。第十七条价格公示与解释：（一）医疗机构须在收费窗口、官网、APP等载体公示收费目录、标准及投诉渠道；（二）复杂项目（如介入手术、特殊检验）需配套图文说明，物价纠纷由医务部牵头调解；（三）对医保政策调整等外部变化，须在X日内发布补充说明。第十八条数据安全与保密：（一）患者费用数据传输需加密处理，存储周期符合行业规范；（二）禁止非授权人员导出收费明细，异常查询需经合规部审批；（三）定期开展数据脱敏测试，防范黑客攻击或泄露。第十九条异常收费处置：（一）建立“一日三查”机制（晨会、午间、晚间），对高频错误项目（如药品串用）启动专项分析；（二）错收漏收金额超X元的，需形成调查报告，责任人取消当年度评优资格；（三）涉及患者投诉的，由医务部、财务部组成联合工作组，10日内给出处理意见。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：（一）财务部每季度评估制度适用性，结合监管政策（如医保支付方式改革）修订条款；（二）重大修订需经领导小组审议，并在全员培训后生效，旧版制度同步废止；（三）系统功能迭代需同步优化收费校验规则，例如引入人工智能辅助审核。第十三条风险识别预警机制：（一）医务部每月抽查临床收费记录，重点监控“高风险科室”名单（如肿瘤科、放射科）；（二）合规部运用大数据分析，对“零投诉科室”开展交叉验证；（三）预警信号分为三级（黄、橙、红），对应“提醒整改”“暂停业务”“上报监管”行动。第十四条合规审查机制：（一）新项目准入需通过“三审”流程：科室初审、医务部复审、领导小组终审；（二）季度检查采用“双随机”抽样，检查结果与科室绩效挂钩；（三）未经合规部门出具无风险证明的收费活动，一律禁止实施。第十五条风险应对机制：（一）一般风险（如操作疏漏）由科室自行整改，专责部门跟踪验证；（二）重大风险（如系统性套票）需成立专项工作组，启动“五定”原则（定领导、定任务、定人员、定措施、定期限）；（三）紧急事件（如数据泄露）立即启动应急预案，48小时内向监管机构报告。第十六条责任追究机制：（一）违规情形分为三类：轻微（如未签字）、一般（如重复计费）、严重（如利益输送）；（二）处罚标准对应扣减绩效、取消评优、行政处分、移交司法；（三）建立“负面清单”，对累犯设定“X年内不得从事收费相关岗位”条款。第十七条评估改进机制：（一）每年开展管理有效性评估，指标包括“投诉率下降X%、处罚事件减少Y%”；（二）对检查发现的共性漏洞，修订制度或优化流程，例如增设“夜间值班复核岗”；（三）第三方机构参与审计的，需将评估结果纳入年度管理报告。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）各级领导须在季度会议中汇报专项工作进展，分管领导对考核结果负主要责任；（二）领导小组办公室每月编发简报，通报问题整改情况及典型案例；（三）重大风险处置实行“一票否决”，影响年度评优资格。第十九条考核激励机制：（一）将专项合规纳入部门KPI，优秀科室奖励预算X万元；（二）个人考核权重不低于X%，与岗位晋升挂钩；（三）设立“合规之星”，年度评选结果通过内部刊物宣传。第二十条培训宣传机制：（一）管理层培训聚焦政策解读与履职要求，每年不少于X小时；（二）一线员工每月参加案例讨论，重点讲解“高频错收费”场景；（三）制作收费指南漫画集，在医院公共区域张贴。第二十一条信息化支撑：（一）升级电子病历系统，实现收费项目自动匹配医嘱；（二）建立“收费风险监测平台”，对接财务、HR、审计数据；（三）引入区块链技术存证收费记录，提升防篡改能力。第二十二条文化建设：（一）发布《医疗服务收费合规手册》，包含“八不准”红线条款；（二）新员工入职须签署《收费承诺书》，签订年限与岗位挂钩；（三）设立“合规信箱”，匿名举报按贡献度给予奖励。第二十三条报告制度：（一）风险事件报告须在X小时内提交格式化材料，包括处置步骤、责任认定；