建立落实突发事件应急管理法规巡查制度

建立落实突发事件应急管理法规巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，结合《企业安全生产标准化基本规范》《XX集团母公司关于突发事件应急管理的指导意见》以及本公司实际情况制定。旨在规范突发事件应急管理法规的落实，提升风险防控能力，保障公司资产安全、人员安全和生产经营稳定，满足行业合规要求，防范化解重大安全风险。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司在生产经营、项目建设、仓储物流、技术研发、信息安全等业务场景中可能发生的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件的预防、准备、响应和恢复工作。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”：指公司针对突发事件应急管理工作建立的法规符合性管理体系，包括风险识别、隐患排查、应急预案编制、应急资源保障、法规巡查、责任追究等全流程管理活动。（二）“XX风险”：指可能导致公司生产经营中断、人员伤亡、财产损失或声誉受损的各类突发事件，包括但不限于地震、洪水、火灾、爆炸、网络攻击、数据泄露、群体性事件等。（三）“XX合规”：指公司突发事件应急管理活动符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度的程度，包括法规遵循性、流程规范性、责任落实性及处置有效性。第四条XX专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：覆盖公司所有业务领域、所有部门和全体员工，确保突发事件管理无死角。（二）责任到人：明确各级组织及岗位的应急管理职责，确保责任可追溯、可考核。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险领域，动态调整管理策略。（四）持续改进：定期评估管理效果，根据法规变化、业务调整及事件教训优化制度。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，统筹领导应急管理法规的落实与监督；分管安全生产、运营或相关业务的领导为直接责任人，负责XX专项管理制度的组织实施与考核。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人及下属单位代表为成员。领导小组职责包括：（一）统筹协调公司XX专项管理工作，研究解决重大问题。（二）审批XX专项管理制度、应急预案及重大风险处置方案。（三）监督评价XX专项管理成效，定期向决策层报告工作。第七条XX专项管理领导小组下设办公室（依托安全管理部），负责日常管理工作，具体职能包括：（一）制定XX专项管理年度计划及实施路线图。（二）组织协调各部门、下属单位开展风险排查、应急演练。（三）收集分析XX风险信息，发布预警通知。（四）汇总管理情况，向领导小组报告。第八条牵头部门职责：（一）安全管理部负责XX专项管理制度体系建设，包括法规梳理、制度修订、流程优化等。（二）法律合规部负责XX专项管理中的法律风险审查，审核应急预案的合规性。（三）信息化部负责应急通信保障及数据安全防护，提供技术支撑。第九条专责部门职责：（一）各业务部门及下属单位负责本领域XX专项管理，包括风险识别、隐患整改、应急物资管理。（二）采购部负责供应商资质审核，防范供应链突发事件。（三）财务部负责应急资金保障，规范资金审批流程。第十条业务部门及下属单位职责：（一）制定本领域XX专项管理实施细则，明确风险防控重点。（二）组织员工开展应急培训，开展定期隐患排查。（三）配合领导小组开展应急演练及事故调查。第十一条基层执行岗责任：（一）严格遵守XX专项管理操作规程，履行岗位合规承诺。（二）及时上报XX风险事件苗头，协助应急处置。（三）参与应急演练，提升自救互救能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购管理：供应商尽职调查需覆盖资质审核、合规审查、信誉评估，严禁向关联方采购。采购流程须符合招标法规定，重大采购需经合规部门审查。重点防控采购合同违约、虚假交易等风险。第十三条财务管理：资金审批权限需明确，大额资金支付需经三人以上复核。税务申报须符合税法规定，严禁虚开发票。重点防控资金挪用、逃税等风险。第十四条生产运营：高危作业需严格执行安全操作规程，设置安全隔离区。设备维护须按计划进行，建立故障预警机制。重点防控设备故障、操作失误等风险。第十五条信息安全：数据存储需加密处理，访问权限按最小化原则设置。定期开展漏洞扫描，建立数据备份机制。重点防控黑客攻击、数据泄露等风险。第十六条应急处置：突发事件发生后，现场人员须第一时间报告，启动应急预案。重大事件需逐级上报至领导小组，必要时请求外部救援。重点防控响应迟缓、处置不当等风险。第十七条事故调查：事件处置完毕后须开展复盘，分析原因，制定改进措施。调查报告需经领导小组审核，存档备查。重点防控责任推诿、隐患未整改等风险。第十八条培训宣贯：新员工须接受XX专项管理培训，考核合格后方可上岗。定期组织全员应急演练，提升实战能力。重点防控培训走过场、演练流于形式等风险。第十九条外包管理：第三方服务商需签订合规协议，明确XX风险防控责任。定期审核服务商资质，严禁转包分包。重点防控外包风险失控、连带责任等风险。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新：每年由牵头部门牵头，组织各部门、下属单位对XX专项管理制度进行评估，根据法规变化、业务调整及时修订。重大事件后须启动应急修订程序。第二十一条风险识别预警：每月由专责部门牵头，组织业务部门开展风险排查，建立风险台账，实行分级管理。高风险领域须每周发布预警通知。第二十二条合规审查：重大业务决策、合同签订、项目启动前须开展XX合规审查，未经审查不得实施。审查意见需存档备查。第二十三条风险应对：一般风险由业务部门负责处置，重大风险由领导小组统筹指挥。应急处置须遵循“先控制、后处置”原则。第二十四条责任追究：违规行为须按情节严重程度追究责任，包括绩效扣减、纪律处分、法律追责。联动绩效考核，连续两次违规可解除劳动合同。第二十五条评估改进：每半年由领导小组组织评估XX专项管理成效，出具评估报告，明确改进方向。评估结果与部门绩效考核挂钩。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：各级领导须将XX专项管理纳入工作计划，每季度听取汇报。设立专项管理专项基金，保障应急物资储备。第二十七条考核激励：XX专项合规情况纳入部门年度考核，优秀部门可获得额外奖励。员工合规表现与绩效、晋升挂钩。第二十八条培训宣传：管理层须接受合规履职培训，考核合格后方可履职。一线员工须掌握应急操作规范，每月开展案例学习。第二十九条信息化支撑：开发XX专项管理信息系统，实现风险实时监控、应急资源可视化调度。系统数据须与安全平台对接，确保信息共享。第三十条文化建设：编制XX专项合规手册，发放至各部门。每年开展合规承诺活动，签订承诺书。设立合规举报热线，鼓励员工监督。第三十一条报告制度：每月由牵头部门向领导小组报送XX专项管理月报，内容包括风险事件、处置情况、改进建议